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索引号: 002590905/2020-64972 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2020-12-23 11:12
发布单位: 陈溪乡

陈溪乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

 

各位代表:

       我受乡人民政府委托,向大会报告我乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的同志提出宝贵意见。
  一 、2016年财政预算执行情况
  
2016年是我乡经济和社会各项事业发展取得较好成绩的一年,是财政实力继续增强,财政职能不断完善,财政改革进一步深化的一年。一年来,我乡财政部门在乡党委、政府和上级财税部门的正确领导下,按照依法治税,依法理财,优化支出结构,注重资金效益的原则,做好各项财政工作,努力完成财政收支任务,确保了全乡财政预算顺利实现。

一、2016年财政收入执行情况

(一)2016年我乡一般预算收入9.6万元。

(二)财政体制基数收入936万

(三)预算外收入1523.7万元,

主要包括:

1.专用基金收入167.44万元:其中捐赠收入114.9万元,乡镇自筹16.89万元,利息收入2.59万元,计生4.6万元,其他1.46万元;

2.上级补助收入2301.86万元;预算内补助收入945.6万元,预算外补助收入1356.26万元。

全年乡财政实现可用资金收入为2469.3万元。其中:预算内可用资金收入为945.6万元,主要是按区财政体制既得利益936万元;结算超收分成款9.6万元;上级专项补助收入263万元;自筹资金收入即预算外收入1260.7万元。加上年预算内外结余275万元,实际可用资金总额为2744.3万元。

二、2016年财政支出执行情况:

2016年乡财政总支出2704.3万元,支出的项目主要如下:

1.一般公共服务支出1089.8万元,其中:(1)机关政府人员、办公经费行政支出618.1万元;(2)商贸事务支出60万元;(3)国防支出13.1万元;(4)教育各项补助及基建支出161.1万元; (5)文化体育与传媒支出71.3万元,其中体育支出20万元;(6)社会保障和就业支出112.65万元;(7)医疗卫生支出79.8万元,其中农村合作医疗支出64.4万元、卫生应急支出1.2万元;(8)环境保护17万元;(9)城乡社区事务支出627.3万元;(10)农林水利部门的事业费支出261.9万元;(11)人口与计划生育事务支出28.56万元;(12)平安建设、应急支出75万元;

2016年财政预算内外收支相抵后,结余40万元。

以上执行情况表明,2016年全乡较为圆满地完成了全年财政预算任务。这些成绩的取得是乡党委、政府正确领导和乡人大监督的结果,是全乡人民团结奋斗,努力拼搏的结果,也是财税战线干部同心协力、扎实工作的结果。一年来,我们主要强化了预算约束,加强财政收支管理。2016年,各种政策性增支,重点项目建设支出增加,财政收支矛盾突出,如何管好钱、用好钱,确保全乡各项社会事业发展的需要,我们严格按照区委、区府文件精神,制定相应的财政、财务管理办法,加强财政收支管理。一是在年初预算安排时,坚持“量入为出,确保重点”的原则,做到保重点,压一般。二是强化预算约束,做到有预算才安排支出,严格控制支出总量。三是严格按照“两个务必”的要求,大力提倡艰苦创业、厉行节约,勤俭办事的作风,牢固树立过紧日子的思想。 
二、2017年财政预算草案

    2017年,财政预算安排和财政工作的指导思想是:
    按照中央、省、区经济工作会议精神,做大做优财政蛋糕,推进公共财政体系建设,高度关注民生,着力解决广大群众最关心的现实问题,促进社会和谐,深化财政改革,增强管理绩效,推动我乡经济又快又好发展。

2017年建议安排财政总收入 2680 万元,主要收入项目:

一、一般预算收入计划9.6万元。

二、预算内收入936万元,其中财政体制收支基数收入936万元。

三、预算外收入2184.4万元,主要收入项目:

1.专用基金收入137.6万元:其中乡镇自筹10万元,利息收入2.6,计生5万元,捐赠收入102万元,其他收入8万元,;

2.上级补助收入2050.04万元;其中财政部门补助收入280万元,, 其他部门项目补助收入1570.04万元。

根据现行区对乡财政管理体制,2017年财政预算内可用资金收入为945.6万元,其中:区财政核定的既得利益936万元,结算分成款预计9.6万,其他预算内补助66.64万元,预算外收入为1667.76万元,加上上年预算内外结余353.71万元,合计全年可用资金为3033.71万元。

2017年计划安排乡财政总支出3083.71万元,主要是:

一、基本支出2503.33万元,主要是:1、农业支出442.64万元;2、林业支出27.16万元;3、水利支出513.53万元;4、政府办公室及相关机构事务支出352.84万元;5、基础设施建设支出1167.16万元;。

二、项目支出580.38万元,主要是:

1.人口与计划生育事务支出23.8万元,包括四项手术费、联系员补助及计生奖励、保障宣传品等支出;2.农林水事务支出240万元;3.医疗卫生支出105万元,其中卫生应急支出4万元;4.环境保护支出34.47万元;5.城乡社区事务支出67万元;6.国防支出9万元;7.公共安全支出5万元;8.文化体育与传媒支出42万元,其中体育支出6万元;9.教育支出40万元;10.商贸事务支出5万元;11.社会保障与就业支出38万元;

2017年财政可用资金和支出计划相抵,达到收支平衡。

四、求真务实,奋发努力,确保完成2017年预算任务
   2017年,财政工作任务艰巨。我们要用科学发展观统领财政工作全局,树立以人为本、为民理财的理念,努力增收节支,优化支出结构,坚持统筹兼顾,确保重点的方针,为了更好实现2017年财政工作的总体目标,圆满完成全年财政预计收支任务,我们主要着力抓好以下两项工作:
  (一)积极培植财源,促进我乡经济稳步快速发展
   2017年,我们把发展作为兴财理财的第一要务,以培植税源为着力点,积极推动我乡经济大发展,促进乡财政良性运行,确保财政收入的持续稳定增长。要紧紧围绕发展这个中心,发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用,创新生财聚财观念,在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。

(二)努力增收节支,圆满完成全年预算任务

在支出安排上,首先要做到“四个确保”,确保行政事业单位工作人员工资按月足额发放;确保机构正常运转;确保社会保障资金落实到位;确保维护社会稳定支出需要;确保支农、教育、科技支出增长达到法定要求。二是按照公共财政的要求,加大支出结构调整力度,逐步提高对基础设施、环境保护、文化事业发展等公共需要的保障能力。三是加强支出管理,严格控制人、车、会、差旅费、招待费等一般性、消费性支出,树立过紧日子观念。四是要加强预算执行分析,严格预算约束,建立健全财政资金使用的追踪问效机制,促进资金使用效益的不断提高。
    各位代表,做好今年的财政工作,对于保持我乡发展、民生、和谐、稳定的大局具有十分重要的意义。让我们继续贯彻落实上级财税工作会议精神,与时俱进,扎实工作,不断开创财政工作新局面,为全面完成今年各项预算任务而努力奋斗。


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