各位代表：

       我受乡人民政府委托，向大会报告我乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。
  一 、2016年财政预算执行情况
  2016年是我乡经济和社会各项事业发展取得较好成绩的一年，是财政实力继续增强，财政职能不断完善，财政改革进一步深化的一年。一年来，我乡财政部门在乡党委、政府和上级财税部门的正确领导下，按照依法治税，依法理财，优化支出结构，注重资金效益的原则，做好各项财政工作，努力完成财政收支任务，确保了全乡财政预算顺利实现。

一、2016年财政收入执行情况

（一）2016年我乡一般预算收入9.6万元。

（二）财政体制基数收入936万

（三）预算外收入1523.7万元，

主要包括：

1.专用基金收入167.44万元：其中捐赠收入114.9万元，乡镇自筹16.89万元，利息收入2.59万元，计生4.6万元，其他1.46万元；

2.上级补助收入2301.86万元；预算内补助收入945.6万元,预算外补助收入1356.26万元。

全年乡财政实现可用资金收入为2469.3万元。其中：预算内可用资金收入为945.6万元，主要是按区财政体制既得利益936万元；结算超收分成款9.6万元；上级专项补助收入263万元；自筹资金收入即预算外收入1260.7万元。加上年预算内外结余275万元，实际可用资金总额为2744.3万元。

二、2016年财政支出执行情况：

2016年乡财政总支出2704.3万元,支出的项目主要如下：

1.一般公共服务支出1089.8万元，其中：（1）机关政府人员、办公经费行政支出618.1万元；（2）商贸事务支出60万元；（3）国防支出13.1万元；（4）教育各项补助及基建支出161.1万元； （5）文化体育与传媒支出71.3万元，其中体育支出20万元；（6）社会保障和就业支出112.65万元；（7）医疗卫生支出79.8万元，其中农村合作医疗支出64.4万元、卫生应急支出1.2万元；（8）环境保护17万元；（9）城乡社区事务支出627.3万元；（10）农林水利部门的事业费支出261.9万元；（11）人口与计划生育事务支出28.56万元；（12）平安建设、应急支出75万元；

2016年财政预算内外收支相抵后，结余40万元。

以上执行情况表明，2016年全乡较为圆满地完成了全年财政预算任务。这些成绩的取得是乡党委、政府正确领导和乡人大监督的结果，是全乡人民团结奋斗，努力拼搏的结果，也是财税战线干部同心协力、扎实工作的结果。一年来，我们主要强化了预算约束，加强财政收支管理。2016年，各种政策性增支，重点项目建设支出增加，财政收支矛盾突出，如何管好钱、用好钱，确保全乡各项社会事业发展的需要，我们严格按照区委、区府文件精神，制定相应的财政、财务管理办法，加强财政收支管理。一是在年初预算安排时，坚持“量入为出，确保重点”的原则，做到保重点，压一般。二是强化预算约束，做到有预算才安排支出，严格控制支出总量。三是严格按照“两个务必”的要求，大力提倡艰苦创业、厉行节约，勤俭办事的作风，牢固树立过紧日子的思想。 
二、2017年财政预算草案
    2017年，财政预算安排和财政工作的指导思想是：
    按照中央、省、区经济工作会议精神，做大做优财政蛋糕，推进公共财政体系建设，高度关注民生，着力解决广大群众最关心的现实问题，促进社会和谐，深化财政改革，增强管理绩效，推动我乡经济又快又好发展。

2017年建议安排财政总收入 2680 万元，主要收入项目:

一、一般预算收入计划9.6万元。

二、预算内收入936万元，其中财政体制收支基数收入936万元。

三、预算外收入2184.4万元，主要收入项目：

1.专用基金收入137.6万元：其中乡镇自筹10万元，利息收入2.6，计生5万元，捐赠收入102万元,其他收入8万元，；

2.上级补助收入2050.04万元；其中财政部门补助收入280万元,, 其他部门项目补助收入1570.04万元。

根据现行区对乡财政管理体制，2017年财政预算内可用资金收入为945.6万元，其中：区财政核定的既得利益936万元，结算分成款预计9.6万，其他预算内补助66.64万元,预算外收入为1667.76万元，加上上年预算内外结余353.71万元，合计全年可用资金为3033.71万元。

2017年计划安排乡财政总支出3083.71万元，主要是：

一、基本支出2503.33万元，主要是：1、农业支出442.64万元；2、林业支出27.16万元；3、水利支出513.53万元；4、政府办公室及相关机构事务支出352.84万元；5、基础设施建设支出1167.16万元；。

二、项目支出580.38万元，主要是：

1.人口与计划生育事务支出23.8万元，包括四项手术费、联系员补助及计生奖励、保障宣传品等支出；2.农林水事务支出240万元；3.医疗卫生支出105万元，其中卫生应急支出4万元；4.环境保护支出34.47万元；5.城乡社区事务支出67万元；6.国防支出9万元；7.公共安全支出5万元；8.文化体育与传媒支出42万元，其中体育支出6万元；9.教育支出40万元；10.商贸事务支出5万元；11.社会保障与就业支出38万元；

2017年财政可用资金和支出计划相抵，达到收支平衡。

四、求真务实，奋发努力，确保完成2017年预算任务
   2017年，财政工作任务艰巨。我们要用科学发展观统领财政工作全局，树立以人为本、为民理财的理念，努力增收节支，优化支出结构，坚持统筹兼顾，确保重点的方针，为了更好实现2017年财政工作的总体目标，圆满完成全年财政预计收支任务，我们主要着力抓好以下两项工作：
  （一）积极培植财源，促进我乡经济稳步快速发展
   2017年，我们把发展作为兴财理财的第一要务，以培植税源为着力点，积极推动我乡经济大发展，促进乡财政良性运行，确保财政收入的持续稳定增长。要紧紧围绕发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。

（二）努力增收节支，圆满完成全年预算任务

在支出安排上，首先要做到“四个确保”，确保行政事业单位工作人员工资按月足额发放；确保机构正常运转；确保社会保障资金落实到位；确保维护社会稳定支出需要；确保支农、教育、科技支出增长达到法定要求。二是按照公共财政的要求，加大支出结构调整力度，逐步提高对基础设施、环境保护、文化事业发展等公共需要的保障能力。三是加强支出管理，严格控制人、车、会、差旅费、招待费等一般性、消费性支出，树立过紧日子观念。四是要加强预算执行分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的不断提高。
    各位代表，做好今年的财政工作，对于保持我乡发展、民生、和谐、稳定的大局具有十分重要的意义。让我们继续贯彻落实上级财税工作会议精神，与时俱进，扎实工作，不断开创财政工作新局面，为全面完成今年各项预算任务而努力奋斗。