绍兴市上虞区农林局2018年部门预算
发布日期:2018-02-28字体:[ ]信息来源:区农林局

一、上虞区农林局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关农林牧业(以下简称农业)经济的法律、法规、方针和政策,组织实施我区农业经济发展战略和中长期规划及年度计划。

2.引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置。组织实施农产品市场体系建设与发展规划以及农业产业化经营的有关政策,指导全区农业产业化发展,促进农业产前、产中、产后一体化;负责制订全区农产品基地建设规划,培育特色农业主导产业;负责农业名牌战略的实施;指导农副产品加工与流通工作;指导外向型农业和效益农业的发展;研究提出农业基础设施建设规划;负责农业重点产业化项目的遴选和组织实施。

3.负责全区农业社会化服务体系建设、农业技术推广服务体系建设、农业教育培训及管理;指导全区农业信息系统建设,预测并发布各种农业技术、经济信息;指导和管理农业专业合作经济组织、专业协会建设,会同有关部门做农业系列专业技术职务的评审工作。

4.负责全区农业行政执法和法制工作;牵头组织有关部门实施无公害农产品、绿色食品、有机食品的质量监督、认证;负责动植物新品种的保护和推广;贯彻执行与农业相关的法律、法规,依法行使种子、农药、化肥监督管理,植物检疫,农机监理,兽医卫生监督,兽药管理,畜禽防检及饲料及添加剂管理,林政、林地、野生动物保护、森林资源的安全及森林防火等行政执法职能;负责农业、林业、畜禽和菌种的管理;负责蔬菜基地建设与保护,参与基本农田保护和管理。

5.负责制订并实施全区农业科技、教育、技术推广的发展规划,实施科教兴农战略,负责全区农业重大科研和技术推广项目的遴选和实施;负责全区农业科技成果的评定、交流及其日常管理;负责新品种、新技术、新农机的引进、试验、示范和推广;负责农产品技术和质量标准的制订并组织实施;负责生态农业和农业可持续发展工作,国家级农业综合开发项目的实施;参与小型农田基本建设、土地整治、中低产田改造及“四荒地”的开发利用工作;负责农业用地、农村能源和开发利用及农业生物物种资源的保护管理。
  6.监督指导农村集体土地承包及承包合同的管理负责农民负担监督管理;农(林)业用地使用权的流转;监督指导农村集体资产管理和农业投入积累体系建设工作;监督
指导乡村集体经济组织的财务会计、审计工作。

    7.管理区政府和上级有关部门用于农业的各项资金、物资。

8.承办区政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,绍兴市上虞区农林局部门预算包括局本级预算、森林公安局、农林业行政执法大队、生猪定屠队、农业技术推广中心、林业技术推广中心、畜牧兽医技术推广中心、农业机械化技术推广中心、农经管理服务中心、农业信息中心、农业综合开发办公室、农产品质量安全检测中心预算。

二、  上虞区农林局2018年部门预算安排情况说明

(一)关于上虞区农林局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,上虞区农林局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。上虞区农林局2018年收支总预算19953.24万元。

(二)关于上虞区农林局2018年收入预算情况说明

上虞区农林局2018年收入预算19953.24万元,其中:一般公共预算拨款收入19953.24万元,占100%。

(三)关于上虞区农林局2018年支出预算情况说明
  上虞区农林局2018年支出预算19953.24万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出503.03万元,农林水支出19444.34万元,住房保障支出5.88万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出3783.34万元,项目支出16169.9万元。

(四)关于上虞区农林局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

上虞区农林局2018年财政拨款收支总预算19953.24万元。收入包括:一般公共预算拨款收入19953.24万元;支出包括:社会保障和就业支出503.03万元,农林水支出19444.34万元,住房保障支出5.88万元。

(五)关于上虞区农林局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

上虞区农林局2018年一般公共预算当年拨款19953.24万元,比2017年执行数增加9029.44万元,主要是2018年现代农业发展项目资金增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)503.03万元,占2.52%;农林水支出(类)19444.34万元,占97.45%;住房保障支出(类)5.88万元,占0.03%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)13.17万元,主要用于退休人员的医疗补助缴费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)205.60万元,主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)82.24万元,主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.86万元,主要用于退休人员活动费支出。

 

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)201.16万元,主要用于为干部职工缴纳的医疗保险、工伤保险、失业保险,机关事业单位遗属、精简人员补助支出,残疾人保障金支出。

(6)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)1250.06万元,主要用于局本级、农林业行政执法大队两家行政单位人员经费、一般公用经费支出等。

(7)农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)671万元,主要用于生态循环整建制推进与农业五水共治、农业科普宣传工作经费、以及古树木保护工作经费等支出。

(8)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2596.02万元,主要用于生猪定屠队、农业技术推广中心、畜牧兽医技术推广中心、农业机械化技术推广中心、农经管理服务中心、农业信息中心、农产品质量安全检测中心7家事业单位人员经费、一般公用经费支出等。

(9)农林水支出(类)农业(款)防灾减灾(项)50万元,为中央农业生产救灾补助资金,主要用于农业病虫害防治。

(10)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)1100万元,主要用于2018年现代农业发展专项资金支出等。

(11)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)12600.9万元,主要用于局本级现代农业发展专项资金支出等。

(12)农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)223.74万元,主要用于森林公安局单位人员经费、一般公用经费支出等。

(13)农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项)317万元,主要用于森林消防工作经费、森林防火工程(包括乡镇护林管火队员工资)支出等。

(14)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)473.45万元,主要用于林业技术推广中心单位人员经费、一般公用经费支出以及义务植树活动及安排、沿海防护林项目经费、松材线虫病防治工作经费支出等。

(15)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)62.16万元,主要用于农业综合开发办公室单位人员经费、一般公用经费支出等。

(16)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)100万元,主要用于创建国家级农产品质量安全县经费支出。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)5.88万元,主要用于支付新录用职工住房补贴。

    (六)关于上虞区农林局2018年一般公共预算基本支出情况说明

上虞区农林局2018年一般公共预算基本支出3783.34万元,其中:

人员经费2887.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费895.88万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于上虞区农林局2018年政府性基金预算支出情况说明

    上虞区农林局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于上虞区农林局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区政府安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。上年未安排因公出国(境)费用。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算86.60万元,与上年预算数相比基本持平。主要用于上级及有关部门督查、区外兄弟单位交流、各类项目评审、验收等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算72万元,与上年预算数相比基本持平。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出72万元,主要用于政策调研、专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2018年上虞区农林局各单位机关运行经费490.2万元。

2.政府采购情况

2018年上虞区农林局各单位政府采购预算总额60.60万元,其中:政府采购货物预算60.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日,上虞区农林局所属各预算单位共有车辆25辆,其中,一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车19辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2018年上虞区农林局100万元以上的项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8669万元。

    三、名词解释

    (一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    (三)事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    (四)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(九)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

上虞区农林局2018年部门预算.pdf


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