2019年财政预算执行情况

       2019年，我镇的财政工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级财税及有关部门的大力支持和关心帮助下，坚持以经济、社会发展为中心，紧紧围绕区委、区政府下达的年度目标任务，全力组织各项收入，不断优化收支结构，加强财政资金监管，严格“三公”经费管理，有效运作各项制度，财政运行继续平稳有序，全镇经济和社会事业稳步发展。

       一、财政收支执行情况

    （一）收入完成情况

      2019年，因受金融环境和减税降费等政策影响，全镇财政收入有所下降，1-12月全镇财政总收入1.87亿元，其中增值税1.72亿元；一般公共预算为1.09亿元。

1-12月实现非税收入4801万元，完成预算的106%。其中：国有土地使用权出让金收入4054万元，完成预算的101%；国有资源资产有偿使用收入92.6万元，完成预算的463%；行政事业性收费收入41万元，完成预算的136%。

全年实现各项补助收入14909万元，完成预算的110%。其中：预算内补助收入5178万元，完成预算的136%；财政部门及上级其他部门预算外补助收入9731万元，完成预算的100.3%。

    （二）支出执行情况

      2019年实现财政总支出25509万元，完成预算的115.9%。其中：一般公共服务和国防支出6283万元，完成预算的237%；公共安全支出460万元，完成预算的83.6%；教育支出359万元，完成预算的65.3 %；文化体育与传媒支出175万元，完成预算的70%；社会保障和就业支出706万元，完成预算的88.3%；医疗卫生与计划生育支出600万元，完成预算的70.6%；节能环保支出156万元，完成预算的24%；城乡社区事务支出11156万元，完成预算的136.5%；农林水事务支出5139万元，完成预算的70.6%；资源勘探信息支出200万元，完成预算的133%；商业服务业支出138万元，完成预算的138%。

综上收支分析，收入方面：按现行增、超收分成的乡镇财政体制计算，2018年体制结算拨款为6057万元，其中保障基数3444万元，公共服务奖补1465.8万元，体制收入分成738.4万元；各类上级补助收入为14909万元，非税收入4801万元，上年结余84万元，全年镇可用财力25851万元；支出方面：全年财政支出25509万元。

 二、主要工作做法

      2019年，我们主要做了以下四方面工作：

     1.财政收入组织得力。一是拓宽税收主渠道。针对产业转型升级，强化税收征管及税源管控，全力挖掘财税增收潜力，大力组织回归税源。二是加强国有资产监管，进一步盘活资产增加收入，2019年，新增国有资产3处，增加收入320万元。三是加大争取专项资金力度。为弥补项目资金的不足，各办、线充分发挥自身职能，积极向上争资争项。有效缓解了财政资金压力。

2.各项建设持续推进。全力支持重点项目建设，坚持集镇和农村双管齐下，配套投资5700万元，用于小城镇环境综合整治各项目的后续扫尾和长效管理，完成西大街和东西小街的立面改造、道路铺设和景观安装；进一步完善城乡交通路网，投资1230万元用于农村公路提升工程、国县道亮化工程。切实改善环境面貌，投资1180万用于“五星3A创建”工作，投资1500万用于镇村环境卫生整治，镇村环境面貌日益改观。投资6637万元用于美丽乡村PPP项目建设。投资1600万元启动污水零直排区建设、投资2000万元完成十八里河和街河整治工程，投资1300万元完成后山等6个村的高标准农田，投资1000万元完成城西生态循环项目建设。

3.民生事业实事全力保障。切实做好政府民生工程和各项民生实事的资金保障。完成总投资600万元南源等10个村的道路亮化提升，解决交通隐患问题；完成投资650余万的渔门村农村饮用水工程，彻底解决了山区村夏天供水不足问题；完成五云等4个村的公益性村级公墓建设，启动镇级公墓扩建工程；启动总投资 1510万元的美丽乡村公路提升工程建设，已完成总工程量的 56%；投入220多万元用于校舍维修和设备更新，推动智慧校园建设。

4.财政管理日趋规范。切实加强财政资金监管，资金信息通达顺畅，台账登记完整，涉及内容公开公示到位，巡查检查落到实处；加强“三公”经费管理，实行公务招待制度化管理，精减压缩会议，按月定时向区财政局上报“三公”经费支出情况，认真执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，压缩不必要开支，2019年“三公”经费继续缩减；加强政府投资项目管理，严格工程招投标管理，勘察、设计、监理管理，变更管理，审计管理，中介管理及工程资料档案管理；推进政府购买服务，加强政府采购监管；实施债务月报制度，注重防范和控制债务风险；严把支出报销关，对于票据不规范，手续不健全，内容不真实，开支不明确的票据一律拒绝报销，确保各类财政支出程序到位、手续完备。

总体上，2019年我镇预算执行情况良好，财政运行积极有效，但也存在不少困难：主要是经济形势依旧复杂严峻，财政收入来源比较单一，可用财力增长缺乏长效性和稳定性，收支矛盾日益突出；中心镇建设和事业发展带来负债压力，防范和化解财政风险任务较重。为此，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

2020年财政预算草案

    按照镇党代会精神和我镇经济财力形势及工作总体部署，2020年财政预算安排的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神和省市区各项决策部署，认真遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，努力做好“生财、聚财、用财”三篇文章，为全面推动全镇经济和社会各项事业稳步健康持续发展提供可靠财力支撑。

根据上述指导思想，建议2020年的财政收支预算作如下安排：

2020年财政预期目标是：财政总收入增长8%，其中一般公共财政预算收入增长10%。

 一、收入安排情况

      2020年财政税收收入2.2亿元，按照区对我镇的财政体制结算，2019年体制结算保障基数3440万元，公共服务奖补1460万元。非税收入3600万元，其中：国有土地使用权出让金收入2600万元；行政事业性收费收入30万元；国有资源资产有偿使用收入30万元；国有资本经营收入30万元。上级各项补助收入13500万元，其中：财政部门预算内补助收入4000万元，预算外财政部门及上级其他部门补助收入9500万元，合计全镇可用财力计划22000万元。

      二、支出安排情况

      2020年预计支出22000万元，其中：一般公共服务和国防支出5000万元，公共安全支出550万元，教育支出550万元，文化体育与传媒支出250万元，社会保障和就业支出900万元，医疗卫生与计划生育支出850万元，节能环保支出650万元，城乡社区支出7000万元，农林水事务支出6000万元，资源勘探信息等事务支出150万元，商业服务业等支出100万元。

      三、主要工作举措

      2020年我们要扎实做好以下四项工作：

     1.重招商为经济注活力。始终树立财政经济观，税收经济观，以招商引资作为推动高质量发展的引擎和抓手，实现产业链精准招商；筹建丰惠商会，加大“走出去”步伐，开展以商引商、乡贤招商、平台招商，多措并举加大有效投资，有效增加体制收入；加快旅游三产发展，有效整合山水、人文、鲜果、古城等特色资源，不断培育新兴财源，打响“千年古县城”品牌，促进经济持续稳定增长。

2.重盘活为发展蓄后劲。加快推进“四未一低”土地消化利用，更新招商引资存量要素保障库，为新一轮招商引资扩增量提供空间要素保障。加大存量土地和存量厂房的盘活力度，实施“腾笼换鸟”破除土地要素制约，争取盘活存量土地100亩，存量厂房3万平方米以上。坚守生态环保、安全生产两条底线，倒逼企业淘汰落后产能，加快城北、城西工业园区的提质扩容。抓好小微工业园区建设，谋划改建一个新建一个，培育孵化一批中小企业，积蓄发展后劲。

3.重品质为全域谋提升。实施工业园区大排查，全面推进违法违规项目清理，持续推进工业园区“污水零直排”工作。实施交通道路大提升，完成后山至驿丰线等3条农村公路提升工程、谢马线、外环南路等道路大中修工程。实施全域土地大整治，完成后山村全域整治项目验收、启动三溪村全域整治项目建设、推进谢桥村空心村整治项目实施。

4.重保障为民生谋福祉。大力实施乡村振兴战略，加大民生事业投入，全力支持办好民生实事。发展优质教育事业，实施镇小教学楼扩建和校园暑期维修工程，进一步改善办学条件。优化基层医疗服务，增加村级卫生设施设备投入，确保高分通过省级卫生强镇复查。加快推进多层次养老服务体系建设，高度关注镇养老服务中心运营和村居家养老服务中心布局。完成农房确权登记颁证和闲置农房激活工作，积极拓展村级集体经济增收渠道。精心筹备并举办丰惠镇第九届运动会，配合做好第七次全国人口普查工作。

5.重管理为资金防风险。继续深化预算改革，在预算编制、执行、决算全方面接受镇人大的监督。严格按《中华人民共和国预算法》细化预算编制，严格预算执行，加强执行力度。加强理财科学化，严肃财经纪律，规范收支行为，有效落实各项制度；对预算管理、公务卡结算、政府采购、资产管理等要实行动态管理，确保制度执行到位，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；注重资金绩效评价和信息公开，提升依法理财水平。整合优化专项资金，集中财力支持事关区域长远发展，事关群众切身利益，事关城镇品位提升的政府实事工程的实施；继续做好财务分析和财务检查，加强内部审计，定期报告财政收支执行情况，自觉接受监督。继续加强政府投资项目管理，加强与金融部门业务有效对接，严防债务风险，确保财政资金安全规范高效。

      2020年财政工作任务繁重而艰巨，在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，认真落实本次大会精神，坚持优化配置、科学理财，以更加坚定的信心、更加务实的作风，开拓进取，全力确保财政稳健运行，促进全镇经济社会平稳较快发展。