二〇一九年度财政预算执行情况

一、2019年1-12月财政收入完成情况

（一）税收收入情况

2019年1-12月，全镇实现国地两税收入385万元。

（二）可用收入情况

2019年1-12月，镇财政可用资金收入9066.58万元，各项收入情况如下：

1.区财政拨入资金3460万元。其中，2019年乡镇财政体制调整后确定的结算保障基数1354万元，2018年度超收分成90万元（2019年度的超收分成入2020年账）；

2.区级常规性补助收入5056万元；

3.行政事业性等其他收入9万元；

4.上年结余541.58万元。

二、2019年1-12月财政支出执行情况

2019年1-12月镇财政总支出9026.68万元，主要支出项目如下:

1.一般公共服务支出1171.99万元，主要用于镇机关工作人员工资奖金及机关日常运作支出；

2.国防和公共安全支出（含综治支出）193.43万元，主要用于村级治安监控租赁费、征兵经费等；

3.教育支出95万元，主要用于镇小设备设施更新维护、奖教基金发放等；

4.文化体育与传媒支出169.36万元，主要用于村文化礼堂建设配套、新中国成立70周年晚会、樱桃节等推介活动支出；

5.社会保障和就业支出310.7万元，主要用于困难群众（党员）慰问、困难群众住房保障、五保户集中供养、残疾人医疗及生活补助等；

6.医疗卫生和计生支出101.54万元，主要用于城镇居民合作医疗保险、卫生院设施配套建设等；

7.城镇社区事务支出5062.42万元，主要用于农村基础设施提升工程建设、美丽镇村公路建设、交通安全隐患点整改、河道保洁、镇村环境卫生清理等，以及PPP项目、污水零直排、三小三线工程、小城建建设等；

8.农林水等事务支出1531.84万元，主要用于土地综合整治、河道清淤、集镇防洪排涝工程、山塘水库维修及村公共服务中心建设补助；

9.商业等其他支出390.4万元。

截止2019年12月底，财政预算内外收支相抵后，尚结余39.9万元。

二〇二〇年财政预算

一、财政收支安排情况

2020年，我镇税收收入计划完成577.5万元，预计比2019年增长50%。

根据现行乡镇财政管理体制，2020年财政预算内可用资金为3500万元（其中，区财政核定基数为1500万元，2019年度超收分成为100万元），常规性补助收入预计为5500万元，其他收入预计为10万元，加上2019年结余39.9万元，预计全年可用资金9049.9万元。

2020年我镇财政支出按照“量力而行、尽力而为”的原则，计划安排总支出9040万元，主要支出项目如下：

1.安排一般公共服务支出1500万元；

2.安排国防（征兵及民兵训练经费）和公共安全（应急保障）支出200万元；

3.安排教育（成人教育培训2万元）支出100万元；

4.安排文化体育与传媒支出400万元；

5.安排社会保障和就业支出300万元（镇团委工作经费2万元）；

6.安排医疗卫生（城镇居民医疗保险镇配套58万元）支出100万元；

7.安排城镇社区事务支出2270万元；

8.安排农林水等事业支出1500万元；

9.安排民生实事工程支出2000万元；

10.其他(统计2万、欠薪应急周转金50万)支出670万元。

2020年财政可用资金9049.9万元，总支出9040万元，收支相抵净结余9.9万元。