目 录

一、绍兴市上虞区人民政府办公室概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、绍兴市上虞区人民政府办公室 2019 年度部门决算

公开表

详见附表。

三、绍兴市上虞区人民政府办公室 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（九）部门预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

绍兴市上虞区人民政府办公室

2019 年度部门决算

一、绍兴市上虞区人民政府办公室概况

（一）部门职责

1．督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府贯彻落实

党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府有关

方针政策规定和决策部署情况。

2．组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布

的公文，负责起草区政府重要报告、汇报材料和主要领导讲

话等文稿，受理区政府各部门和各乡镇人民政府请示区政府

的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托

或交办，组织有关协调工作。

3．根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，

组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4．负责区政府领导指示的办理、督办工作。

5．协助区政府党组开展全区政府系统自身建设工作，

组织开展全区政府绩效管理工作。

6．负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领

导组织实施会议决定事项。

7．负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要内

外事活动安排。

8．负责市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协

委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来

信来访中的有关问题。

9．负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开

工作。

10．负责全区外事工作的管理、服务和协调工作。

11．负责全区公共机构节能管理工作、党政机关公务用

车监督检查、区直机关和直属事业单位办公用房调配使用等

资产管理工作。

12．完成区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市上虞区人民政府办公室部门

决算包括：办本级决算、所属区委区政府信访局单位决算。

决算含财务不独立核算的其他机构为中共绍兴市上虞区委

办公室、中共绍兴市上虞区委全面深化改革委员会办公室、

中共绍兴市上虞区党史研究室、绍兴市上虞区档案馆、绍兴

市上虞区政务服务中心、绍兴市上虞区综合信息中心、绍兴

市上虞区机关事务服务中心、绍兴市上虞区决策咨询服务中

心、绍兴市上虞区政务咨询投诉举报中心等单位。

纳入绍兴市上虞区人民政府办公室 2019 年度部门决算

编制范围的二级预算单位：无。

二、绍兴市上虞区人民政府办公室 2019 年度部门决算

公开表

详见附表。

三、绍兴市上虞区人民政府办公室 2019 年度部门决算

情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 13,992.08 万元，与 2018 年度相

比，收、支总计各增加 1318.70 万元，增长 10.41%。主要原

因是：基本支出增加，如人员调标调资、社保等支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 13,992.08 万元；包括财政拨款收入

13,992.08 万元（其中，一般公共预算 13,992.08 万元，政

府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收

入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 13,992.08 万元，其中基本支出 6,535.47 万元，占 46.71%；项目支出 7,456.60 万元，占 53.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 13,992.08 万元，与 2018

年相比，财政拨款收、支总计各增加 1318.70 万元，增长

10.41%。主要原因是：基本支出增加，如人员调资、社保等

支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13,992.08 万元，

占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 1318.70 万元，增长 10.41%。主要原因是：

基本支出增加，如人员调标调资、社保等支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13,992.08 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13,264.94 万

元，占 94.80%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）

支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技

术（类）支出 15.00 万元,占 0.11%；文化旅游体育与传媒（类）

支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 525.53 万元,

占 3.76%；卫生健康（类）支出 182.20 万元,占 1.30%；节

能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万

元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）

支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占

0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支

出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；

自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 4.41 万元,占 0.03%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12544.60 万元，支出决算为 13,992.08 万元,完成年初预算的 11.54%，主要原因是基本支出增加，如人员工资调标调资、社保等支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3037.68 万元，支出决算为 5190.31 万元，完成年初预算的 170.86%，决算数大于预算数的主要原因，主要用于办本级的基本支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6782.20 万元，支出决算为 5341.67 万元，完成年初预算的 78.76%，决算数小于预算数的主要原因，主要用于办本级未单独设置项级科目的部分其他项目支出列入一般行政管理事务支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 190.00 万元，支出决算为 224.04 万元，完成年初预算的 117.92%，决算数大于预算数的主要原因，主要用于信访部门社会矛盾纠纷调处化解中心改造项目工作方面的支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 625.74 万元，支出决算为 608.58 万元，完成年初预算的 97.26%，决算数小于预算数的主要原因，主要用于办本级下属事业的基本支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 470.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因，主要是办本级未单独设置项级科目的其他项目经济工作会议奖牌等方面的支出增加。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因，主要是机构调整用于台湾工作方面的支出增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 355.00 万元，支出决算为 341.45

万元，完成年初预算的 96.18%，决算数小于预算数的主要原因，主要用于档案管理和服务方面的支出减少。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因，主要是重点档案保护与开发工作方面的支出增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 867.70 万元，支出决算为 544.70 万元，完成年初预算的 62.78%，决算数小于预算数的主要原因，主要用于机要保密工作方面的部分任务往后推迟，支出有所减少。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因，主要是机构调整用于党委部门业务工作方面的支出增加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 502.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因，主要是办本级未单独设置项级科目的其他项目工作调研等专项活动的支出增加。

科学技术支出（类）科技交流与合作其他科技交流与合作支出（款）其他（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主

要原因，主要是办本级未单独设置项级科目的其他项目安家

补助的支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.27 万

元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 6.32%，决算数

小于预算数的主要原因，主要是用于未实行归口管理的行政

单位离退休人员方面的支出部分列商品服务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

312.67 万元，支出决算为 346.13 万元，完成年初预算的

110.70%，决算数大于预算数的主要原因，主要用于机关事

业单位人员基本养老保险方面的支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 125.07

万元，支出决算为 122.65 万元，完成年初预算的 98.07%，

决算数小于预算数的主要原因，主要用于机关事业单位人员

职业年金方面的支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 1.12 万

元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数

等于预算数的主要原因，主要用于机关事业单位离退休人员

方面的支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 57.24 万元，支出决算为 55.35 万元，完成年初预算的 96.70%，决算数小于预算数的主要原因，主要用于机关事业人员失业工伤等其他社保方面的支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 77.65 万元，支出决算为 78.12 万元，完成年初预算的 100.61%，决算数大于预算数的主要原因，主要用于机关人员医疗等社保方面的支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.40 万元，支出决算为 22.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因，主要用于事业人员医疗等社保方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 68.99 万元，支出决算为 69.23 万元，完成年初预算的 100.35%，决算数大于预算数的主要原因，主要用于机关事业人员医疗补助等社保方面的支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12.45 万元，支出决

算为 12.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数

的主要原因，主要用于机关工作人员体检等社保方面的支

出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预

算的 100%，决算数等于预算数的主要原因，主要用于符合条

件职工购买住房补贴方面的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,535.47 万

元，其中：

人员经费5,782.41万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基

本养老缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、

生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他

对个人和家庭补助等；

公用经费 753.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、

差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年

支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款

支出一样为 0 万元，增长 0%。主要原因是：没有政府性基金

收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 100%，主要原因是没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情

况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算

为 364.60 万元，支出决算为 191.15 万元，完成预算的

52.43%,2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因是公务活动压缩、批次、人次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情

况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

中，因公出国（境）费用支出决算为 9.20 万元，占 4.81%，

与 2018 年度相比，减少 13.55 万元，下降 59.56%，主要原

因是区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要减少；

公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.83 万元，占 0.44%，

与 2018 年度相比，减少 0.33 万元，下降 28.45%，主要原因

是机要公务用车减少；公务接待费支出决算为 181.11 万元，

占 94.75%，与 2018 年度相比，增加 11.25 万元，增长 6.62%，

主要原因是公务活动中大型活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 9.20 万元，支出决算

为 9.20 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算

单位人员的因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、

公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是根据区政府

安排的因公出国（境）计划和实际工作需要安排支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公

出国(境)团组 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 3 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3.60 万元，

支出决算为 0.83 万元，完成预算的 23.06%。决算数小于预

算数的主要原因是机要公务用车减少。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主

要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0.83 万元，主要用于机要等

所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公

共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 361.00 万元，支出决算为

181.11 万元，完成预算的 50.31%。主要用于接待省市及其

他中心工作方面等支出。决算数小于预算数的主要原因是日

常公务接待压缩。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务

接待 511 批次，累计 11,761 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待；接待 0 人次，

0 批次。

其他国内公务接待支出 181.11 万元，主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。接待 11,761 人次，511 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市上虞区人民政府办公室

部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效

自评，其中，一级项目 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金

8194.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织

对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位各类项目以自评为主，无项目开展部门评价。组

织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万

元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委

托第三方机构（或办内评审机构）开展绩效评价。

本单位各类项目以自评为主，尚未开展整体支出绩效评

价等。组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，

涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

其中，对 0 部门（单位）整体支出分别委托 0 等第三方机构

（或办内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩

效自评结果，附绩效自评表）

绍兴市上虞区人民政府办公室在 2019 年度部门决算中

反映档案文化和展厅展览建设经费及购置修缮项目的绩效

自评结果。

档案文化和展厅展览建设经费项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了《上虞方言》《名镇名村篇》《著名企业篇》的编审出版印刷工作；二是实施档案文化展厅维护，全年档案文化展厅正常运行，共接待参观群众近万人次、团队 160 余批次，为历年之最。发现的问题及原因：一是编审出版的档案文化成果传播影响力有待进一步提升；二是档案文化展厅活动有待进一步丰富、深化。下一步改进措施：一是进一步扩大服务对象，依托档案馆馆藏资源，挖掘有创新力、有吸引力、有活力的档案价值内涵，不断推出社会公众喜闻乐见的档案文化作品，并拓宽传播途径，充分发挥网媒优势；二是结合国际档案日、重大历史事件节点等契机，依托档案文化展厅，创新开展档案文化活动，推出适合不同群体尤其是中小学生的爱国主义教育活动，扩大社会参与面，提升档案文化的服务力和影响力。

绍兴市上虞区财政支出项目绩效自评报告

（ 2019 年度）

项目负责人及

倪佳丽 0575-82191290                                 项目起止时间       2019.1.1-2019.12.10

电话

评价人员（签字）：

项目单位负责人（签字）：

主管部门审核意见（盖

章）

2020 年     月       日             （盖章）

注： 1.“评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%＞目标完成率≥85%）、合格（85%＞目标完成

率≥60%）、不合格（＜60%）四挡，请根据各分项指标评价等级，确定项目总体绩效评价等级。

2.对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。

购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年

预算数为 615 万元，执行数为 535 万元，完成预算的 87.0%。

项目绩效目标完成情况：一是两个中心日常设施设备维修及

安防、空调、电梯等设施设备维护 100%；二是设施设备运行

情况正常 100%。发现的问题及原因：一是购置修缮类要强化

档案资料整理形成卡片化管理；二是固定资产管理方面要提

高使用效率。下一步改进措施：一是继续探索建立科学绩效体

现。抓紧建立完善一套完整、科学、符合工作实际的绩效指标体

系。细化资金投入与科学指标关联度、有效衡量指标投入产出比

例，推进绩效管理的“科学化、规范化、精心化”。二是强化预

算科学性及执行力。根据实际工作情况，对预算进行必要的动态

调整和持续优化，提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算

资金的执行，并分析预算执行偏差原因，确保绩效管理工作的有

效实施。三是加大工作培训力度。加强科室长业务培训和交流，

多学习、多借鉴，取长补短，健全长效。

绍兴市上虞区财政支出项目绩效自评报告

（ 2019 年度）

单位名称（盖章）:               区机关事务服务中心                          填报日期：2020 年 6 月 9 日

评价人员（签字）：

项目单位负责人（签字）：

主管部门审核意见

（盖章）

2020 年     月       日             （盖章）

注： 1.“评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%＞目标完成率≥85%）、合格（85%＞目

标完成率≥60%）、不合格（＜60%）四挡，请根据各分项指标评价等级，确定项目总体绩效评价等级。

2.对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。

3.财政评价项目绩效评价结果。没有。本单位各类项目

以绩效自评为主，无以财政部门为主体开展的重点绩效评价

项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。本单位各类项目以绩效

自评为主，无以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评

价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 753.07 万元，比年初预算

减少 16.77 万元，下降 2.18%，主要原因是日常办公费用支

出约有压缩。

2.政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 3,662.19 万元，其中：政府采购货物支出 368.94 万元、政府采购工程支出 1,877.24 万元、政府采购服务支出 1,416.00 万元。授予中小企业合同金额 3,370.69 万元，占政府采购支出总额的 92.04%。其

中，授予小微企业合同金额 504.96 万元，占政府采购支出

总额的 13.79%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区人民政府办公

室本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及

以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车

1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用

车主要是机要用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算

资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨

款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按

照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、

“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”

等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨

款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日

常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经

费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任

务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教

学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

15.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映单位的基本支出。

16.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映单位未单独设置项级科目的经常项目支出。

17.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）指反映单位信访工作方面的支出。

18.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指反映单位下属事业的基本

支出。

19.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.  一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）指反映单位台湾工作方面的支出。

21.  一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）指反映单位档案管理和服务方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

指反映单位重点档案保护与开发工作方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映单位党史地

方志等党委部门工作方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行

（项）指反映单位党委业务部门工作方面的支出。

25.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）指反映单位未单独设置项级科

目的其他项目支出。

26.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科

技交流与合作支出（项）指反映单位未单独设置项级科目的

其他项目支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理

的行政单位离退休人员方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业

单位人员基本养老保险方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位

人员职业年金方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）指反映单位机关事业离

退休人员方面的支出。

31.  社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映机关事业人员失业工伤等其他社保方面的支出

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）指反映单位机关人员医疗等社保方面的支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）指反映单位事业人员医疗等社保方面的支出。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）指反映单位机关事业人员医疗补助等社保

方面的支出。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）指反映单位机关人员体检等社

保方面的支出。

36.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附表

2019 年度绍兴市上虞区部门决算公开表

单位：绍兴市上虞区人民政府办公室

目                       录

收入支出决算总表

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开 02 表

编制单位：绍兴市上虞区人民政府办公室

金额单位：万元

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）