一、2019年财政预算执行情况

2019年，在街道办事处党工委的正确领导和人大的监督指导下，我们紧紧围绕区委、区政府下达的年度目标任务，全力组织收入，优化支出结构，科学调度资金，严格预算约束，深化财政改革，强化财政监管，有效运作各项制度，财政运行继续平稳有序，为促进全街道经济发展和社会稳定提供了有力的财力保障。

（一）2019年财政收入执行情况

2019年，全街道共完成财政总收入55017万元，完成预算的106.4%，同比增长14.2%，一般公共预算收入31521万元，完成预算的108%，同比增长19.1%，两项收入增速均居全区九个街道中心镇首位。根据现行我区乡镇街道财政体制，全街道共组织可用收入24919.9万元，完成预算的101%，同比增长8.4%，具体为：区财政下拨基数2710.3万元，超收分成2763万元；预算外收入（非税收入）完成7478.6万元；上级补助收入完成11968万元。

(二)2019年财政支出执行情况

2019年，街道财政总支出为24190.6万元，完成预算的104.9%，比上年实绩增长23.8%，主要支出项目如下：

1、一般公共服务支出3963.5万元，完成预算的104.3%，比上年实绩增长6.9%,主要是上级政策性增资因素；

2、农林水利等事务支出4923.5万元，主要为新农村建设及村级补助支出，完成预算的62.7%，比上年实绩减少13.8%。主要是土地复垦综合开发和环境卫生整治等支出延后支付导致；

3、文教卫生事业支出717.3万元，完成预算的102.5%，比上年实绩增长41.2%。其中:文化支出为61.3万元、教育支出为379.9万元、医疗卫生276.1万元, 主要是增加学校设备采购、维修改造等建设经费；

4、城乡社区公共设施支出，主要是城镇建设及基础设施支出9940.4万元，完成预算的132.5%，比上年实绩增长60.2%，增长的主要原因是上年续建工程项目持续支出,今年新增项目又较多（需要说明的是：城乡社区公共设施支出不包括小城镇环境综合整治项目，该项目单独封闭运作。2019年小城镇环境综合整治项目上年结余299万元，本年上级补助4903万元，财政补助1800万元，2019年支出7001万元，结余1.5万元）；

5、计生、国防、公共安全等支出354.5万元，完成预算的101.3%，比上年实绩增长1.3%。各项支出和上年同期几乎持平；

6、社会保障和就业支出438.1万元，完成预算的91%，比上年实绩减少27.8%。主要是小越湖被征地农民参加社保推迟到2020年参加，涉及社保支出约240万元；

7、城乡社区事务和环卫支出700.7万元，完成预算的59.1%，比上年实绩减少4%。和预算相差较大主要原因是环卫集团683万元尚未支付；

8、支持企业发展等其他项目支出351.8万元，完成预算的175.9%，比上年实绩增长117.6%，主要原因是增加145.3万元企业知识产权专利奖金；

9、土地开发等其他支出2800.8万元，完成预算560%，比上年实绩增长79.1%，主要是为保障项目用地征地支出大幅增加。

（三）2019财政主要工作

1、财政收入组织得力、稳中有升。一是拓宽税收主渠道,全力挖掘财税增收潜力，大力组织回归税源。2019年，全街道共完成财政总收入55017万元，同比增长14.2%，一般公共预算收入31521万元，同比增长19.1%，街道组织可用收入24919.9万元，同比增长8.4%,其中，土地出让收入完成7301.5万元。二是加大争取专项资金力度。各办线充分发挥自身职能，积极向上争资争项，全年共争取项目资金9014.8万元，有效缓解了街道财政资金压力。

2、保障民生积极作为、支持有力。不断优化财政支出结构，坚持以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，确保新增财力三分之二以上用于民生。一是不断加大民生投入，坚持以保障民生为重点，保持民生保障类支出持续增加。全年共投入教育支出379.9万元，尚不包括春晖学堂修缮、布展等工程支出；投入社会保障和就业支出438.1万元，完成小越、冯柯山、大庙罗和小越湖等四个村的被征地农户养老保险；投入医疗卫生支出276.1万元，主要是新型农村合作医疗支出232.6万元；投入新农村建设和村级公益事业支出4923.5万元，重点支持农村社会事业发展，农村面貌全域提升，推动村级基础设施建设、五星达标3A争创、美丽乡村建设、文化礼堂建设、控违拆违、河湖清淤、土地复垦和农村生活污水以及环境卫生整治，促进城乡公共服务均等化。二是重点支出保障有力。对街道党工委、办事处确定的各项重点工作，进一步加大了财政的保障力度。全年共投入9940.4万元用于街道基础设施建设，比上年增长60.2%，农村公路提升工程、河道整治工程、村内道路修复工程、城镇拓展区工程、环境综合整治等重点项目有序推进，所取得成绩有目共睹。三是不断加大小城镇建设力度。全年共投入7001万元用于街道小城镇建设，小越街道区域污水纳管及水环境治理工程、集镇生活污水支线及污水落户收集工程、边沥线美丽公路改造工程和集镇主城区、329国道、边沥线弱电改造工程、越中路商贸街强电入地工程已全面完成，329国道、越中路商业街、镇政府周边、其他商业街环境综合整治工程和犁压湾公园区域环境提升工程、环镇东路改造提升工程、老街环境靓化改造工程等也已基本完成，城镇面貌焕然一新。

3、财税改革稳步推进、运行规范。一是积极推进预算管理改革。以街道预算全面纳入区级政府部门预算为契机，认真听取议政会意见，切实提高预算编制的民主化、科学化、精准化，在预算编制、执行、决算全方面接受街道人大的监督，全面推进预决算信息公开，全面提升预算编制和管理水平。二是扎实推进内部规范化管理。认真执行区政府公务支出标准，进一步严格实行土地出让、资产出让、工程建设项目的公开招投标制度，严格实行政府采购制度，使街道工作程序更加规范，财政资金的效益更加明显。三是全面开展各类专项整治。认真贯彻执行中央八项规定精神，开展培训费、会议费支出自查自纠，及时整改落实，严肃财经纪律。四是着力抓好内审内控制度体系。完善财政财务制度，做好内部控制报告、内部专项审计以及上级的各项审计工作，进一步加强风险防控。