2019年度

绍兴市上虞区统计局（汇总）

部门决算

目    录

一、绍兴市上虞区统计局统计局（汇总）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、绍兴市上虞区统计局（汇总）2019年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

目    录

三、绍兴市上虞区统计局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（九）部门预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名称解释

绍兴市上虞区统计局（汇总）2019年度部门决算

一、绍兴市上虞区统计局（汇总）概况

（一）部门职责

1. 承担组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件。监督检查乡镇街道、区直部门单位的统计工作。

2. 建立健全国民经济核算体系。组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区国内生产总值。

3. 组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力普查和大型调查。汇总、整理和提供区情区力方面的统计数据。

4. 组织实施统计调查制度。组织实施全区第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5. 执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督管理涉外和民间调查活动。

6. 统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7. 负责统计监测、统计分析和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计监测、统计分析和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8. 建立健全全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导乡镇街道、区直部门单位的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9. 负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。检查和监督统计法律法规的执行情况，依法查处统计违法行为。

10. 组织指导统计基础建设和统计队伍建设。组织指导全区统计教育培训工作。指导监管统计中介机构业务工作。开展统计工作和统计科学的区外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市上虞区统计局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属参公事业单位决算。

纳入绍兴市上虞区统计局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市上虞区统计局（本级）

2. 绍兴市上虞区城市社会经济调查队

3. 绍兴市上虞区普查中心

二、绍兴市上虞区统计局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市上虞区统计局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,087.32万元，与2018年度相比，收、支总计各增加136.16万元，增长14.32%。主要原因是：考核奖、一次性奖金的发放及公积金调整后的补缴等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,086.94万元；包括财政拨款收入1,086.94万元（其中，一般公共预算1,086.94万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,086.94万元，其中基本支出935.98万元，占86.11%；项目支出150.96万元，占13.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,086.94万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加136.16万元，增长14.32%。主要原因是：考核奖、一次性奖金的发放及公积金调整后的补缴等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,086.94万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.16万元，增长14.32%。主要原因是考核奖、一次性奖金的发放及公积金调整后的补缴等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,086.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出986.11万元，占90.72%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出73.57万元,占6.77%；卫生健康（类）支出25.79万元,占2.37%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1.47万元,占0.14%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为986.45万元，支出决算为1,086.94万元,完成年初预算的110.19%，主要原因是考核奖、一次性奖金的发放及公积金调整后的补缴等。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为298.06万元，支出决算为482.49万元，完成年初预算的161.88%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖、一次性奖金的发放及公积金调整后的补缴等。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为188.17万元，支出决算为99.33万元，完成年初预算的52.79%，决算数小于预算数的主要原因是结转了三农普经费及上年的四经普经费，因三农普工作已收尾，四经普本年度经费开支减少，结转的这两部分资金使用较少，年底归还财政。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为8.15万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的68.83%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约原则，设备购置减少，维修后继续使用。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为66万元，支出决算为38.93万元，完成年初预算的58.98%，决算数小于预算数的主要原因是第四次经济普查工作重要工作部分已于上年度完成，同时使用了上年度的剩余资金。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为247.75万元，支出决算为352.66万元，完成年初预算的142.35%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖、一次性奖金的发放及公积金调整后的补缴等

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为77.49万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的9.15%，决算数小于预算数的主要原因是已结转上年四经普剩余资金，且本年度四经普各项重要工作已完成，省统计局补助用于四经普的资金不再使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.11万元，支出决算为45.11万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.05万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.44万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.9万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出935.98万元，其中：

人员经费870.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费65.96万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。主要原因是2018年和2019年均无政府性基金财政拨款收支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。本部门及下属单位无政府性基金收入和支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.31万元，支出决算为3.62万元，完成预算的38.88%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待次数较往年有多减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化，均未发生此项业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化，均未发生此项业务；公务接待费支出决算为3.62万元，占100.00%，与2018年度相比，减少2.99万元，下降45.23%，主要原因是接待人数较往年有所减少且厉行节俭，参与人数较少的公务接待活动，在本单位会议室进行，不外出租用会议场地，且对用餐金额适当缩减。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为9.31万元，支出决算为3.62万元，完成预算的38.88%。主要用于接待上级部门、兄弟县市等人员进行工作指导、政策调研、统计调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则在接待过程中，控制就餐次数与用餐开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待72批次，累计357人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.62万元，主要用于接待上级部门、兄弟县市等人员进行工作指导、政策调研、统计调研等。接待357人次，72批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，统计局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金150.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位未安排政府性基金预算项目，故组织0个政府性基金预算项目支出绩效自评，涉及金额0万元。

本单位各类项目以自评为主，无项目开展部门评价。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

本单位各类项目以自评为主，尚未开展整体支出绩效评价。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

统计局在2019年度部门决算中反映统计专项调查经费及（省补）提前下达2019年度统计调查补助资金的项目绩效自评结果。

统计专项调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为37.5万元，执行数为26.9万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：一是做好报表的填报、指导、收交工作；二是做好报表的审核及上报工作。发现的问题及原因：一是预算执行率不够高，只有72%，本年度较往年临时调查项目有所减少；二是设定绩效目标不够细化，没有具体到没一项调查项目中，因为大大小小调查项目多且杂，绩效目标明确到每个项目细节较难把握。下一步改进措施：一是严格按照预算执行资金使用或编报预算时更合理安排项目资金；二是将绩效目标细化到每一项具体的统计调查项目。

（省补）提前下达2019年度统计调查补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成上级统计部门布置的各项统计调查；二是做好报表的审核及上报工作。发现的问题及原因：一是使用科目较单一，多为印刷费等；二是资金使用进度较慢。下一步改进措施：一是专款专用，用于上级布置的各项统计调查活动开支；二是加快使用进度，争取在9月前达到100%使用率。

3.财政评价项目绩效评价结果。本单位各类项目以绩效自评为主，无以财政部门为主体开展的重点绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。本单位各类项目以绩效自评为主，无以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出65.96万元，比年初预算数减少24.72万元，下降27.26%，主要原因是会议及培训次数大幅减少，且本着节约的原则，参与人数30人以下的会议及培训，在本单位会议室进行，不再外租场地。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额15.33万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.19万元。授予中小企业合同金额15.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）指反映参公事业单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）指本级机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）指统计执法教育经费等支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）指大型普查活动，如经济普查、农业普查、人口普查等普查活动各项费用支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）指各项小型调查活动费用支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）指省级补助资金支出及各项统计资料印刷、征订支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指各项统计培训费用支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指离退休干部医疗费补助支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指在职干部基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指在职干部职业年金缴费支出。

 绍兴市上虞区统计局（汇总）公开表.xls