当前位置 : 首页
>>小越街道 >>财政信息 >>部门预算
索引号: 113306820025902869/2020-64864 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2020-12-23 09:12
发布单位: 小越街道

小越镇2015年度财政预算执行情况和2016年度财政预算(草案)的报告

——在小越镇第十五届人民代表大会第五次会议上

(2016年4 月23日)

 

各位代表:

现向大会报告2015年度我镇财政预算执行情况和2016年度财政预算(草案),请予审议,并请各位列席人员提出意见。

 

2015年度财政预算执行情况

 

2015年,镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督下,认真贯彻落实小越镇十五届人大四次会议精神,紧紧围绕镇党代会提出的“适应新常态,找准新优势,实现新提升”总体要求,按照“着眼发展、兼顾平衡、稳健运行、创新突破”的工作思路,主动适应经济发展新常态,践行依法理财,加强财政收支管理,强化风险防控,提高资金绩效,较好地完成了全年财政收支预算目标,财政预算执行情况总体良好,有效促进全镇经济社会平稳健康发展。

一、财政收入执行情况

2015年,全镇共完成财政(税收)收入36130万元,比上年同期增长11%(因体制调整,上年税收收入为32537万元),完成年初预算的119.9%;全镇共组织可用收入6831万元,比上年实绩增长41.6%,完成年初预算的69 %。其中:区财政下拨基数2422万元、超收分成1562万元,完成预算的100.1%;预算外收入(非税收入)完成526万元,完成预算的10.3%,主要是土地出让收入下降明显;上级补助收入完成2321万元,完成预算的290.1%。

二、财政支出执行情况

全镇一般预算支出完成9807万元,比上年同期增加20.2%,完成年初计划的77.6%。其中:1、一般公共服务支出2568万元,完成计划的91.6%(因涉及事业工资改革,尚有11-12月份工资支出未计入。如考虑该因素,基本与上年持平);2、文教卫生事业支出1278万元,完成年初计划的116.2%;3、社会保障支出345万元,完成年初计划的431.3%(增长主要原因为失土农民社保支出比预算大幅增长);4、公共设施(基本建设)支出2672万元,完成年初计划的59.4%;5、新农村建设支出1882万元,完成年初计划的75.3%;6、计生、国防、公共安全等其它项目支出322万元,完成年初计划的143.1%(主要是公共安全支出增长);7、城乡社区事务和环境卫生支出425万元,完成年初计划的118.1%;8、支持工业经济支出161万元,完成年初计划的64.4%;9、土地前期开发等支出154万元,完成年初计划的30.8%。

三、2015年财政主要工作

(一)规范征收助力财税增长,收入组织保持稳定。一是克服经济下行对财政收入的不利影响,根据财政收入形势,认真分析税收、税源变化,自觉对接国、地税等部门,对重点税源实行动态监控,全面强化税源管控,最终实现我镇税收保持11%的较高增长目标。二是面对严峻的财政收支压力,努力争取上级财政支持,弥补项目资金的不足,2015年,共争取上级补助资金2321万元,有效缓解了财政资金压力。

(二)发挥财政资金导向作用,推动社会事业发展。一是不断加大民生投入。坚持以保障民生为重点,保持民生保障类支出持续增加。教育支出880万元,比上年增长261%,重点支持镇幼儿园异地新建工程。社会保障和就业支出345万元,比上年增长431%,主要是完成了峧里、吴山、倪梁、胜桥和小越湖等5个村的被征地农户养老保险。医疗卫生支出282万元,比上年增长25%,主要是新型农村合作医疗支出239万元。新农村建设和村级公益事业支出1882万元,比上年增长48%,重点支持农村社会事业发展,推动村级基础设施建设、控违拆违、“清三河”和农村生活污水以及环境卫生整治,促进城乡公共服务均等化。二是重点支出保障有力。一年来,对镇党委、政府确定的各项重点工作,进一步加大了财政的保障力度。全年共投入2672万元用于全镇基础设施建设,比上年增长35%。329国道门户靓化工程、镇养老院工程、双堰工业污水管网建设、城区污水收纳工程、环境综合整治等重点项目和重点工作有序推进,城乡环境面貌明显改善。

(三)深化财政改革,规范财政管理。积极把握新一轮乡镇财政体制调整契机,全力推进财政改革和管理创新,切实提高科学理财水平。一是财政管理不断加强。严格按程序规范财政运行,加快建立和形成以制度管理、按程序操作的财政运行机制;积极推进公务卡结算报销制度,提升资金使用透明度。二是财政监督不断完善。坚持厉行节约,严控一般性支出,公务费支出同比减少40%;严格“三公”经费管理,全年“三公”经费支出下降44%。三是财政改革不断深化。逐步推进国库集中支付制度改革,财政资金安全性、规范性、使用效率进一步提高;继续深化国有资产管理,规范资产购置、处置程序,严格规范政府采购和工程招投标,最大力度节约财政资金;加强政府债务管理,加大融资力度,有效缓解财政资金压力。

各位代表,2015年预算执行情况总体良好,但我们也清醒地看到,当前我镇财政工作还存在不少困难和问题:经济下行压力明显,财政增收较为困难;财政收支矛盾突出,预算平衡压力较大;政府预算的科学性、完整性、规范性有待提高,预算管理制度改革需进一步深化;政府性债务风险总体可控,但融资规模增长较快,财政风险日益加大。对此,我们将高度重视,积极实施财政改革举措,不断加大创新力度,采取切实有效方法,认真加以解决。

 

2016年财政预算安排

 

2016年是全面实施“十三五”规划的起步之年。根据镇党代会提出的目标要求,今年财政预算安排的指导思想是:以党的十八届五中全会精神为指针,继续把握“稳中求进,改革创新”的工作总基调,统筹安排,保运转、保民生、保重点;加强财政资金绩效管理,严肃财经纪律,切实降低行政运行成本;加强债务风险防控,确保财政持续、平稳、健康运行。

根据上述指导思想,建议2016年的财政收支预算作如下安排:

一、财政收入安排情况

2016年,我镇财政(税收)收入计划3.97亿元,增长10%;镇财政可用资金收入计划10861万元,增长159%,其中:区财政下拨基数2422万元,与上年持平、超收分成641万元,较上年减少59%;预算外收入(非税收入)计划4598万元,增长774.1%,主要是土地出让收入计划4174万元,增长857.3%;上级补助收入计划3200万元,增长37.9%;加上上年结余1466万元,全年可支配收入为12327万元。

二、财政支出安排情况

根据收入预算和上年结余情况,2016年拟安排财政支出11890万元,增长21.2%。主要支出项目为:

(一)一般公共服务支出为2820万元,基本与上年持平;(二)新农村建设及村级补助支出2500万元,增长33%,主要考虑农村生活污水治理后道路建设等因素;(三)文教卫生事业支出700万元,减少45.2%,主要是减少了幼儿园建设资金补助,其中:文化支出为30万元、教育支出为380万元、医疗卫生45万元、新型农村合作医疗245万元;(四)社会保障支出80万元,减少13%;(五)城镇建设及基础设施支出3500万元,增长31%(未包括农村生活污水整治镇负担部分);(六)计生、国防、公共安全等支出320万元,与上年持平;(七)城乡社区事务和环境卫生整治支出960万元,增长125.9%,主要新增了创国家卫生镇资金500万元;(八)支持企业发展等其它项目支出165万元,增长2.5%;(九)土地开发前期支出425万元,增长176%,主要安排了二窑土地收储282万元;(十)预备费200万元,主要用于上级政策性调整和区、镇重点工作、中心工作支出等。

三、为确保2016年财政预算和各项财政目标任务的实现,我们将着力抓好以下四方面工作:

(一)适应土地出让收入减缓新常态,重点做好增收与挖潜文章,确保财政稳定健康运行。一是要继续加强税源培值,积极发展壮大优势行业企业;加强税收征管,坚持依法征税,做到应收尽收;二是要盘活存量,优化增量,确保土地出让项目有序推进,圆满完成收入计划;三是要密切关注上级部门资金补助政策,积极向上争取政策性资金和项目支持;四是要继续做好回归经济、回归税源工作,争取“外源”。

(二)适应发展新常态,更加注重 “量入为出,量力而行,保证重点,讲究实效”的原则,进一步调整和优化财政支出结构。正确处理好眼前与长远的关系,解决好需要与可能的矛盾,按照保运转,保重点,保民生的要求安排财政支出。严格控制一般性支出,提倡厉行节约,牢固树立过紧日子的思想,降低行政成本,集中财力办大事,要树立“节支”也是增收的理念。加强预算管理,完善预算编制,逐步实行预算公开,严格预算执行,提高预算绩效。加强政府采购管理;优化国有资产管理,提高资产使用效率。

(三)适应资金紧张新常态,正确处理好发展和适度负债的关系,尽力做好资金统筹和融资工作。我镇财政形势从近几年以来,由于受宏观经济形势的影响,在增收难以持续的情况下,面对日益扩大的投资规模,资金缺口不断增大,随着项目的推进,融资规模还有不断扩大的趋势。一要做好统筹规划,合理调度,通过有效整合和合理调度,把有限的资金用在刀刃上,提高资金绩效;二是要想方设法做好融资工作,通过对镇属资产的整合,盘活存量资产,做大、做活融资资产,还要积极探索和创新融资模式;三要加强政府债务管理,有效防范财政风险,建立风险预警和债务偿还机制。

(四)适应乡镇财政新常态,深化财政改革,提升财政管理水平。一是认真落实预算管理制度改革,积极推进公务卡、国库集中收付制度改革,提升财政科学化、精细化管理水平。二是加大预算执行控制,突出事前、事中监督,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。三是逐步建立完善预算绩效管理体系,牢固树立绩效管理意识,促进绩效与预算编制、执行、监督有机结合。

各位代表,2016年是实施“十三五”规划的开局之年,做好财政工作意义重大。我们将在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下,坚定信心,锐意进取,克难攻坚,全力以赴完成全年预算各项任务,为全面开创“工贸特色精致小越”作出新的贡献。

 


分享到:
【打印本页】 【关闭本页】