绍兴市上虞区人民政府办公室2020 年部门预算

一、绍兴市上虞区人民政府办公室概况

（一）主要职责。

1.督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府有关方针政策规定和决策部署情况。

2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，负责起草区政府重要报告、汇报材料和主要领导讲话等文稿，受理区政府各部门和各乡镇人民政府请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责区政府领导指示的办理、督办工作。

5.协助区政府党组开展全区政府系统自身建设工作，组织开展全区政府绩效管理工作。

6.负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要内外事活动安排。

8.负责市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

10.负责全区外事工作的管理、服务和协调工作。

11.负责全区公共机构节能管理工作、党政机关公务用车监督检查、区直机关和直属事业单位办公用房调配使用等资产管理工作。

12.完成区委区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市上虞区人民政府办公室部门预算包括办本级预算及中共绍兴市上虞区委区政府信访局预算。

二、绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区人民政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2020 年收支总预算 12125.93 万元。

（二）关于绍兴市上虞区人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明。

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2020 年收入预算 12125.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12125.93 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（三）关于绍兴市上虞区人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明。

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2020 年支出预算 12125.93 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 11418.83 万元、社会保障和就业支出 450.57 万元、卫生健康支出 247.72 万元、住房保障支出 8.82 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3560.56 万元，日常公用支出 782.94 万元，项目支出 7782.43 万元。

（四）关于绍兴市上虞区人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2020 年财政拨款收支总预算 12125.93 万元。包括：一般公共预算拨款收入 12125.93 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出11418.83 万元、社会保障和就业支出450.57 万元、卫生健康支出 247.72 万元、住房保障支出 8.82 万元、结转下年0 万元。

（五）关于绍兴市上虞区人民政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2020 年一般公共预算当年拨款 12125.93 万元，比 2019 年执行数减少 1866.15 万元，主要是基本支出的人员工资福利支出等，减少的主要原因是  2019年执行数含 2018 年度年终奖及 2019 年度部分年终奖。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）11418.83 万元，占 94.17%；公共安全（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 450.57 万元，占 3.72%；卫生健康支出 247.72 万元，占 2.04%；住房保障支出8.82 万元，占 0.07%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

⑴一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3636.40 万元，主要用于办本级的行政事业人员基本支出。

⑵一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5912.87 万元，主要用于办本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

⑶一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）375.62 万元，主要用于信访工作方面的支出。

⑷一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）418.00 万元，主要用于档案管理和服务方面的支出。

⑸一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1075.94 万元，主要用于党史地方志、机要保密、深改办等工作方面的支出。

⑹社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）30.27 万元，主要用于机关事业单位离休人员方面的支出。

⑺社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）246.18 万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险方面的支出。

⑻社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）123.09 万元，主要用于机关事业单位人员职业年金方面的支出。

⑼社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）5.53 万元，主要用于机关事业单位退休人员活动方面的支出。

⑽社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）45.50 万元，主要用于机关事业单位人员其他社会保险方面的支出。

⑾卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）102.74 万元，主要用于机关事业单位行政人员医疗保险方面的支出。

⑿卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.58 万元，主要用于机关事业单位事业人员医疗保险方面的支出。

⒀卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）103.84 万元，主要用于机关事业单位在职及离退休人员医疗保险补助方面的支出。

⒁卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）11.56 万元，主要用于机关单位行政人员体检方面的支出。

⒂住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.82  万元，主要用于符合条件职工购买住房补贴方面的支出。

（六）关于绍兴市上虞区人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2020 年一般公共预算基本支出 4343.50 万元，其中：

人员经费 3560.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 782.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区人民政府办公室 2020 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市上虞区人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 359.00 万元，比上年预算数下降 0.55%。主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。减少的主要原因是接待任务略有减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.60 万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 3.60 万元，主要用于机要工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是车辆运行及维护费稳定。

（九） 其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020  年绍兴市上虞区人民政府办公室部门各单位机关运行经费 782.94 万元。比 2019 年执行数增加 29.63 万元，主要是商品和服务支出中如福利费、工会经费等各项费用增加，增加的主要原因是随工资调标而计提的各种费用提高及人员支出机动定额调高。

2.政府采购情况

2020  年绍兴市上虞区人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额 223.80 万元，其中：政府采购货物预算 83.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 140.80 万元。 

3.国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区人民政府办公室部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，应急机要通信用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2020  年绍兴市上虞区人民政府办公室部门项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 7782.43 万元。社会化服务项目预算 1439.91 万元， 占项目支出预算的 18.50%。项目绩效目标：营造行政中心、市民中心、海关、国检大楼、老年大学、便民中心三号厅安全、整洁、文明的办公环境，保障公共设施设备的正常使用。满足行政中心、市民中心工作人员就餐需求。服务面积大于 50000 平方米，服务对象大于 2000人，故障排除时限 24 小时。保障绩效目标实现的措施：一是行政中心、市民中心、海关、商检大楼由服务中心各派 1 名兼职人员，负责日常监督管理；二是开设两个中心食堂监督微信群，机关后勤微信群，广泛征求意见，做到事事有回音，件件有落实；三是每月向两个中心各部门和单位征求意见，并且测评满意度；四是服务中心考核小组不定期检查情况。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映单位行政事业人员的基本支出。

（十一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）指反映单位信访工作方面的支出。

（十三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）指反映单位档案管理和服务方面的支出。

（十四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映单位党史地方志、机要保密、深改办工作方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映机关事业单位离休人员活动方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位人员基本养老保险方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位人员职业年金方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指反映机关事业单位退休人员活动方面的支出

（十九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指机关事业单位人员其他社会保险方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指机关事业单位行政人员医疗保险方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指机关事业单位事业人员医疗保险方面的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指机关事业单位在职及离退休人员医疗保险补助方面的支出。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指机关单位行政人员体检方面的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附件：部门预算公开表格

表 01

2020 年部门收支预算总表

单位： [103001]绍兴市上虞区人民政府办公室                                                    单位：万元

表 02

2020 年部门财政拨款收支预算总表

单位： [103001]绍兴市上虞区人民政府办公室                                                                                                                        单位：万元

表 03

2020 年部门一般公共预算支出表

单位： [103001]绍兴市上虞区人民政府办公室                                              单位：万元

表 04

2020 年部门政府性基金支出预算表

单位： [103001]绍兴市上虞区人民政府办公室                                                单位：万元

[103001]绍兴市上虞区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 05

2020 年部门一般公共预算基本支出表

单位： [103001]绍兴市上虞区人民政府办公室                                                单位：万元

表 06

2020 年部门收入预算总表

单位： [103001]绍兴市上虞区人民政府办公室                                                                                                                           单位：万元

表 07

2020 年部门支出预算总表

单位： [103001]绍兴市上虞区人民政府办公室                                                                                                                           单位：万元

表 08

2020 年一般公共预算“三公”经费表

单位： [103001]绍兴市上虞区人民政府办公室                                                单位：万元

2020 年部门预算项目绩效目标表

单位名称：[103001]绍兴市上虞区人民政府办公室