绍兴市上虞区曹娥街道办事处2018年度

部门决算

一、绍兴市上虞区曹娥街道办事处概况

（一）部门职责

曹娥街道办事处是上虞区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。基本职能是：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，上虞区曹娥街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入绍兴市上虞区曹娥街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：本单位无二级预算单位。

二、绍兴市上虞区曹娥街道办事处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市上虞区曹娥街道办事处2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计19,973.16万元，与2017年度相比，收、支总计各增加2091.54万元，增长11.83%%。主要原因是：其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计19,934.72万元；包括财政拨款收入10,528.02万元（其中，一般公共预算10,528.02万元，政府性基金预算0万元），占收入合计52.81%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入9,406.70万元，占收入合计47.19%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计19,934.72万元，其中基本支出7,427.55万元，占37.26%；项目支出12,507.17万元，占62.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计10,528.02万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少5915.37万元，下降35.97%。主要原因是：2018年收到的超收分成比2017年大幅减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,528.02万元，占本年支出合计的52.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5915.37万元，下降35.97%。主要原因是：超收分成减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,528.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,970.81万元，占28.22%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0.53万元,占0.01%；教育（类）支出4.50万元,占0.04%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出63.70万元,占0.61%；社会保障和就业（类）支出61.90万元,占0.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出36.37万元,占0.35%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,262.33万元,占30.99%；农林水（类）支出4,127.89万元,占39.21%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10500万元，支出决算为10,528.02万元,完成年初预算的100.27%，主要原因是预算微调。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为2780万元，2018年支出决算为2750.81万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于预算数的主要原因预算略作调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。2018年年初预算为220万元，2018年支出决算为220万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照预算安排支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2018年年初预算为0.5万元，2018年支出决算为0.53万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2018年年初预算为4万元，2018年支出决算为4.5万元，完成年初预算的112.5%，决算数大于预算数主要原因预算追加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为63万元，2018年支出决算为63.7万元，完成年初预算的101.11%，决算数大于预算数的主要原因群众文化类支出略增。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2018年年初预算为5万元，2018年支出决算为4.9万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因减少0.1万元，基本持平。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2018年年初预算为56万元，2018年支出决算为57万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2018年年初预算为35万元，2018年支出决算为36.37万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为3200万元，2018年支出决算为3262.33万元，完成年初预算的101.95%，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2018年年初预算为1204万元，2018年支出决算为1203.61万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因减少0.39万元，基本持平。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为2.5万元，2018年支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排其他农业支出。

农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2018年年初预算为25万元，2018年支出决算为24.48万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于预算数的主要原因预算略作调整。

农林水支出（类）林业（款）其他林业（项）。2018年年初预算为6万元，2018年支出决算为5.98万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因预算略作调整。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为19.8万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因预算略作调整。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2018年年初预算为17万元，2018年支出决算为16.34万元，完成年初预算的96.12%，决算数小于预算数的主要原因预算略作调整。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为2862万元，2018年支出决算为2855.17万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因预算略作调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,178.30万元，其中：

人员经费4,175.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费2.68万元，主要包括：办公费、水费、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,本单位三公经费不在一般公共预算财政拨款开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无变化，主要原因是未安排此块业务支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无变化，主要原因是未安排此块业务支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无变化，主要原因是未安排此块业务支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 0 个，涉及当年一般公共预算资金 0 万元，占项目资金预算总额的0%。2018 年度本单位无项目金额达到绩效管理标准线，无大型项目需要实行绩效管理，故不需要实行绩效目标评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）

绍兴市上虞区曹娥街道办事处在 2018 年度部门决算中 无项目金额达到绩效管理标准线，无大型项目需要实行绩 效管理，故不需要实行绩效目标评价。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无以部门为主要开展的重点绩效评价项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度上虞区曹娥街道办事处本级一家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出2750.8万元，比上年度增加1775.2万元，主要原因是2018年办公地点调整，人员变更等导致办公费，采购费大量增加。

 2.政府采购支出情况

2018年度上虞区曹娥街道办事处本级及所属各单位政府采购支出总额223.39万元，其中：政府采购货物支出223.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额223.39万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，曹娥街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构支出。

14.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）：指反映用于工商行政管理、市场监督管理等方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）是指用于宣传方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指其他用于一般公共服务方面的支出。

17. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）指反映用于基层政府司法业务的支出。

18. 公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项）：指反映用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

19. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映其他用于公安方面的支出。

20. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指反映其他科学技术方面的支出。

21. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出事务（项）：指其他用于文化方面的支出。

23. 文化体育与传媒（类）其他文化与体育传媒（款）其他文化与体育传媒事务（项）指他用于文化与体育传媒的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于机关事业单位缴纳基本养老保险的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指用于机关事业单位缴纳职业年金的费用支出。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）指用于残疾人康复方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）指用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）指用于计划生育方面的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）指用于食品安全和药品监督管理方面的支出。

30.节能和环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）指反映用于环境保护宣传方面的支出。

31. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区事务（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

32. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

33.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指反映用于其他农业方面的支出。

34. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）指反映用于森林培育方面的支出。

35.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）指反映用于森林生态效益补偿方面的支出。

36.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）指反映用于水利工程建设的支出。

37.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）指反映用于水利工程运行与维护所需的材料及其他费用支出。

38.农林水（类）水利（款）其他水利事务（项）：指其他用于水利方面的支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）指用于村级一事一议工程补助的支出。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指反映用于村级组织的补助的支出。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）指反映用于农村综合改革示范试点补助的支出。

42. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水事务（项）：指反映除化解债务支出意外其他用于农林水方面的支出。

43.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。