2020年度财政预算执行情况

2020年，我们在乡党委的正确领导和乡人大的监督指导下，在上级财政及有关部门的大力支持和关心帮助下，紧紧围绕区委、区政府下达的年度目标任务，全力组织收入，优化支出结构，科学调度资金，严格预算约束，深化财政改革，强化财政监管，为促进全乡经济发展和社会稳定提供了有力的财力保障。

一、财政收入执行情况

2020年，全乡共完成财政总收入9501.32万元，比上年实绩增长13.22%，完成预算的105.3%；实现一般公共预算收入362.05万元，与上年基本相持平，完成预算的100%；根据现行我区乡镇财政体制结算，全乡可用财力9555.17万元，完成预算的105 %。其中：区财政下拨基数1893.25万元、超收分成60.84万元，完成预算的100%；预算外收入（非税收入）完成 3188.60万元，完成预算的145.6%；上级补助收入完成3440.48万元，完成预算的101%，加上上年结余1032.84万元。

二、财政支出执行情况

2020年度，乡财政总支出为5036.20万元，完成预算的100%，比上年实绩减少29.86%。主要支出项目如下：

1.一般公共服务支出1359.09万元，完成预算的100%，比上年实绩减少28.08%；

2.国防支出84.02万元，完成预算的115%，比上年实绩增加20.48%；

3.公共安全支出72.49万元，完成预算的100%；

4.教育事业支出161.1万元，完成预算的100%，比上年实绩相持平；

5.文化体育支出31.68万元，完成预算的98%，比上年实绩减少8.41%；

6.社会保障和就业支出143.02万元，完成预算的100%；

7.医疗卫生及计划生育支出47.52万元，完成预算的98%，比上年实绩减少5.81%；

8.城乡社区事务支出472.69万元，完成预算99.8%，比上年实绩减少31.22%；

9.环境保护支出167.75万元，完成预算100%，比上年实绩相持平。

10.农林水利等事务支出653.71万元，完成预算的100%，比上年实绩减少7.49%；

11.工商金融事务支出109.49万元，完成预算的100%，比上年实绩减少3.56%。

12.小城镇综合整治工程支出205.65万元，美丽乡村升级版工程支出135.5万元。其他各线项目支出1392.49万元。

三、主要做法

1.财政收入组织得力、稳中有升。一是拓宽税收主渠道。针对生态型乡镇的税收优惠政策，强化税收征管及税源管控，全力挖掘财税增收潜力，实现了税收稳中有升。二是加大争资金争项目力度。为弥补项目资金的不足，各办、线充分发挥自身职能，积极向上争资金争项目，有效缓解财政资金压力。

2.服务发展积极作为、支持有力。一是倾力支持重点项目建设。通过绍兴市上虞竹隐乡村建设发展有限公司发哺资金1540万元，用于美丽城镇、美丽乡村、美丽公路等重点基础设施建设，城乡环境面貌明显改善；二是全力保障“三农”支出。统筹资金610.54万元，其中用于农村环境卫生整治219.41万元、新型农村合作医疗45.68万元、新农村建设补助345.45万元，有效促进了城乡公共服务均等化；三是有力保障对教育、卫生等民生投入。2020年教育支出161.1万元、公共安全支出72.49万元、城乡社区支出472.69万元。

3.财政改革稳步推进、运行规范。一是积极推进预算管理改革。深入贯彻《中华人民共和国预算法》，切实提高预算编制的民主化、科学化、精准化，做好预决算公示工作。二是扎实推进内部规范化管理。认真执行区政府公务支出标准，进一步严格实行资产出租、工程建设项目的公开招投标制度，严格实行政府采购制度，使政府工作程序更加规范，财政资金的效益更加明显。三是全面开展各类专项整治。认真贯彻执行中央八项规定精神，开展培训费、会议费支出及公务卡使用的自查自纠；组织民政等资金专项检查，及时整改落实，严肃财经纪律。

各位代表，2020年，我乡财政改革和发展虽然取得了一定的成绩，但财政运行中依然存在一些突出问题，主要表现：区位限制难以吸引投资资金，产业结构较为松散，规模企业难以形成，税收增长较为缓慢；非税收入来源渠道单一、后劲不足，使得财政收入保持持续高速度增长的难度进一步加大；从支出看，集镇养护、环境卫生支出等公共事业支出的刚性需求增长较快，另一方面上级项目补助资金保障在时间上有一定的滞后性，造成资金调度与收支的矛盾更加突出。为此，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

2021年财政预算草案 

按照乡党代会精神和我乡经济财力形势及工作总体部署，2021年财政预算安排的指导思想是：以党的十九大精神为指引，深入贯彻落实乡党代会精神，紧紧围绕“仙山秀水、竹隐陈溪”的这一总体定位，坚持“稳中求进，进中求新”的工作基调，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，着力加强财源建设，积蓄生财后劲；着力调整支出结构，强化保障能力；着力推行精细管理，提升理财水平，为推动全乡经济社会快速健康持续发展提供可靠财力支撑。

根据上述指导思想，建议我乡2021年财政预算安排如下：

一、财政收入安排情况

2021年，我乡财政总收入计划9017.81万元，与上年相比减少小城镇综合整治及美丽乡村升级版项目；实现一般公共预算收入计划362万元。全乡可用财力计划9034.5万元，其中：区财政下拨基数1893.25万元，超收分成增长31.64%；预算外收入（非税收入）计划350.6万元；上级补助收入计划3450万元；上年结余3279.81万元。

二、财政支出安排情况

根据收入预算，2021年拟安排财政总支出计划9206.53万元，总体比上年实绩增长67.2%。具体分类如下：

1.一般公共服务支出1876.71万元；

2.国防支出60.6万元；

3.公共安全支出45.7万元；

4.教育事业支出63.1万元；

5.文化体育支出209.1万元；

6.社会保障和就业支出487.65万元；

7.医疗卫生及计划生育支出186.36万元；

8.城乡社区事务支出567.3万元；

9.环境保护支出280万元；

10.农林水利等事务支出94.5万元；

11.工商金融事务支出505.54万元；

12.其他各线项目支出合计4729.97万元（不含上级转移支付），其中：旅游办：阳明游学会馆及配套工程政策处理1000万元；人大：40万元；旅游工贸164.70万元；文化：115.23万元；村镇建设：1795.00万元；党政办：310.00万元；人武：252.30万元；社会事业：74.00万元。

13.预备费100万元，主要用于乡重点工作、中心工作支出等。

综合分析，在安排2021年预算草案时，我们坚持收入打足、支出打紧的原则，在安排时力求量入为出、保证重点、讲求绩效、厉行节约，最大限度发挥资金效益。

三、2021年主要工作任务

2021年我们要扎实做好以下三项工作：

1.以打造全域旅游、争创“国家4A级景区、浙江省5A级景区镇、特色游（研）学小镇”为契机，统筹抓好收入来源。一是坚持招商选资“一号工程”地位不动摇，做好闲置用房的宣传推介工作，着力引进一批环境影响小、产品附加值高、市场前景好的项目，培育新的经济增长点，努力保持陈溪生态经济“稳升稳走”的发展态势。二是争取政策扶持。紧盯上级政策和投资方向，把准政策要点，看准投资重点，立足我乡实际，争取更多的项目补助。三是合理安排竹隐乡村建设发展有限公司反哺资金，壮大乡镇财力资源。

2.以保重点保民生为目标，进一步优化支出结构。一是要保障机构正常运转，厉行节约，严格规范津补贴发放，严控一般性行政支出，确保“三公”经费规模在上年基础上只减不增。二是坚持以人为本，民生优先，全力保障全域旅游提升工程、美丽城镇样板镇建设、浙江省5A级景区镇建设、教育卫生以及各类民生项目的实施，做好财政资金分配与民生事业发展的统筹结合，最大限度地发挥财政的公共职能。

3.以健全机制体制为抓手，进一步加强风险防控。一是继续深化预算改革。将本级预算全面纳入区级政府部门预算，继续配合乡人大对乡预算监督工作，听取人大意见，在预算编制、执行、决算全方面接受乡人大的监督。二是加强制度建设。根据新时期出现的新情况和新问题，对已出台的财政、财务制度进行重新梳理，并进行补充完善，避免资金使用上的随意性和人为因素，实现财政资金管理的规范化。三是加强执行力度。对预算管理、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、资产管理等实行动态管理，确保制度执行到位，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；注重从资金绩效评价和信息公开等方面入手，提升依法理财水平。

各位代表，2021年财政工作任务艰巨，做好明年的财政工作，意义重大而深远。我们将在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大的监督，认真贯彻落实本次大会精神，坚定信心，攻坚克难，负重拼搏，圆满完成全年预算任务，为全乡经济发展和社会事业进步做出新的贡献！