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索引号: 002590905/2020-64973 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2020-12-23 11:12
发布单位: 陈溪乡

陈溪乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

2017年度财政预算执行情况

 

     2017年,我们在乡党委的正确领导和乡人大的监督指导下,在上级财政及有关部门的大力支持和关心帮助下,紧紧围绕区委、区政府下达的年度目标任务,全力组织收入,优化支出结构,科学调度资金,严格预算约束,深化财政改革,强化财政监管,为促进全乡经济发展和社会稳定提供了有力的财力保障。

一、财政收入执行情况

2017年,全乡共完成财政总收入3643.99万元,比上年实绩增长105.8%,完成预算的104%;实现一般公共预算收入165.4万元,比上年实绩增长19.65%,完成预算的116%;根据现行我区乡镇财政体制结算,全乡可用财力3819.55万元,完成预算的105 %。其中:区财政下拨基数1893.25万元、超收分成31.57万元,完成预算的100%;预算外收入(非税收入)完成 520.3万元,完成预算的128%;上级补助收入完成 1198.87万元,完成预算的106%,加上上年结余175.56万元。

二、财政支出执行情况

2017年度,乡财政总支出为3585.05万元,完成预算的109%,比上年实绩增加103.59%。主要支出项目如下:

1.一般公共服务支出1389.8万元,完成预算的103%,比上年实绩增加11.16%;

2.国防支出33.1万元,完成预算的95%,比上年实绩减少2.48%;

3.公共安全支出75.1万元,完成预算的92%,比上年实绩减少7.52%;

4.教育事业支出161.1万元,完成预算的102%,比上年实绩增加3.70%;

5.文化体育支出171.2万元,完成预算的104%,比上年实绩增加35.51%;

6.社会保障和就业支出72.65万元,完成预算的87%,比上年实绩减少129.74%,减少原因是有关民政资金由民政局直接纳入社会化发放;

7.医疗卫生及计划生育支出178.36万元,完成预算的98%,比上年实绩减少5.81%;

8.城乡社区事务支出667.3万元,完成预算115%,比上年实绩增加45%;

9.环境保护支出67万元,完成预算108%,比上年实绩增加26.79%。

10.农林水利等事务支出561.9万元,完成预算的106%,比上年实绩增加34.51%;

11.工商金融事务支出207.54万元,完成预算的101%,比上年实绩增加22.67%。

三、主要做法

1.财政收入组织得力、稳中有升。一是拓宽税收主渠道。针对生态型乡镇的税收优惠政策,强化税收征管及税源管控,全力挖掘财税增收潜力,实现了税收稳中有升加大争资金争项目力度。为弥补项目资金的不足,各办、线充分发挥自身职能,积极向上争资金争项目,有效缓解财政资金压力。

2.服务发展积极作为、支持有力。一是倾力支持重点项目建设。拨付资金600余万元,配套建设美丽乡村升级版、小城乡环境综合整治及美丽乡村公路提升等重点基础设施建设,城乡环境面貌明显改善;二是全力保障“三农”支出。统筹资金653.54万元,其中用于农村环境卫生整治362.41万元、新型农村合作医疗68.68万元、新农村建设补助222.45万元,有效促进了城乡公共服务均等化;三是有力保障对教育、卫生等民生投入。2017年教育支出161.1万元、公共安全支出75.1万元、城乡社区支出667.3万元。

3.财政改革稳步推进、运行规范。一是积极推进预算管理改革。深入贯彻《预算法》,切实提高预算编制的民主化、科学化、精准化,做好预决算公示工作。二是扎实推进内部规范化管理。认真执行区政府公务支出标准,进一步严格实行资产出租、工程建设项目的公开招投标制度,严格实行政府采购制度,使政府工作程序更加规范,财政资金的效益更加明显。三是全面开展各类专项整治。认真贯彻执行中央八项规定精神,开展培训费、会议费支出及公务卡使用的自查自纠;组织民政等资金专项检查,及时整改落实,严肃财经纪律。

各位代表,2017年,我乡财政改革和发展虽然取得了一定的成绩,但财政运行中依然存在一些突出问题,主要表现:区位限制难以吸引投资资金,产业结构较为松散,规模企业难以形成,税收增长较为缓慢;非税收入来源渠道单一,后劲不足,使得财政收入保持持续高速度增长的难度进一步加大;从支出看,集镇养护、环境卫生支出等公共事业支出的刚性需求增长较快,另一方面上级项目补助资金保障在时间上有一定的滞后性,造成资金调度与收支的矛盾更加突出。为此,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

2018年财政预算草案

 

按照乡党代会精神和我乡经济财力形势及工作总体部署,2018年财政预算安排的指导思想是:以党的十九大精神为指引,深入贯彻落实乡党代会精神,紧紧围绕“旅游促发展”的这一总体定位,坚持“稳中求进,进中求新”的工作基调,遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,着力加强财源建设,积蓄生财后劲;着力调整支出结构,强化保障能力;着力推行精细管理,提升理财水平,为推动全乡经济社会快速健康持续发展提供可靠财力支撑。

根据上述指导思想,建议我乡2018年财政预算安排如下:

一、财政收入安排情况

2018年,我乡财政总收入计划3750万元;实现一般公共预算收入计划168万元。全乡可用财力计划3925.56万元,其中:区财政下拨基数1893.25万元,超收分成35万元;预算外收入(非税收入)计划521.75万元;上级补助收入计划1300万元;上年结余175.56万元。

二、财政支出安排情况

根据收入预算,2018年拟安排财政总支出计划3620.5万元,总体与上年实绩持平。具体分类如下:

1.一般公共服务支出1389.8万元;

2.国防支出33.1万元;

3.公共安全支出75.1万元;

4.教育事业支出161.1万元;

5.文化体育支出171.2万元;

6.社会保障和就业支出62.65万元;

7.医疗卫生及计划生育支出178.36万元;

8.城乡社区事务支出627.3万元;

9.环境保护支出67万元。

10.农林水利等事务支出547.35万元;

11.工商金融事务支出207.54万元;

12.预备费100万元,主要用于乡重点工作、中心工作支出等。

综合分析,在安排2018年预算草案时,我们坚持收入打足、支出打紧的原则,在安排时力求量入为出、保证重点、讲求绩效、厉行节约,最大限度发挥资金效益。

三、2018年主要工作任务

2018年我们要扎实做好以下三项工作:

1.以小城镇建设、美丽乡村建设为契机,统筹抓好收入来源一是坚持招商选资“一号工程”地位不动摇,做好闲置用房的宣传推介工作,着力引进一批环境影响小、产品附加值高、市场前景好的项目,培育新的经济增长点,努力保持陈溪生态经济“稳升稳走”的发展态势。二是争取政策扶持。紧盯上级政策和投资方向,把准政策要点,看准投资重点,立足我乡实际,争取更多的项目补助。

2.以保重点保民生为目标,进一步优化支出结构。一是要保障机构正常运转,厉行节约,严格规范津补贴发放,严控一般性行政支出,确保 “三公”经费规模在上年基础上只减不增;二是坚持以人为本,民生优先,全力保障小城镇环境综合整治、“五星达标,3A争创”、集镇建设、教育卫生以及各类民生项目的实施,做好财政资金分配与民生事业发展的统筹结合,最大限度地发挥财政的公共职能。

3.以健全机制体制为抓手,进一步加强风险防控。一是继续深化预算改革。将本级预算全面纳入区级政府部门预算,继续配合乡人大对乡预算监督工作,听取人大意见,在预算编制、执行、决算全方面接受乡人大的监督。二是加强制度建设。根据新时期出现的新情况和新问题,对已出台的财政、财务制度进行重新梳理,并进行补充完善,避免资金使用上的随意性和人为因素,实现财政资金管理的规范化。三是加强执行力度。对预算管理、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、资产管理等实行动态管理,确保制度执行到位,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性;注重从资金绩效评价和信息公开等方面入手,提升依法理财水平。

各位代表,2018年财政工作任务艰巨,做好明年的财政工作,意义重大而深远。我们将在乡党委的坚强领导下,自觉接受乡人大的监督,认真贯彻落实本次大会精神,坚定信心,攻坚克难,负重拼搏,圆满完成全年预算任务,为全乡经济发展和社会事业进步做出新的贡献!

 


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