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索引号: k15129216/2020-64844 公开方式: 主动公开
公开日期: 2020-12-23 08:57
发布单位: 曹娥街道

绍兴市上虞区曹娥街道办事处2020年部门预算

绍兴市上虞区曹娥街道办事处2020年部门预算

 

一、曹娥街道办事处概况

(一)主要职责。

曹娥街道办事处是上虞区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,行使区人民政府赋予的职权。基本职能是:

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,上虞区曹娥街道办事处部门预算包括:曹娥街道办事处本级预算。

二、曹娥街道办事处2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于曹娥街道办事处2020年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,曹娥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水利等事务支出、工商金融事务支出等。曹娥街道办事处2020年收支总预算11496万元。

(二)关于曹娥街道办事处2020年收入预算情况说明。

曹娥街道办事处2020年收入预算11496万元,其中:一般公共预算拨款收入8496万元,占73.9%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;;其他收入3000万元,占26.1%;上年结转0万元,占0%。

(三)关于曹娥街道办事处2020年支出预算情况说明。

  曹娥街道办事处2020年支出预算11496万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出5294万元、国防支出150万元、公共安全支出600万元、社会保障和就业支出575万元、教育支出500元、文化体育与传媒支出7万元、卫生健康支出70万元、城乡社区支出1750万元、农林水支出1750万元、商业服务等支出800万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出5200万元,日常公用支出2896万元,项目支出3500万元。

(四)关于曹娥街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

曹娥街道办事处2020年财政拨款收支总预算8496万元。包括:一般公共预算拨款收入8496万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:包括一般公共服务支出5294万元、公共安全支出600万元、社会保障和就业支出575万元、国防支出150万元、文化体育与传媒支出7万元、卫生健康支出70万元、城乡社区支出850万元、农林水支出950万元、结转下年0万元。

(五)关于曹娥街道办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

曹娥街道办事处2020年一般公共预算当年拨款8496万元,比2019年执行数增加661万元,增加的主要原因是超收分成2019年占上虞经济技术开发区的10%,2020年占整个经开区10%部分增加

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出(类)5294万元,占62.31%;公共安全(类)600万元,占7.06%;国防支出150万元,1.77%;文化体育与传媒支出7万元,占0.08%;社会保障和就业支出575万元,占6.77%;卫生健康支出70万元,占0.83%;城乡社区支出850万元,占10%;农林水支出950万元,占11.18%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)4244万元,主要用于人员经费、办公费、水电费、电话费、租赁费、咨询费等支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)1050万元,主要用于事业人员经费支出。

(2)公安(类)公共安全(款)其他公共安全支出(项)600万元,主要用于平安建设、信访维稳、消防、视频监控租金等支出。

(3)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)150万元,主要用于征兵工作经费、慰问等支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)7万元,主要用于文化活动、体育等支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保障费支出(项)350万元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)175万元,主要用于缴纳机关事业单位职业年金;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)50万元,主要用于其他社会保障支出。

(6)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)70万元,主要用于其他卫生健康支出。

(7)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区(项)850万元,主要用于社区环境卫生整治和改善工程支出费用。

(8)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)950万元,主要用于农业方面的支出。

    (六)关于曹娥街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明。

曹娥街道办事处2020年一般公共预算基本支出6696万元,其中:

人员经费4900万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1796万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于曹娥街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明。

    曹娥街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于曹娥街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。预算执行过程中,根据区政府安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算40万元,与上年预算数持平。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算40万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出40万元,主要用于公务用车租车服务费等支出。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年曹娥街道办事处各单位机关运行经费990万元。与2019年执行数基本持平。

2.政府采购情况

2020年曹娥街道办事处各单位政府采购预算总额200万元,其中:政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日,曹娥街道办事处所属各预算单位共有车辆17辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、消防车1辆,社区消防应急救援车辆16辆,其他用车 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2020年曹娥街道办事处项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

     (一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    (三)事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    (四)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(九)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

(十一)公共安全(类)公安(款)其他安全类支出:指反映用于其他公共安全方面的支出。

(十二)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出事务(项):指其他用于文化方面的支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于机关事业单位缴纳基本养老保险的支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指用于机关事业单位缴纳职业年金的费用支出。

(十五)城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区事务(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

(十六)农林水(类)其他农林水(款)其他农林水事务(项):指其他用于农林水方面的支出。

    (十七)商业服务业等支出(类)其他商业服务业(款)其他商业服务业事务(项):指其他用于商业服务业方面的支出。

 

 

 

 

 

 

表01

2020年部门收支预算总表

单位:[100004]绍兴市上虞区曹娥街道办事处


单位:万元

收入

支出

项目

年初预算

功能科目

年初预算

一般公共预算

    84960

[201]一般公共服务支出

            5294

政府性基金


[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

            5294

财政专户核拨


[2010301]行政运行

            4244

其他收入

    30000 

[2010350]事业运行

            1050

用事业基金弥补收支差额


[204]公安

             600



[20499]公共安全支出

             600



[2049901]其他公共安全支出

             600



[203]国防支出

             150



[20399]其他国防支出

             150



[2039901]其他国防支出

             150



[205]教育支出

             500



[20599]其他教育支出

             500



[2059999]其他教育支出

             500



[207]文化旅游体育与传媒支出

                7 



[20799]其他文化体育与传媒支出

7



[2079999]其他文化体育与传媒支出

                7 



[208]社会保障和就业支出

             575



[20805]行政事业单位离退休

             525



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

             350



[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

             175



[20899]其他社会保障和就业支出

               50



[2089901]其他社会保障和就业支出

50



[210]卫生健康支出

               70



[21099]其他卫生健康支出

               70



[2109901]其他卫生健康支出

               70



[212]城乡社区支出

            1750



[21299]其他城乡社区支出

            1750



[2129999]其他城乡社区支出

            1750



[213]农林水支出

            1750



[21399]其他农林水支出

            1750



[2139999]其他农林水支出

            1750



[216]商业服务业等支出

             800



[21699]其他商业服务业等支出

             800



[2169999]其他商业服务业等支出

             800

本年收入小计:

   11496

本年支出小计:

   11496

 

上年结余(单位财务结余)


结转下年


一般结余




专项结余




收入合计:

   11496

 

支出合计:

   11496

 

 


表02





2020年部门财政拨款收支预算总表

单位:[100004]绍兴市上虞区曹娥街道办事处



单位:万元

收入

支出

项目

年初预算

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

结转下年(单位财务结余)

功能科目

年初预算

功能科目

年初预算

功能科目

年初预算

功能科目

年初预算

一般公共预算

   8496

 

[201]一般公共服务支出

5294 

[212]城乡社区支出

            1750





其他收入

3000 

[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

5294 

[21299]其他城乡社区支出

            1750







[2010301]行政运行

4244 

[2129999]其他城乡社区支出

            1750







[2010350]事业运行

1050

[213]农林水支出

            1750







[204]公安

             600

[21399]其他农林水支出

            1750







[20499]公共安全支出

             600

[2139999]其他农林水支出

            1750







[2049901]其他公共安全支出

             600









[203]国防支出

             150









[20399]其他国防支出

             150









[2039901]其他国防支出

             150









[205]教育支出

             500









[20599]其他教育支出

             500









[2059999]其他教育支出

             500









[207]文化旅游体育与传媒支出

                7 









[20799]其他文化体育与传媒支出

7









[2079999]其他文化体育与传媒支出

                7 









[208]社会保障和就业支出

             575









[20805]行政事业单位离退休

             525









[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

             350









[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

             175









[20899]其他社会保障和就业支出

               50









[2089901]其他社会保障和就业支出

50









[210]卫生健康支出

               70









[21099]其他卫生健康支出

               70









[2109901]其他卫生健康支出

               70









[216]商业服务业等支出

             800









[21699]其他商业服务业等支出

             800









[2169999]其他商业服务业等支出

             800









基本支出小计:

7996 

项目支出小计:

3500 

事业单位经营支出小计:


结转下年(单位财务结余)小计:


本年收入小计:

11496 

本年支出小计:

 11496

 


 

 

 

 

 

表03

2020年部门一般公共预算支出表






单位:[100004]绍兴市上虞区曹娥街道办事处                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


总计

8496 

6696 

1800 

201

一般公共服务支出

5294

5294


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5294 

5294 


2010301

  行政运行

4244 

4244 


2010350

  事业运行

1050

1050


204

公安

600 

600 


20499

公共安全支出

600 

600 


2049901

  其他公共安全支出

600 

600 


203

国防支出

150 

150 


20399

其他国防支出

150 

150 


2039901

其他国防支出

150 

150 


207

文化旅游体育与传媒支出

7

7


20799

其他文化体育与传媒支出

7

7


2079999

其他文化体育与传媒支出

7

7


208

社会保障和就业支出

575 

575 


20805

行政事业单位离退休

525 

525 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

350 

350 


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

175 

175 


20899

其他社会保障和就业支出

50

50


2089901

  其他社会保障和就业支出

50

50


210

卫生健康支出

70 

70 


21099

其他卫生健康支出

70 

70 


2109901

  其他卫生健康支出

70 

70 


212

城乡社区支出

850 


850 

21299

其他城乡社区支出

850 


850 

2129999

  其他城乡社区支出

850 


850 

213

农林水支出

950 


950 

21399

其他农林水支出

950


950

2139999

  其他农林水支出

950


950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表04

2020年部门政府性基金支出预算表






单位:[100004]绍兴市上虞区曹娥街道办事处

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


总计

0 



229

其他支出

0 



  22904

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0 



    2290499

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0 



绍兴市上虞区曹娥街道办事处没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。”

表05

2020年部门一般公共预算基本支出表

单位:[100004]绍兴市上虞区曹娥街道办事处

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

                             3650

30101

基本工资

240 

30102

津贴补贴

                               430

30103

奖金

1550

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

240 

30109

职业年金缴费

200 

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

70 

30111

公务员医疗补助缴费

30 

30113

住房公积金

420 

30114

医疗费


30199

其他工资福利支出

470 

302

商品和服务支出

1596 

30226

劳务费

10 

30228

工会经费

62 

30229

福利费

96 

30231

公务用车运行维护费

40 

30299

其他商品和服务支出

1388

303

对个人和家庭的补助

400 

30301

离休费


30305

生活补助


30307

医疗费补助


30309

奖励金

2 

30399

其他对个和家庭的补助

398

321

工资福利支出_事业

1050

32101

基本工资_事业

230 

32102

津贴补贴_事业


32107

绩效工资_事业

360

32108

机关事业单位基本养老保险缴费_事业

250 

32109

职业年金缴费_事业

170

32110

城镇职工基本医疗保险缴费_事业


32111

公务员医疗补助缴费_事业

40 

322

商品和服务支出_事业


32299

其他商品和服务支出_事业



总计

6696

 


 


表06


2020年部门收入预算总表













单位:[100004]绍兴市上虞区曹娥街道办事处

单位:万元


单位代码

单位名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户核拨

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余(单位财务结余)


一般结余

专项结余



总计










100004

绍兴市上虞区曹娥街道办事处

11496 

8496 



3000 





 

 

 

 

表07

2020年部门支出预算总表













单位: [100004]绍兴市上虞区曹娥街道办事处









单位:万元

单位代码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

结转下年(单位财务结余)

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

一般结余

专项结余


总计











100004

绍兴市上虞区曹娥街道办事处

11496 

7996 

4700 

2500 

796 

3500 





 

 

 



 

 



 

 



 

 




 

 


 


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