一、绍兴市上虞区交通运输局概况

（一）主要职责

 1.贯彻执行国家、省和市有关公路、水路交通运输行业的发展战略、方针、政策、法令、法规；拟订全区公路、水路交通运输行业及物流业的发展战略、发展规划和产业政策。

 2.制定固定资产投资、运输、交通科技、教育的中长期规划和年度计划，并组织监督实施；负责交通运输行业统计和信息引导。

 3.负责全区公路、水路客（货）运输经营、机动车检测维修经营、站（场）经营、汽车驾校、港口码头、船舶检验等行业管理和运输市场培育、监管；引导交通运输行业优化运输结构和协调发展；对国家重点物资运输和紧急客（货）运输进行必要的调控；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；指导公路运输行业的安全生产监督管理；会同有关部门管理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

 4.负责全区公路（县道及以上公路）、航道交通基础设施的规划、维护、管理；指导交通基础设施建设的勘测设计、施工、工程质量、安全监督等行业管理工作；会同有关部门管理交通基础设施建设市场。

 5.指导全区水上交通运输行业管理和区管通航水域、内河及港口的水上交通安全监督；负责港口、航道和港航设施建设使用岸线的行业管理。

 6.负责交通运输系统国有资产管理和经营；指导公路通行费、水路交通规费的稽征，负责公路通行费、水路交通规费使用的监督管理。

 7.负责区交通战备办公室日常工作和综合治理工作；负责全区路政、港政、航政、运政管理工作。

 8.承办区政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

 （二）部门预算单位构成

 2018年部门预算包括上虞区交通运输局机关本级1家，事业单位9家；分别为：上虞区道路运输管理所、上虞区港航管理局、上虞区公路管理段、上虞区交通工程质量安全监督站、104国道上虞收费所、上虞区升船机管理所、上虞区公路桥梁工程处、上虞区交通勘察设计院、上虞区汽车综合性能检测站。

 二、上虞区交通运输局10家部门预算单位2018年部门预算安排情况说明

（一）关于上虞区交通运输部门2018年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，上虞区交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。上虞区交通运输部门2018年收支总预算32037.11万元。

（二）关于上虞区交通运输部门2018年收入预算情况说明

上虞区交通运输部门预算单位2018年收入预算32037.11万元，其中：一般公共预算所拨款收入 24856.47万元，占77.59%；专户资金 3316.3万元，占10.35%；其他收入3263.34万元，占10.19%；上年结转收入601万元，占1.87%。

（三）关于上虞区交通运输部门2018年支出预算情况说明

 上虞区交通运输部门2018年支出预算为32037.11万元。

 1．按支出功能分类，包括：教育支出1.5万元，社会保障和就业支出1343.41万元，交通运输支出30669.46万元，住房保障支出22.74万元。

 2．按支出用途分类，包括：人员支出5265.70万元，日常公用支出1913.80 万元，项目支出24857.61万元。

（四）关于上虞区交通运输部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 上虞区交通运输部门2018年财政拨款收支总预算24856.47万元。收入包括:一般公共预算所拨款收入24856.47万元；支出包括:教育培训支出1.50万元、社会保障和就业支出861.28万元、交通运输支出23993.69万元。

（五）关于上虞区交通运输部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

 上虞区交通运输部门2018年一般公共预算当年拨款24856.47万元，比2017年执行数减少 2661.58 万元，主要是项目支出中其他公路水路运输支出的省级转移支付对成品油的价格补贴和车辆购置税等的预算指标下降。

 2.一般公共预算当年拨款结构情况

 教育培训支出1.50万元，占0%；社会保障和就业支出861.28万元，占3.47%；交通运输支出23993.69万元，占96.53%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）安排366.32万元，主要用于职工、离休人员的工资福利费及日常办公费用等的基本支出。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）安排1245.54万元，主要用于公路运输管理方面的人员费用、证件工本费、应急保障经费、道路运输稽查经费、综合运输管理经费、信息化维护费、宣传教育费及运管装备费等项目支出。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）安排7867.38万元，主要用于公路养护管理方面的人员费用、治超经费、车辆的管养经费、信息设备维护费、桥梁及涵洞隧道的改造维护费、国道养护费、公路大中修费、道路安全设施及标志标线费、县乡村级道路的小修及大中修保养费等项目支出。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）安排577.80万元，主要用于航道维护方面的人员费用、港航信息化设备建设维护费、海事巡逻艇管养经费、航道经常性养护费、船型标准化及老旧船舶拆解补助费、水上指挥中心设备建设费及水上行政执法经费等项目支出。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）安排2082万元，主要用于取消政府还贷二级公路收费还贷。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）安排11621.15万元，主要用于交通工程设计质量安全监督的人员费用、公交一体化运营补贴、公交企业政策性经营亏损补贴、交通建设前期经费、交通工程质量安全监督管理经费等项目支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）安排233.5万元，主要用于机关日常运行保障经费、法制工作费、宣传公告费、行业管理经费、办公设备购置费等项目支出。

（8）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）安排1.5万元，主要用于日常教育培训。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排23.61万元，主要用于未实行归口管理的行政事业单位的离退休医疗费、离休费。

（10）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）安排404.05万元，主要用行政在职、公路运输管理、公路养护管理、航道维护、交通工程设计质量安全监督方面人员的养老保险金支出。

（11）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排161.62万元，主要用于行政在职、公路运输管理、公路养护管理、航道维护、交通工程设计质量安全监督方面人员的职业保险金支出。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）安5.41万元，主要用于航道维护方面离退休人员的公务员医疗补助费。

（13）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）安排266.59万元，主要用于行政运行、公路运输管理、公路养护管理、航道维护、交通工程设计质量安全监督方面人员的医疗补助费、残保金及其他社会保障费。

（六）关于上虞区交通运输部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

 上虞区交通运输部门2018年一般公共预算基本支出4759.45万元，其中：

 人员经费3461.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

 公用经费1297.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于上虞区交通运输部门2018年政府性基金预算支出情况说明

 上虞区交通运输部门部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于上虞区交通运输部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 1.因公出国（境）费用：根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年未安排该项预算。

 2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算9.5万元，比上年执行数4.85万元增加95.88%。主要用于接待上级单位及周边市、县等系统单位公务活动走访等费用支出。比去年增加的主要原因是工程项目评审接待及联合治超调研等批次数量比上年大幅增加。

 3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 94.04万元，比上年执行数85.27万元增长10.28 %。其中，公务用车运行维护费支出94.04万元，主要用于单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他车辆相关的费用支出。增加的主要原因是部分单位执法任务多，出车率高，费用支出相对提高。

（九）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费

 2018年上虞区交通运输部门各单位机关运行经费87.08 万元。

 2.政府采购情况

 2018年上虞区交通运输部门各单位政府采购预算总额557.58万元，其中：政府采购货物预算557.58万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。

 3.国有资产占有使用情况   

 截至2017年12月31日，上虞区交通运输部门所属各预算单位共有车辆90辆，其中，一般执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车0辆、养护等其他用车62 辆。单位价值200万元以上大型设备 1 台。

 2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

 4.绩效目标设置情况

 2018年上虞区交通运输部门100万元以上的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16460.12万元。

 三、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金:交通收费、上级单位拨入专项款和事业单位国有资产出租等经营性收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）其他收入：预算单位在“财政拨款、专户资金、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（六）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）事业单位经营性支出：是事业单位在国有资产出租、经营及非独立核算经营活动中所发生的支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指反映公路运输管理支出。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指反映公路养护支出。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）指反映内河航道整治、维护方面的支出。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）指反映二级公路收费还贷的支出。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

（十五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出指反映教育培训的支出。

（十六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

（十七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）指反映养老保险金的支出。

（十八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映职业年金的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指反映离退休人员的医疗费补助支出。

（二十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映医疗补助费和其他社会保障费的支出。

        附件：绍兴市上虞区交通运输局2018年部门预算表

2018年部门预算公开附表.xls