（年3月13日在小越镇第十四届人代会第二次会议上）

各位代表：

现向大会报告2007年度财政预算执行情况和2008年度财政预算（草案）的报告，请予审议，并请其他列席人员提出意见。

第一部分：二OO七年度财政预算执行情况

2007年，紧紧依靠镇党委、政府的正确领导，在镇人大和市财政部门的监督指导下，坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指针，认真贯彻执行本届人代会第一次会议审议通过的财政预算，按照“完善机制促发展、狠抓收入强保障、优化结构保平衡、深化改革提绩效”的工作思路，加强增收节支、加快公共财政建设、加速新农村建设进程、维护一方平安，财政运行继续保持良好的发展态势，园满完成了年初预定的各项目标任务，有力地促进了全镇经济社会各项事业的健康协调发展。

一、财政收入执行情况

2007年，全镇实现财政总收入10846万元（其中：地方财政收入完成3853万元，比上年实绩增长57%），比上年实绩增长47%，完成年初预算的117%，其中：增值税8136 万元；营业税456 万元；企业所得税872万元；个人所得税613万元；城建税 287万元；房产税210 万元；印花税118 万元；城镇土地使用税87万元，土地增值税67万元。

全年镇财政共组织可用资金收入7633万元，加上年结余720万元，合计可用收入为8352万元，完成年初预算的143%，比上年增长117%，各项主要收入完成情况如下：

1、按照现行分税制财政体制结算，预算内收入为1233万元（其中：2007年体制结算支出基数352万元，年终超收分成结算881万元），完成年初预算的176%，比上年增长259%。

2、全年实现非税收入5433万元，完成预算的145%，比上年增长125%，主要包括：

（1）、工业用地（包括标准厂房）出让收入1133万元，比上年减少41%。

（2）、经营性用地拍卖收入（包括土地成本）4210万元，比上年增长1285%。

（3）、国有资本经营收入21万元。

（4）、国有资源资产有偿使用收入27万元。

（5）、其他收入42万元。

3、上级补助收入967万元，完成预算的29%，比上年增长31%

4、上年结余720万元。

二、财政支出执行情况

2007年度，我镇财政总支出为3862万元，完成预算的68%，比上年增长11%。其主要支出项目如下：

1、政府机关运作经费支出1631万元，完成预算的88%，比上年减少6%。

2、新农村建设及村级补助支出426万元，其中，农村宅基地整治补助233万元，完成预算的115%，比上年增长64%。

3、城镇建设及基础设施支出1028万元，完成预算的48%（预算完成率较低原因：主要是由于有的项目尚未实施或实施后财务发生数在下一年度），比上年增长61%。

4、社会保障（失土农民养老保险、农村医保及民政补助）支出377万元，完成预算的73%，比上年减少6%。

5、文教卫生事业支出116万元，完成预算的83%，比上年减少5%。

6、国防、计划生育等支出32万元，剔除预备役训练市级支出，完成预算的85%，与上年持平

7、公共安全、社区等支出57万元，完成预算的98%，比上年增长46%。

8、城建监察及环境卫生整治支出72万元，完成预算的90%，比上年增长80%。

9、支持企业发展等其他项目支出123万元，完成预算的49%，比上年减少29%。

2007年度，剔除有关行政村养老保险等借款和暂付中心镇投融资公司注册资金以及工业园区公司历年亏损挂账2200万元，收支相抵后，我镇财政资金结余为2290万元。

我镇2007年度的财政工作，在镇党委、政府的正确领导下，自觉服从和服务于全镇经济社会发展大局，紧紧围绕发展目标，切实转变观念，明确思路，创新模式，落实措施，努力实现了财政收支的结构、质量、效益的有机统一，取得了较大的成绩。一年来，我们着重抓了以下几方面的工作：

一、围绕做大收入蛋糕，不断壮大政府财力。坚持以持续增加税收收入为基础，确保政府财力可持续稳定增长，今年以来，全镇经济呈现稳定、良好发展的态势，财政收入喜人，创历史以来最高水平，财政总收入和地方财政收入分别增长47%、57%，在全市总合考评中位居第三；坚持以高效盘活资源资产为重点，确保国有资产的保值增值，一年来，我们对闲置土地资产进行有效的清理，并运用市场化手段，进行整合、经营、盘活，经营性用地拍卖收入达4210万元，比上年增长1285%，全镇非税收入和镇可用财力，也分别比上增长125%、117%，名列全市乡镇前茅；坚持以中心镇建设为契机，积极争取上级补助资金，2007年共争取中心镇建设补助资金608万元，有力地补充了镇财政建设资金的不足。

二、围绕创新富民政策，积极支持经济发展。完善农业产业化财政政策，大力支持农业龙头企业、特色农产品基地建设和农民专业合作组织，积极推动科技兴农工程，促进农业增效、农民增收；落实先进制造业奖励政策，出台支持中小企业、成长型企业、照明电器、家庭工业等财政激励政策，促进工业经济提质增效，加快转变经济发展方式；全年安排农业产业化资25 万元，兑现先进制造业财政扶持资金 57万元，还积极向上争取制造业财政扶持资金，促进区域经济又好又快发展。

三、围绕社会和谐建设，切实强化资金保障。深化公共财政体系建设，积极推进基本公共服务均等化，促进社会和谐。强化社会事业投入，安排资金205万元，用于教育、群众文化和体育、计划生育事业、社区卫生，推动社会事业发展；支持社会保障体系建设，安排资金377万元，用于失土农民养老保险、新型农村合作医疗、城乡居民最低生活保障、五保户集中供养、企业社保等社会保障体系建设，改善民生之本，关注社会弱势群体，不断改善集中供养生活条件，落实最低生活保障、困难户住房救助、退役军人安置，支持残疾人社区康复，体现党和政府的关心；加大平安支出保障力度，安排公共安全资金49万元，维护社会稳定；增加三农投入，安排资金426万元，用于新农村建设，切实提高农业和农村抗风险能力和村级组织基层建设；强化政府投资项目资金保障，安排建设资金1028万元，加快中心镇建设步伐。

四、围绕科学理财，不断提升管理水平。严格预算执行，从严控制支出，会议、修缮、购置等一般性支出得到有效约束；严肃财经纪律，有效落实各项财务制度，强化财政监督，自觉接受上级财政、审计部门的监督、审计；认真落实全市清产核资工作会议精神，对镇政府所属资产开展清查，全面摸清家底；按上级文件精神，规范津补贴发放，理顺镇政府临聘人员、车辆配置等支出保障体系，净化支出环境；大力实施阳光工程，加强政府采购管理，加强基本建设项目财务管理，增强政府工作公开、公平、公正的透明度。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，乡镇财政工作还存在一些突出的矛盾和问题，主要表现在：财源结构还不够合理，可持续增加的梯级财源尚未形成，财政收入增长缺乏长期的稳定性；公共财政制度尚待健全，支出结构还需优化，刚性支出难以压缩，事业发展支出需求越来越大，收支矛盾仍然突出，科学理财任重道远；财政监督工作也有待进一步加强。所有这些，需要我们在科学发展观的指导下，通过深化改革，规范财政管理，逐步加以解决

第二部分：二OO八年度财政预算（草案）

2008年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年，是推进开放开发的实质性启动之年。2008年我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十七大精神，以科学发展观为指导，紧紧围绕“全面创新，全民创业”和“优化发展、优先富民”的总目标，自觉按照“发展为先、民生为本、和谐为重、统筹为要、创新为上”的工作思路，以“财政支出管理年”为抓手，坚持依法聚财、科学理财、民生用财，进一步做大收入规模，调优支出结构，强化公共服务保障，努力实现经济社会事业又好又快发展。

根据上述指导思想，建议2008年财政预算安排如下：

一、财政收入安排情况

2008年，我镇财政总收入计划完成13000万元，比上年实绩增长20%；镇财政可用资金收入计划为9680万元，比上年增长16%，其中各项主要收入为：

1、预算内收入：按照现行分税制财政体制计算，完成年度预算收入任务的前提下，可得基数拨款352万元，本年可得超收分成1100万元，合计预算内可用资金收入为1452万元，比上年增长18%。

2、非税收入计划完成4938万元，比上年略减9%。主要包括：

（1）经营性用地出让收入3350万元，比上年减少20%。

（2）工业用地（包括标准厂房）出让收入1000万元，比上年减少12%。

（3）国有资本经营收入18万元。比上年略减。

（4）国有资源资产有偿使用收入30万元，比上年增长12%。

（5）其他收入40万元，比上年略减。

3、上级补助收入1000万元（其中中心镇建设补助800万元），比上年增长4%。

4、上年结余2290万元。

二、财政支出安排情况

根据收入预算，2008年的支出计划为7359万元，比上年增长91%。主要支出项目分别为：

1、政府机关人员及公用经费为1485万元，比上年略减9%

2、新农村建设及村级补助支出230万元，剔除上年农村宅基地整治补助，比上年增长17%。

3、城镇建设及基础设施支出4100万元，比上年增长299%。

4、社会保障（失土农民养老保险、农村医保及民政补助）支出310万元，比上年减少18%。

5、文教卫生事业支出90万元，比上年减少22%。

6、国防、计划生育等支出34万元，与上年基本持平。

7、公共安全、社区等支出60万元，与上年基本持平。

8、城建监察及环境卫生整治支出70万元，与上年基本持平。

9、支持企业发展等其他项目支出180万元，比上年增长46%。

10、预备费800万元，主要用于上级政策性调整和省市重点工作、中心工作支出。

各位代表，在安排2008年预算中，我们始终围绕“发展、民生、和谐”主题，并努力把握好以下原则：一是遵循积极稳妥，的原则；二是保障基本公共支出的原则；三是统筹安排好重点支出的原则；四是讲求绩效原则，坚持实事求是。同时大力提倡勤俭办一切事业，减少一般性支出，把有限的资金真正用到刀口上。为保证预算的圆满完成，2008年，我们将紧紧围绕镇党委的总体部署，认真研究我镇财政工作新情况，切实转变思想观念，不断改进工作方法，完善财政管理制度，着力推进财政支出结构优化，着力保障财政支出向民生倾斜，着力健全公共财政制度，采取切实可行的增收节支措施，确保财政收入持续稳定增长。2008年要扎扎实实做好以下二项工作：

一、着眼于经济发展，加快财政收入持续稳定增长。深化奖励激励机制，优化政策扶持导向，加大扶持力度，大力推动全民创业，发展富民经济，促进经济又好又快发展；健全农业投入的财政稳定增长机制，支持农业企业、外向型农业、特色农业及专业合作社发展，提升农业产业化进程；创新工业经济激励机制，促进企业自主创新，推进经济增长方式转变，进一步破解土地、资金等要素制约，全力促进中小企业发展，想方设法向上争取财政税收优惠政策，支持工业经济发展壮大，充分利用区位优势、基础优势，做强做大工业经济蛋糕；加快中心镇建设，增人气、聚财气，加快三产服务业发展，不断培育新兴财源；继续深化收入管理，统揽政府财力，积极盘活存量闲置资产，切实增强政府综合调控能力，为经济和社会事业发展提供强有力的财力支撑。

二、着眼于支出管理，促进各项事业全面发展。强化预算管理，严格预算执行，不断提高预算编制的针对性、完整性和约束力；严肃财经纪律，继续推行理财制度化，有效落实各项制度，遵守财政性资金的支出原则和一支笔审批制度，继续推行理财科学化，规范收支行为，坚持重大经济事项集体讨论制，大力推行阳光工程；强化财政监督职能，定期接受上级财政部门的检查和审计部门的审计，不断提高依法理财水平；统筹兼顾，科学安排，正确处理重点与一般的关系，确保政府实事工程的顺利实施；大力倡导艰苦奋斗、厉行节约的优良传统，努力提高资金使用效益；积极向上争取项目和资金，多渠道筹措资金，加大对社会事业、保障体系、社会稳定及中心镇基础设施建设的投入力度。

代表们：2008年的财政工作任务已经明确，让我们在镇党委的正确领导和镇人大的监督下，进一步振奋精神，扎实工作，锐意进取，开拓创新，为我镇经济和社会全面发展作出新的贡献。