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索引号: K15129988/2018-40199 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2018-03-28 14:17
发布单位: 区府办

《绍兴市上虞区人民政府办公室2018年度财政预算及”三公“经费情况》

绍兴市上虞区人民政府办公室 2018 年部门预算

一、绍兴市上虞区人民政府办公室概况

(一)主要职能

1、协助区政府领导组织起草、协调、修改和审核以区政府、区府办名义发布的公文;负责起草《政府工作报告》等区政府重要报告和区政府主要领导重要讲话等文稿;牵头组织区政府重要会议的文件起草,参与区委重要会议的文件起草工作;受理各乡镇(街道)、区直各部门和单位请示区政府的公文,提出审核意见,报区政府领导审批;受区政府委托或交办,组织有关协调工作。

2、根据区政府的工作重点和区政府领导指示,负责组织和参与对全区改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询,及时反映情况,提出政策性建议和咨询意见。

3、对全区经济社会发展形势进行分析研究,对区政府重要工作、重大政策落实情况进行跟踪督办,收集、分析、整理和报送重要决策咨询信息,为区政府决策提供参考建议。

4、督促检查各乡镇(街道)、区直各部门和单位贯彻落实国务院、省政府、绍兴市政府和区政府文件、区政府会议决定事项及区政府领导批示的执行情况,及时通报相关情况并向区政府领导报告,提出建议。

5、负责区政府会议的准备和组织工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

6、做好区政府值班工作,向区政府领导及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导指示。

7、负责人大代表建议、意见和政协提案的组织办理和督促检查工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8、负责做好政务信息工作,指导各乡镇(街道)、区直各部门和单位开展政务信息工作;组织、指导和协调全区政府系统电子政务建设和政府门户网站建设。

9、指导和监督全区政府系统办公室业务工作和全区政府信息公开工作。

10、负责区政府法制工作。组织实施全区推进依法行政工作,拟订依法行政工作规划、年度计划和区政府规范性文件工作年度计划;调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议;负责区政府、区府办规范性文件和区政府重大行政决策的合法性审查,指导行政规范性文件清理工作;负责行政复议案件办理和行政诉讼应诉工作,指导、监督全区的行政复议、行政应诉工作,并做好统计工作;履行区政府行政执法监督和行政执法争议协调的具体职能;负责全区政府法制干部、行政执法人员的培训和资格管理工作;组织开展政府法制工作研究和法制宣传;负责政府法律顾问工作。

11、负责区政府外事工作。拟订全区外事工作的规范性文件和发展规划;归口管理全区因公出国、赴港澳人员和邀请国外、港澳人员来访的报批工作;督促并协助有关部门对出国(境)团组、人员进行外事政策规定和纪律教育,做好因公出国(境)人员的护照收缴、查验和保管工作;指导有关单位做好来我区访问外宾的接待工作,会同有关部门处理涉外事务;负责协调我区与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动,管理我区与国外的结好工作,负责日常联系工作;会同有关部门做好外国记者来我区采访的管理工作。

12、负责区政府突发事件处置工作。协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件、重大事故及各乡镇(街道)、区直各部门和单位向区政府反映的重要问题的应急处置工作;履行值守应急、预案管理、信息汇总和综合协调职能,发挥区政府应急管理工作的运转枢纽作用。

13、代表区政府发布重要的政务活动新闻。

14、管理区级机关事务、公务接待、档案管理工作。

15、办理区政府及区政府领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,绍兴市上虞区人民政府办公室部门预算包括办本级预算及中共绍兴市上虞区委区政府信访局预算。

二、绍兴市上虞区人民政府办公室部门预算单位 2018 年部门预算安排情况说明

(一)关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门  2018  年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,绍兴市上虞区人民政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2018 年收支总预算 12293.60 万元。

(二)关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门  2018  年收入预算情况说明

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2018 年收入预算 12293.60 万元,其中:一般公共预算拨款收入 12293.60 万元,占 100%;政府性基金收入 0 万元,占 0 %;专户资金 0 万元,占 0%;上年结转 0 万元,占 0%。

(三)关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门  2018  年支出预算情况说明

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2018 年支出预算 12293.60 万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 11669.89 万元、社会保障和就业支出 620.56 万元、住房保障支出 3.15 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 3299.41 万元,日常公用支出 674.91 万元,项目支出 8319.28万元。

(四)关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门  2018  年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2018 年财政拨款收支总预算 12293.60 万元。包括:一般公共预算拨款收入 12293.60 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元;支出包括:包括一般公共服务支出 11669.89 万元、社会保障和就业支出 620.56 万元、住房保障支出 3.15 万元、结转下年 0 万元。

(五)关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2018 年一般公共预算当年拨款 12293.60 万元,比 2017 年执行数增加 1513.20 万元,主要是电子政务建设项目及社会化服务项目等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)11669.89 万元,占 94.93%;公共安全(类)0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 620.56 万元占 5.05%;住房保障支出 3.15 万元占 0.02%。


3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)3350.61万元,主要用于办本级的基本支出。

⑵一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)  7157.54 万元,主要用于办本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

⑶一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)296.54 万元,主要用于信访工作方面的支出。

⑷一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)3.20 万元,主要用于重点工作周计划督查信息化系统方面的支出。

⑸一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)364.00 万元,主要用于档案管理和服务方面的支出。

⑹一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)320.00万元,主要用于党史地方志工作方面的支出。

⑺一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)175.00  万元,主要用于上虞年鉴、党史大事记及机要保密工作方面的支出。

⑻一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)3.00 万元,主要用于革命遗址保护工作方面的支出。

⑼社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)43.78 万元,主要用于未实行归口管理的行政单位离退休人员方面的支出。

⑽社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)304.29 万元,主要用于机关事业单位人员基本养老保险方面的支出。

⑾社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)121.72 万元,主要用于机关事业单位人员职业年金方面的支出。

⑿社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)150.77 万元,主要用于机关事业人员医疗等社保方面的支出。

⒀住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)3.15 万元,主要用于符合条件职工购买住房补贴方面的支出。

(六)关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门  2018  年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2018 年一般公共预算基本支出 3974.32 万元,其中:

人员经费 3299.41 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 674.91 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门  2018  年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区人民政府办公室部门  2018  年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门  2018  年一般公共预算“三公”经费预算情况说

1. 因公出国(境)费用:根据区政府安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。上年安排 11.20 万元。

2. 公务接待费:2018 年安排公务接待费预算 356.00 万元,比上年预算 432.39 万元下降 17.67%。主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。减少的主要原因是接待压缩。

3. 公务用车购置及运行维护费:2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3 万元,比上年执行数 0.24 万元增加了 2.76 万元。增加的主要原因是去年公务车辆使用少。

(九)  其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018 年绍兴市上虞区人民政府办公室部门各单位机关运行经费 674.91 万元。

2.政府采购情况

2018 年绍兴市上虞区人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额 3780.96 万元,其中:政府采购货物预算 2167.77 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1613.19 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,绍兴市上虞区人民政府办公室部门所属各预算单位共有车辆 37 辆,其中,应急机要通信用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 36 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

4.绩效目标设置情况

2018 年绍兴市上虞区人民政府办公室部门 80 万元以上的项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 6599.60 万元。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)专户资金: 本单位应缴财政专户的各项收入,纳入财政专户管理的资金。

(三)其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(六)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指反映单位的基本支出。

(八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)指反映单位信访工作方面的支出。

(十)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指反映单位重点工作周计划督查信息化系统方面的支出。

(十一)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)指反映单位档案管理和服务方面的支出。

(十二)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指反映单位党史地方志工作方面的支出。

(十三)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指反映单位上虞年鉴、党史大事记及机要保密工作方面的支出。

(十四)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)指反映单位革命遗址保护工作方面的支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映未实行归口管理的行政单位离退休人员方面的支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位人员基本养老保险方面的支出。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位人员职业年金方面的支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)指反映单位机关事业人员医疗等社保方面的支出。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附件:部门预算公开表格


表 01


 

2018 年部门收支预算总表


单位: [103001]绍兴市上虞区人民政府办公室                                         单位:万元

收入

支出

项目

年初预算

功能科目

年初预算

一般公共预算

12293.60

[201]一般公共服务支出

11669.89

政府性基金

0.00

[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

10807.89

财政专户核拨

0.00

[2010301]行政运行

3350.61

其他收入

0.00

[2010302]一般行政管理事务

7157.54

用事业基金弥补收支差额

0.00

[2010308]信访事务

296.54


0.00

[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.20


0.00

[20126]档案事务

364.00


0.00

[2012604]档案馆

364.00


0.00

[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务

495.00


0.00

[2013102]一般行政管理事务

320.00


0.00

[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

175.00


0.00

[20136]其他共产党事务支出

3.00


0.00

[2013699]其他共产党事务支出

3.00


0.00

[208]社会保障和就业支出

620.56


0.00

[20805]行政事业单位离退休

469.79


0.00

[2080504]未归口管理的行政单位离退休

43.78


0.00

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

304.29


0.00

[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

121.72


0.00

[20899]其他社会保障和就业支出

150.77


0.00

[2089901]其他社会保障和就业支出

150.77


0.00

[221]住房保障支出

3.15


0.00

[22102]住房改革支出

3.15


0.00

[2210203]购房补贴

3.15

本年收入小计:

12293.60

本年支出小计:

12293.60

上年结余(单位财务结余)

0.00

结转下年


一般结余

0.00



专项结余

0.00



收入合计:

12293.60

支出合计:

12293.60


表 02


 

2018 年部门财政拨款收支预算总表


单位: [103001]绍兴市上虞区人民政府办公室                                          单位:万元

收入

支出

项目

年初预算

功能科目

年初预算

一般公共预算

12293.60

[201]一般公共服务支出

11669.89

政府性基金

0.00

[20103]政府办公厅(室)及相关机构

事务

10807.89


0.00

[2010301]行政运行

3350.61


0.00

[2010302]一般行政管理事务

7157.54


0.00

[2010308]信访事务

296.54


0.00

[2010399]其他政府办公厅(室)及相

关机构事务支出

3.20


0.00

[20126]档案事务

364.00


0.00

[2012604]档案馆

364.00


0.00

[20131]党委办公厅(室)及相关机构

事务

495.00


0.00

[2013102]一般行政管理事务

320.00


0.00

[2013199]其他党委办公厅(室)及相

关机构事务支出

175.00


0.00

[20136]其他共产党事务支出

3.00


0.00

[2013699]其他共产党事务支出

3.00


0.00

[208]社会保障和就业支出

620.56


0.00

[20805]行政事业单位离退休

469.79


0.00

[2080504]未归口管理的行政单位离

退休

43.78


0.00

[2080505]机关事业单位基本养老保

险缴费支出

304.29


0.00

[2080506]机关事业单位职业年金缴

费支出

121.72


0.00

[20899]其他社会保障和就业支出

150.77


0.00

[2089901]其他社会保障和就业支出

150.77


0.00

[221]住房保障支出

3.15


0.00

[22102]住房改革支出

3.15


0.00

[2210203]购房补贴

3.15





本年收入小计:

12293.60

本年支出小计:

12293.60


表 03


 

2018 年部门一般公共预算支出表


单位: [103001]绍兴市上虞区人民政府办公室                                           单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


总计

12,293.60

3,974.32

8,319.28

201

一般公共服务支出

11,669.89

3,350.61

8,319.28

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10,807.89

3,350.61

7,457.28

2010301

行政运行

3,350.61

3,350.61

0.00

2010302

一般行政管理事务

7,157.54

0.00

7,157.54

2010308

信访事务

296.54


296.54

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

支出

3.20

0.00

3.20

20126

档案事务

364.00

0.00

364.00

2012604

档案馆

364.00

0.00

364.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

495.00

0.00

495.00

2013102

一般行政管理事务

320.00

0.00

320.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务

支出

175.00

0.00

175.00

20136

其他共产党事务支出

3.00

0.00

3.00

2013699

其他共产党事务支出

3.00

0.00

3.00

208

社会保障和就业支出

620.56

620.56

0.00

20805

行政事业单位离退休

469.79

469.79

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

43.78

43.78

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

304.29

304.29

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

121.72

121.72

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

150.77

150.77

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

150.77

150.77

0.00

221

住房保障支出

3.15

3.15

0.00

22102

住房改革支出

3.15

3.15

0.00

2210203

购房补贴

3.15

3.15

0.00

制表人:绍兴市上虞区人民政府办公室                                        制表日期:2018-02-12


表 04

2018 年部门政府性基金支出预算表


单位: [103001]绍兴市上虞区人民政府办公室                                           单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


总计

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

[103001]绍兴市上虞区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

制表人:绍兴市上虞区人民政府办公室                                        制表日期:2018-02-12


表 05


 

2018 年部门一般公共预算基本支出表


单位: [103001]绍兴市上虞区人民政府办公室                                           单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

2,718.45

30101

基本工资

446.70

30102

津贴补贴

872.19

30103

奖金

518.85

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

238.65

30109

职业年金缴费

95.46

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

76.37

30111

公务员医疗补助缴费

38.18

30112

其他社会保障缴费

30.93

30113

住房公积金

383.75

30114

医疗费

11.78

30199

其他工资福利支出

5.59

302

商品和服务支出

476.19

30201

办公费

182.90

30226

劳务费

105.48

30228

工会经费

23.87

30229

福利费

59.66

30231

公务用车运行维护费

3.00

30239

其他交通费用

97.96

30299

其他商品和服务支出

3.33

303

对个人和家庭的补助

52.06

30301

离休费

23.31

30305

生活补助

11.29

30307

医疗费补助

17.14

30309

奖励金

0.32

321

工资福利支出_事业

528.90

32101

基本工资_事业

123.54

32102

津贴补贴_事业

1.68

32107

绩效工资_事业

223.40

32108

机关事业单位基本养老保险缴费_事业

65.64

32109

职业年金缴费_事业

26.26

32110

城镇职工基本医疗保险缴费_事业

21.01

32111

公务员医疗补助缴费_事业

10.50

32112

其他社会保障缴费_事业

1.84

32113

住房公积金_事业

54.12

32199

其他工资福利支出_事业

0.91

322

商品和服务支出_事业

198.72

32201

办公费_事业

57.35

32228

工会经费_事业

6.56

32229

福利费_事业

16.41

32299

其他商品和服务支出_事业

118.40


总计

3,974.32

制表人:绍兴市上虞区人民政府办公室                                        制表日期:2018-02-12


表 06


 

2018 年部门收入预算总表


单位: [103001]绍兴市上虞区人民政府办公室                                                                                                                        单位:万元

单位代码

单位名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户核拨

其他收入

用事业基金弥补收支差

上年结余(单位财务结余)

一般结余

专项结余


总计

12,293.60

12,293.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1030

绍兴市上虞区人民政府办公室

12,293.60

12,293.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103001

绍兴市上虞区人民政府办公室

(本级)

11,997.06

11,997.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103031

中国共产党绍兴市上虞区委绍

兴市上虞区人民政府信访局(下属单位)

296.54

296.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

制表人:绍兴市上虞区人民政府办公室                                                                                                                        制表日期:2018-02-12


表 07


 

2018 年部门支出预算总表


单位: [103001]绍兴市上虞区人民政府办公室                                                                                                                        单位:万元

单位代码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

结转下年(单位财务结余)

小计

工资福利支出

商品和服务支

对个人和家庭

的补助

小计

一般结余

专项结余


总计

12,293.60

3,974.32

3,247.35

674.91

52.06

8319.28

0.00

0.00

0.00

0.00

1030

绍兴市上虞区人民政府办公室

12,293.60

3974.32

3247.35

674.91

52.06

8319.28

0.00

0.00

0.00

0.00

103001

绍兴市上虞区人民政府办公室

(本级)

11,997.06

3974.32

3247.35

674.91

52.06

8022.74

0.00

0.00

0.00

0.00

103031

中国共产党绍兴市上虞区委绍兴市上虞区人民政府信访局(下

属单位)

296.54

0.00

0.00

0.00

0.00

296.54

0.00

0.00

0.00

0.00

制表人:绍兴市上虞区人民政府办公室                                                                                                                        制表日期:2018-02-12


表 08

2018 年一般公共预算“三公”经费表


单位: [103001]绍兴市上虞区人民政府办公室                                          单位:万元

项目

2018 年预算数

合计

356.00

1.因公出国(境)费

0.00

2.公务接待费

353.00

3.公务用车购置及运行维护费

3.00

其中:公务用车购置费

0.00

公务用车运行维护费

3.00

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