一、上虞区百官街道办事处单位概况

百官街道地处区中心（区政府所在地），于2001年11月行政区划调整时组建而成，区域面积40平方公里，是全区政治、经济、文化、商贸中心。辖区内有百官、城东、路东三个工业功能区和新叶家埭集聚区，内有260余家企业，其中规上企业42家；街道辖12个行政村、24个改居村、20个社区，共有人口23.4万人。街道先后被评为浙江省充分就业社区（村）创建先进单位、省“婚育新风进万家”活动先进集体，绍兴市平安创建工作先进集体、绍兴市禁毒工作先进集体等荣誉，并已连续多年被评为区“五好基层党组织”。

（一）主要职责。

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责辖区内城市建设、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4.负责辖区内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来人员管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济的秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理等工作，指导辖区内村（居）搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）的群众自治组织作用。

8.配合有关部门做好防汛、防灾和抢险工作，向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，上虞区百官街道办事处部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。

二、 上虞区百官街道办事处2018年部门预算安排情况说明

（一）关于上虞区百官街道办事处2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，上虞区百官街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出等。上虞区百官街道办事处2018年收支总预算6641万元。

（二）关于上虞区百官街道办事处2018年收入预算情况说明。

上虞区百官街道办事处2018年收入预算6641万元，其中：一般公共预算拨款收入6641万元，占100%；政府性基金收入  0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0 %。

（三）关于上虞区百官街道办事处2018年支出预算情况说明。

上虞区百官街道办事处2018年支出预算6641万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1800万元、社会就业支出467.7万元、城乡社区支出1077万元、农林水支出3296.3万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3142万元，日常公用支出274万元，项目支出3225万元。

（四）关于上虞区百官街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

上虞区百官街道办事处2018年财政拨款收支总预算6641万元。包括：一般公共预算拨款收入6641万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1800万元、社会保障和就业支出467.7万元、城乡社区支出1077万元、农林水支出3296.3万元，结转下年0万元。

（五）关于上虞区百官街道办事处2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

上虞区百官街道办事处2018年一般公共预算当年拨款6641万元，比2017年执行数增加375万元，主要是支出基数增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1800万元，占27%；社会保障和就业支出467.7 万元，占7%；城乡社区支出1077万元，占16%；农林水支出3296.3万元，占50%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1500万元，主要用于行政编制人员工资福利支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）事务300万元，主要用于临聘等人员工资福利支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口行政单位离退休（项）事务12万元，主要用于离休人员工资支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务246.8万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务208.9万元，主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）事务250万元，主要用于城乡社区公共设施维修（护）支出。

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务827万元，主要用于城乡社区经费支出。

（8）农林水支出（类）农业（款）事业运行1448.3万元，主要用于事业编制人员工资福利等支出。

（9）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出1346万元，主要用于农村环境卫生等支出。

（10）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出502万元，主要用于五星3A争创等支出。

（六）关于上虞区百官街道办事处2018年一般公共预算基本支出情况说明。

上虞区百官街道办事处2018年一般公共预算基本支出3416万元，其中：

人员经费3142万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费274万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于上虞区百官街道办事处2018年政府性基金预算支出情况说明。

上虞区百官街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于上虞区百官街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年安排5.5万元。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算135万元，与上年持平，主要用于接待、拆迁拆违工作人员快餐等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。公车改革后不再安排该项支出。

（九） 其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年上虞区百官街道办事处机关运行经费274万元。

2.政府采购情况

2018年上虞区百官街道办事处政府采购预算总额500万元，其中：政府采购货物预算130万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算320万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上虞区百官街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年上虞区百官街道办事处100万元以上的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

百官街道2018年度部门预算公开附件1.doc百官街道2018年度部门预算公开附件2.doc