绍兴市上虞区小越街道办事处2020年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区小越街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农木水支出等。绍兴市上虞区小越街道办事处部门2020年收支总预算10525万元。

（二）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2020年收入预算情况说明。

绍兴市上虞区小越街道办事处部门2020年收入预算10525 万元，其中：一般公共预算拨款收入10525万元，占 100 %；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转 0万元，占0%。

（三）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2020年支出预算情况说明。

绍兴市上虞区小越街道办事处部门2020年支出预算  10525万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3500万元、国防支出100万元、公共安全支出300万元、文化体育与传媒支出80万元、社会保障和就业支出195万元、医疗卫生与计划生育支出50万元、城乡社区支出3800万元、农林水支出2500万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3825万元，日常公用支出2900万元，项目支出3800万元。（需一般公共预算基本支出表）

（四）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市上虞区小越街道办事处部门2020年财政拨款收支总预算10525万元。包括：一般公共预算拨款收入10525 万元、政府性基金收入 0万元、上年结转 0万元；支出包括：一般公共服务支出 3500万元、国防支出100万元、公共安全支出300万元、文化体育与传媒支出80万元、社会保障和就业支出195万元、医疗卫生与计划生育支出50万元、城乡社区支出3800万元、农林水支出2500万元。结转下年 0 万元。

（五）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区小越街道办事处部门2020年一般公共预算当年拨款10525万元，比2019年执行数增加5063万元，主要是税收分成及专项补助增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 3500万元，占33.25%；国防支出100万元，占0.95%；公共安全支出300万元，占2.85%；文化体育与传媒支出80万元，占0.77%；社会保障和就业支出195万元，占1.85%；医疗卫生与计划生育支出50万元，占0.48%；城乡社区支出3800万元，占36.10%；农林水支出2500万元，占23.75%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）3500 万元，主要用于人员支出和机关正常运行支出。

（2）国防支出（类）100万元，主要用于国防支出。

（3）公共安全支出（类）300万元，主要用于公共安全支出。

（4）文化体育与传媒支出（类）80万元，主要用于文化体育与传媒支出。

（5）社会保障和就业支出（类）195万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）50万元，主要用于医疗与计划生育支出；

（7）城乡社区支出（类）3800万元，主要用于城乡社区管理事务支出。

（4）农林水支出（类）2500万元，主要用于事业支出。

（六）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞区小越街道办事处部门2020年一般公共预算基本支出10525万元，其中：

人员经费3825万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2900万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明。

该项无数据，绍兴市上虞区小越街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年安排 0 万元。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算 38万元，比上年执行数下降1 %。主要用于接待上级部门联系指导工作等支出。减少的主要原因是严格控制，只减不增。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年绍兴市上虞区小越街道办事处部门单位机关运行经费200万元，比上年执行数略有增加。

2.政府采购情况

2019年绍兴市上虞区小越街道办事处部门各单位政府采购预算总额 300万元，其中：政府采购货物预算 300万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，绍兴市上虞区小越街道办事处所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车1 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2020年绍兴市上虞区小越街道办事处部门100万元以上的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。