绍兴市上虞区人民政府办公室 2021 年部门预算
一、绍兴市上虞区人民政府办公室概况
（一）主要职责。
1.督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府有关方针政策规定和决策部署情况。
2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，负责起草区政府重要报告、汇报材料和主要领导讲话等文稿，受理区政府各部门和各乡镇人民政府请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。
3.根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。
4.负责区政府领导指示的办理、督办工作。
5.协助区政府党组开展全区政府系统自身建设工作，组织开展全区政府绩效管理工作。
6.负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
7.负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要内外事活动安排。
8.负责市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
9.负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。
10.负责全区外事工作的管理、服务和协调工作。
11.负责全区公共机构节能管理工作、党政机关公务用车监督检查、区直机关和直属事业单位办公用房调配使用等资产管理工作。
12.完成区委区政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成。
从预算单位构成看，绍兴市上虞区人民政府办公室部门预算包括办本级预算及中共绍兴市上虞区委区政府信访局预算。
二、绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2021 年部门预算安排情况说明
（一）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2021 年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算的原则，绍兴市上虞区人民政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2021 年收支总预算 13992.58 万元。
（二）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2021 年收入预算情况说明。
绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2021 年收入预算 13992.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13992.58 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。
（三）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2021 年支出预算情况说明。
绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2021 年支出预算 13992.58 万元。
1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 13208.14 万元、社会保障和就业支出 496.90 万元、卫生健康支出 287.54 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出 4279.92 万元，日常公用支出 1071.04 万元，项目支出 8641.61 万元。
（四）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。
绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2021 年财政拨款收支总预算 13992.58 万元。包括：一般公共预算拨款收入 13992.58 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出13208.14 万元、社会保障和就业支出496.90 万元、卫生健康支出 287.54 万元、结转下年 0 万元。
（五）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2021 年一般公共预算当年拨款 13992.58 万元，比 2020 年执行数增加 1387.58 万元，主要是项目支出增加等，增加的主要原因是后勤保障、社会化服务、档案文化建设相关支出增加等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出（类）13208.14 万元，占 94.39%；公共安全（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 496.90 万元，占 3.55%；卫生健康支出 287.54 万元，占 2.06%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。
⑴一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4566.53 万元，主要用于办本级的行政事业人员基本支出。
⑵一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）6309.29 万元，主要用于办本级未单独设置项级科目的其他项目支出。
⑶一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）749.00 万元，主要用于信访工作方面的支出。
⑷一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）465.70 万元，主要用于档案管理和服务方面的支出。
⑸一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1117.62 万元，主要用于党史地方志、深改办等工作方面的支出。
⑹社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）31.35 万元，主要用于机关事业单位离休人员方面的支出。
⑺社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）277.98 万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险方面的支出。
⑻社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）138.99 万元，主要用于机关事业单位人员职业年金方面的支出。
⑼社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）6.09 万元，主要用于机关事业单位退休人员活动方面的支出。
⑽社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）42.49 万元，主要用于机关事业单位人员其他社会保险方面的支出。
⑾卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）102.91 万元，主要用于机关事业单位行政人员医疗保险方面的支出。
⑿卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.51 万元，主要用于机关事业单位事业人员医疗保险方面的支出。
⒀卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）126.44 万元，主要用于机关事业单位在职及离退休人员医疗保险补助方面的支出。
⒁卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）11.68 万元，主要用于机关单位行政人员体检方面的支出。
（六）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。
绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2021 年一般公共预算基本支出 5350.97 万元，其中：
人员经费 4279.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 1071.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2021 年政府性基金预算支出情况说明。
绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。
2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 266.80 万元，比上年预算数下降 25.68%。主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。减少的主要原因是接待任务有所减少。
3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.60 万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 3.60 万元，主要用于机要工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是车辆运行及维护费稳定。
（九） 其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费。
2021 年绍兴市上虞区人民政府办公室部门各单位机关运行经费 1071.04 万元。比 2020 年执行数增加 322.18 万元，主要是商品和服务支出中如福利费、工会经费等各项费用增加，增加的主要原因是随工资而计提的各种费用提高及事业人员增加人员支出机动定额增加。
2.政府采购情况
2021 年绍兴市上虞区人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额 138.80 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 88.80 万元。 3.国有资产占有使用情况截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区人民政府办公室部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，应急机要通信用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。
2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2021 年绍兴市上虞区人民政府办公室部门项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 8641.61 万元。社会化服务项目预算 1805.40 万元， 占项目支出预算的 20.89%。项目绩效目标：营造行政中心、市民中心、海关、国检大楼、老年大学、便民中心三号厅安全、整洁、文明的办公环境，保障公共设施设备的正常使用，满足行政中心、市民中心工作人员就餐需求。服务面积大于 50000 平方米，服务对象大于 2000人，故障排除时限 24 小时。保障绩效目标实现的措施：一是行政中心、市民中心、海关、商检大楼由服务中心各派 1 名兼职人员，负责日常监督管理；二是开设两个中心食堂监督微信群、机关后勤微信群，广泛征求意见，做到事事有回音、件件有落实；三是每月向两个中心各部门和单位征求意见，并且测评满意度；四是服务中心考核小组不定期检查情况。
5. 财政专户管理资金情况
本单位未安排财政专户资金。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（八）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映单位行政事业人员的基本支出。
（十一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）指反映单位信访工作方面的支出。
（十三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）指反映单位档案管理和服务方面的支出。
（十四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映单位党史地方志、机要保密、深改办工作方面的支出。
（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映机关事业单位离休人员活动方面的支出。
（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位人员基本养老保险方面的支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位人员职业年金方面的支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指反映机关事业单位退休人员活动方面的支出
（十九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指机关事业单位人员其他社会保险方面的支出。
（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指机关事业单位行政人员医疗保险方面的支出。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指机关事业单位事业人员医疗保险方面的支出。
（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指机关事业单位在职及离退休人员医疗保险补助方面的支出。
（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指机关单位行政人员体检方面的支出。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
附件：部门预算公开表格
表 01
2021 年收支预算总表
单位： [103]绍兴市上虞区人民政府办公室 单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 年初预算 | 功能科目 | 年初预算 |
一般公共预算 | 13992.58 | [201]一般公共服务支出 | 13208.14 |
政府性基金 |
| [208]社会保障和就业支出 | 496.90 |
财政专户核拨 |
| [210]卫生健康支出 | 287.54 |
其他收入 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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本年收入小计： | 13992.58 | 本年支出小计： | 13992.58 |
上年结余（单位财务结余） |
| 结转下年 |
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一般结余 |
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专项结余 |
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收入合计： | 13992.58 | 支出合计： | 13992.58 |
表 02
2021 年收入预算总表
单位： [103]绍兴市上虞区人民政府办公室 单位：万元
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户核拨 |
其他收入 | 用事业基金弥补收支差 额 | 上年结余（单位财务结余） |
一般结余 | 专项结余 |
| 总计 | 13,992.58 | 13,992.58 |
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103 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 13,992.58 | 13,992.58 |
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103001 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 13,243.58 | 13,243.58 |
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103031 | 中国共产党绍兴市上虞区委绍 兴市上虞区人民政府信访局 | 749.00 | 749.00 |
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单位： [103]绍兴市上虞区人民政府办公室 单位：万元
支出 |
功能科目 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
[201]一般公共服务支出 | 4,566.53 | 8,641.61 |
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[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,566.53 | 7,058.29 |
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[2010301]行政运行 | 4,566.53 | 0.00 |
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[2010302]一般行政管理事务 | 0.00 | 6,309.29 |
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[2010308]信访事务 | 0.00 | 749.00 |
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[20126]档案事务 | 0.00 | 465.70 |
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[2012602]一般行政管理事务 | 0.00 | 465.70 |
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[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 1,117.62 |
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[2013102]一般行政管理事务 | 0.00 | 1,117.62 |
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[208]社会保障和就业支出 | 496.90 | 0.00 |
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[20805]行政事业单位养老支出 | 454.42 | 0.00 |
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[2080501]行政单位离退休 | 31.35 | 0.00 |
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[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.98 | 0.00 |
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[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 138.99 | 0.00 |
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[2080599]其他行政事业单位养老支出 | 6.09 | 0.00 |
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[20899]其他社会保障和就业支出 | 42.49 | 0.00 |
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[2089999]其他社会保障和就业支出 | 42.49 | 0.00 |
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[210]卫生健康支出 | 287.54 | 0.00 |
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[21011]行政事业单位医疗 | 287.54 | 0.00 |
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[2101101]行政单位医疗 | 102.91 | 0.00 |
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[2101102]事业单位医疗 | 46.51 | 0.00 |
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[2101103]公务员医疗补助 | 126.44 | 0.00 |
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[2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 11.68 | 0.00 |
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合计： | 5,350.97 | 8,641.61 |
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表 04
2021 年财政拨款收支总表
单位： [103]绍兴市上虞区人民政府办公室 单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 年初预算 | 功能科目 | 年初预算 |
一般公共预算 | 13992.58 | [201]一般公共服务支出 | 13208.14 |
政府性基金 |
| [208]社会保障和就业支出 | 496.90 |
财政专户核拨 |
| [210]卫生健康支出 | 287.54 |
其他收入 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
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|
本年收入小计： | 13992.58 | 本年支出小计： | 13992.58 |
上年结余（单位财务结余） |
| 结转下年 |
|
一般结余 |
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|
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专项结余 |
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收入合计： | 13992.58 | 支出合计： | 13992.58 |
单位： [103]绍兴市上虞区人民政府办公室 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 总计 | 13,992.58 | 5,350.97 | 4,279.92 | 1,071.04 | 8,641.61 |
201 | 一般公共服务支出 | 13,208.14 | 4,566.53 | 3,501.57 | 1,064.95 | 8,641.61 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,624.82 | 4,566.53 | 3,501.57 | 1,064.95 | 7,058.29 |
2010301 | 行政运行 | 4,566.53 | 4,566.53 | 3,501.57 | 1,064.95 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 6,309.29 |
|
|
| 6,309.29 |
2010308 | 信访事务 | 749.00 |
|
|
| 749.00 |
20126 | 档案事务 | 465.70 |
|
|
| 465.70 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 465.70 |
|
|
| 465.70 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,117.62 |
|
|
| 1,117.62 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 1,117.62 |
|
|
| 1,117.62 |
208 | 社会保障和就业支出 | 496.90 | 496.90 | 490.81 | 6.09 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 454.42 | 454.42 | 448.33 | 6.09 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 31.35 | 31.35 | 31.35 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.98 | 277.98 | 277.98 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 138.99 | 138.99 | 138.99 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.09 | 6.09 |
| 6.09 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.49 | 42.49 | 42.49 |
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|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 42.49 | 42.49 | 42.49 |
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210 | 卫生健康支出 | 287.54 | 287.54 | 287.54 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 287.54 | 287.54 | 287.54 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 102.91 | 102.91 | 102.91 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 46.51 | 46.51 | 46.51 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 126.44 | 126.44 | 126.44 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.68 | 11.68 | 11.68 |
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表 06
2021 年一般公共预算基本支出表
单位： [103001]绍兴市上虞区人民政府办公室 单位：万元
经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 3,256.34 | 3,256.34 |
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30101 | 基本工资 | 459.87 | 459.87 |
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30102 | 津贴补贴 | 717.89 | 717.89 |
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30103 | 奖金 | 860.05 | 860.05 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.45 | 191.45 |
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30109 | 职业年金缴费 | 95.73 | 95.73 |
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30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 102.91 | 102.91 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 59.83 | 59.83 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 30.37 | 30.37 |
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30113 | 住房公积金 | 467.93 | 467.93 |
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30114 | 医疗费 | 11.68 | 11.68 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 258.64 | 258.64 |
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302 | 商品和服务支出 | 560.64 |
| 560.64 |
30201 | 办公费 | 179.80 |
| 179.80 |
30226 | 劳务费 | 159.30 |
| 159.30 |
30228 | 工会经费 | 23.93 |
| 23.93 |
30229 | 福利费 | 94.63 |
| 94.63 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |
| 3.60 |
30239 | 其他交通费用 | 94.84 |
| 94.84 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.55 |
| 4.55 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 79.65 | 79.65 |
|
30301 | 离休费 | 31.35 | 31.35 |
|
30305 | 生活补助 | 8.33 | 8.33 |
|
30307 | 医疗费补助 | 39.57 | 39.57 |
|
30309 | 奖励金 | 0.40 | 0.40 |
|
321 | 工资福利支出_事业 | 943.94 | 943.94 |
|
32101 | 基本工资_事业 | 208.94 | 208.94 |
|
32107 | 绩效工资_事业 | 362.27 | 362.27 |
|
32108 | 机关事业单位基本养老保险缴费_事业 | 86.53 | 86.53 |
|
32109 | 职业年金缴费_事业 | 43.27 | 43.27 |
|
32110 | 城镇职工基本医疗保险缴费_事业 | 46.51 | 46.51 |
|
32111 | 公务员医疗补助缴费_事业 | 27.04 | 27.04 |
|
32112 | 其他社会保障缴费_事业 | 3.79 | 3.79 |
|
32113 | 住房公积金_事业 | 89.11 | 89.11 |
|
32199 | 其他工资福利支出_事业 | 76.49 | 76.49 |
|
322 | 商品和服务支出_事业 | 510.40 |
| 510.40 |
32201 | 办公费_事业 | 93.00 |
| 93.00 |
32228 | 工会经费_事业 | 10.82 |
| 10.82 |
32229 | 福利费_事业 | 45.04 |
| 45.04 |
32299 | 其他商品和服务支出_事业 | 361.54 |
| 361.54 |
| 总计 | 5,350.97 | 4,279.92 | 1,071.04 |
表 7
2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
单位： [103]绍兴市上虞区人民政府办公室 单位：万元
‘三公’经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
270.40 |
|
3.60 |
|
3.60 |
266.80 |
表 08
2021 年政府性基金支出预算表
单位： [103]绍兴市上虞区人民政府办公室 单位：万元
[103]绍兴市上虞区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
表 09
项目支出表
单位： [103]绍兴市上虞区人民政府办公室 单位：万元
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营 预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 |
基本业务费 | 机动工作经费 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | 会议接待调研项目 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 1,095.00 | 1,095.00 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | 节能降耗项目 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 905.00 | 905.00 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | 购置修缮项目 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | 后勤保障项目 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | 社会化服务项目 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 1,805.40 | 1,805.40 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | 慰问工作经费 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 116.90 | 116.90 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | 单位公共交通费 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 14.23 | 14.23 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | 涉案办工作经费 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | 对外联络工作经费 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 90.76 | 90.76 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | 政务公开工作经费 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | “两办”业务工作经费 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | 机要保密工作经费 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 621.62 | 621.62 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | 党史地方志工作经费 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 281.00 | 281.00 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | 改革办工作经费 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | （省补）提前下达 2021 年重点档案保护 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
| 与开发专项资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本业务费 | 部门业务经费 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | 其他项目经费 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | 档案征集利用、抢救保护、教育培训和政府信息公开工作经费 |
绍兴市上虞区人民政府办公室 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
基本业务费 | 馆藏档案数字化全文扫描 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 108.00 | 108.00 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | 档案馆现代化维护管 理和水电经费 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 155.20 | 155.20 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | 档案文化和展厅展览建设经费 | 绍兴市上虞区人民政府办公室 | 211.50 | 211.50 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | 档案登记备份和信息化系统建设及维护经 费 |
绍兴市上虞区人民政府办公室 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
专业业务费 | 区社会矛盾纠纷调处化解中心工作经费 | 中国共产党绍兴市上虞区委绍兴市上虞区人民政府信访局 | 419.00 | 419.00 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
基本业务费 | 信访工作经费 | 中国共产党绍兴市上虞区委绍兴市 上虞区人民政府信访局 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
合计 | 8,641.61 | 8,641.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位： 绍兴市上虞区人民政府办公室
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 指标类别 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标描述 |
103001 |
绍兴市上虞区人民政府办公室 |
（省补）提前下达 2021 年重点档案保护与开发专项资金 | 产出指标 | 数量指标 | 参观红色档案展览人数 | ≥5000 人次/年 | 参观红色档案展览人数 |
产出指标 |
质量指标 | 符合国家、省档案局关于档案征集利用、抢救保护与开发利用等业务的质 量要求 |
良好 | 符合国家、省档案局关于档案征集利用、抢救保护与开发利用等业务的质量要求 |
产出指标 | 数量指标 | 重点档案抢救保护数量 | 50 卷（件、册）/ 年 | 重点档案抢救保护数量 |
103001 |
绍兴市上虞区人民政府办公室 | （省补）提前下达 2021 年重点档案保护与开发专项资金 | 效益指标 | 社会效益 | 为全区经济社会发展提 供档案公共服务和保障 | 良好 | 为全区经济社会发展提供档 案公共服务和保障 |
满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 可对服务对象进行开发 利用满意率测评 | 良好 | 可对服务对象进行开发利用 满意率测评 |
部门业务经费 | 产出指标 | 数量指标 | 完成特定工作 | 1 项 | 完成特定工作 |
产出指标 | 质量指标 | 经费使用合规性 | 合规 | 经费使用合规性 |
产出指标 | 时效指标 | 各项工作开展及时性 | 及时 | 各项工作开展及时性 |
效益指标 | 社会效益 | 开展部门业务工作。保障 | 完成 | 开展部门业务工作 |
满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 满意 | ≥90% | 完成 |
档案征集利用、抢救保护、教育培训和政府信息公开工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 档案接收量 | 10 万卷（件、册） | 档案接收量 |
产出指标 | 数量指标 | 档案维护量 | 10000 卷（件、册） 天 | 档案维护量 |
产出指标 | 数量指标 | 档案资料查阅利用人数 | 7000 人 | 档案资料查阅利用人数 |
产出指标 | 数量指标 | 查阅利用档案资料数 | 6000 卷（件） | 查阅利用档案资料数 |
效益指标 | 社会效益 | 档案公共服务完成情况 | 良好 | 为全社会提供教育培训、查阅利用等档案公共服务 |
满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 档案查阅利用满意率 | 满意 | 可对服务对象进行教育培训 和档案查阅利用满意率测评 |
馆藏档案数字化全文扫描 | 产出指标 | 数量指标 | 档案数字化页数 | 240 万页 | 档案数字化页数 |
产出指标 | 质量指标 | 扫描图像合格率 | 100% | 扫描图像合格率 |
|
|
| 产出指标 | 数量指标 | 档案案卷还原率 | ≥95% | 档案案卷还原率 |
产出指标 | 数量指标 | 条目著录合格率 | ≥95% | 条目著录合格率 |
效益指标 | 经济效益 | 档案数字化成果利用数量 | 20000 次（卷、件、页） | 档案数字化成果利用数量 |
满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 使用人员满意度 |
档案馆现代化维护管理和水电经费 | 产出指标 | 数量指标 | 服务面积 | 13400 平方米 | 服务面积 13400 平方米 |
产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 30000 人/年 | 受益人数 30000 人/年 |
产出指标 | 数量指标 | 提供服务人员数量 | 12 人/年 | 提供服务人员数量 12 人/年 |
效益指标 | 社会效益 | 会公众得到良好的档案 服务 | 良好 | 确保社会公众得到良好的档 案服务 |
103001 |
绍兴市上虞区人民政府办公室 | 档案馆现代化维护 管理和水电经费 | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 服务对象满意度 |
档案文化和展厅展览建设经费 | 产出指标 | 数量指标 | 展厅参观人数 | ≥8000 人次/年 | 展厅参观人数 |
产出指标 |
数量指标 |
工作持续推进 |
良好 | 确保上虞档案文化和展厅展 览建设工作持续推进，助力文化强区建设。 |
产出指标 | 质量指标 | 档案文化和展厅展览建 设质量要求 | 良好 | 档案文化和展厅展览建设质 量要求 |
产出指标 | 时效指标 | 按项目规定时间完成 | 按时 | 按项目规定时间完成 |
效益指标 |
社会效益 |
提供多样化的文化体验 |
良好 | 开发档案文化高端产品，为 社会公众提供多样化的文化体验、历史追溯、精神熏陶、 审美鉴赏，提升档案文化产品的服务力和竞争力。 |
满意度指标 | 服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
90%以上 | 可对各文化团体、部分文化人士和展厅参观代表进行档 案文化工作满意度测评。 |
档案登记备份和信息化系统建设及维护经费 | 产出指标 | 数量指标 | 软(硬)件维护数量 | 10 套/台 | 软(硬)件维护数量 |
产出指标 | 成本指标 | 驻场人员数量 | 2 人 | 驻场人员数量 |
产出指标 |
质量指标 |
系统质量要求 |
良好 | 符合国家、省档案局关于登记备份中心和信息化系统的质量要求。 |
效益指标 |
社会效益 |
有效保障档案价值 |
良好 | 有效保障档案（电子文件）的法律凭证价值，保障经济社会重要领域的档案（电子 文件）安全，提高档案信息 |
|
|
|
|
|
|
| 资源为经济社会发展服务的能力，为社会提供优质档案 资源的开放利用。 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意率 |
90%以上 | 可对各机关单位进行档案登记备份工作满意度测评，对服务对象进行档案查阅利用满意率测评。 |
机动工作经费 |
产出指标 |
质量指标 | 以保障正常办公、满足群众办事、营造良好办公环境的需求 |
完成 |
完成 |
产出指标 | 质量指标 | 圆满完成专项会议、专项督察等接待任务。 | 完成 | 完成 |
产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 |
效益指标 |
经济效益 | 1.以保障正常办公、满足群众办事、营造良好办公环境的需求;2.圆满完成专项会议、专项督察等接 待任务。 |
完成 |
完成 |
满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 满意度 | 95%以上 | 95%以上 |
会议接待调研项目 | 产出指标 | 数量指标 | 接待人数 | ≥10000 人 | 接待人数 |
产出指标 | 数量指标 | 接待次数 | ≥300 次 | ≥300 次 |
产出指标 | 时效指标 | 会议及时性 | 及时 | 会议及时性 |
效益指标 | 社会效益 | 扩大城市影响力 | 有所提升 | 扩大城市影响力 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |
节能降耗项目 | 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | ≥2000 人 | 全年受益人数 |
产出指标 | 质量指标 | 安全用电用水 | 安全 | 安全用电用水 |
产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 工作完成及时性 |
效益指标 |
社会效益 | 满足行政中心、市民中 心、海关、商检大楼工作人员 2000 余人提供用水、 用电服务 |
完成 | 满足行政中心、市民中心、海关、商检大楼工作人员 2000 余人提供用水、用电服务 |
购置修缮项目 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | ≥90% | 设备购置完成率 |
产出指标 | 质量指标 | 招投标规范性 | 规范 | 招投标规范性 |
103001 |
绍兴市上虞区人民政府办公室 |
购置修缮项目 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完成率 | ≥90% | 工程按期完成率 |
效益指标 | 可持续影响 | 确保两个中心、海关、国检大楼正常运转 | 完成 | 确保两个中心、海关、国检大楼正常运转 |
满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 满意率 | ≥90% | 服务对象满意率 |
后勤保障项目 | 产出指标 | 数量指标 | 就餐人数 | ≥2500 人 | ≥2500 人 |
产出指标 | 质量指标 | 满足工作人员就餐、住 宿、工作需要 | 完成 | 完成 |
产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 |
效益指标 | 社会效益 | 卫生安全事故 | 0 件 | 0 件 |
满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 满意率 | 95%以上 | 95%以上 |
社会化服务项目 | 产出指标 | 数量指标 | 服务面积 | ≥5 万平方 | 服务面积≥5 万平方 |
产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | ≥2000 人 | 受益人数≥2000 人 |
产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 工作完成及时性 |
效益指标 | 社会效益 | 提供安全环境 | 安全 | 提供安全环境 |
满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 满意率 | 90%以上 | 服务对象满意率 90%以上 |
慰问工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 完成特定工作 | 1 项 | 完成特定工作 |
产出指标 | 质量指标 | 经费使用合规性 | 合规 | 经费使用合规性 |
产出指标 | 时效指标 | 各项工作开展及时性 | 及时 | 各项工作开展及时性 |
效益指标 | 社会效益 | 确保慰问正常工作开展 | 完成 | 开展区委、区政府有关慰问工作，保障区委、区政府正 常工作开展。 |
效益指标 | 生态效益 | 环境影响 | 无影响 | 对环境无影响 |
满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 满意率 | 90%以上 | 慰问对象满意率 |
单位公共交通费 | 产出指标 | 数量指标 | 完成特定工作 | 1 项 | 完成特定工作 |
产出指标 | 质量指标 | 经费使用合规性 | 合规 | 经费使用合规性 |
效益指标 | 社会效益 | 规范有序使用 | 完成 | 结合单位实际，规范有序使用单位公共交通费，保障单 位调研工作的开展。 |
效益指标 | 生态效益 | 环境效益指标 | 无影响 | 环境效益指标 |
满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 满意度 | 100% | 服务对象满意度 |
涉案办工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 完成特定工作 | 1 项 | 完成特定工作 |
产出指标 | 质量指标 | 经费使用合规性 | 合规 | 经费使用合规性 |
效益指标 | 社会效益 | 各项工作开展及时性 | 及时 | 各项工作开展及时性 |
满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 满意度 | 100% | 服务对象满意度 |
103001 |
绍兴市上虞区人民政府办公室 |
对外联络工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 完成特定工作 | 1 项 | 完成特定工作 |
产出指标 | 质量指标 | 经费使用合规性 | 合规 | 经费使用合规性 |
产出指标 | 时效指标 | 各项工作开展及时性 | 及时 | 各项工作开展及时性 |
效益指标 | 社会效益 | 促进家乡经济发展 | 完成 | 开展对外联络工作。联络虞 乡感情，促进家乡经济发展。 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 满意 |
政务公开工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传专栏数量 | 2 个 | 制作宣传专栏数量 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传天数 | 270 天 | 宣传天数 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传工作及时性 | 及时 | 宣传工作及时性 |
效益指标 | 经济效益 | 扩大城市影响力 | 有所提升 | 扩大城市影响力有所提升 |
效益指标 | 经济效益 | 宣传覆盖区域 | 全国 | 宣传覆盖全国 |
效益指标 | 经济效益 | 参与宣传对象满意度 | 满意 | 参与宣传对象满意度 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 满意 | 公众满意度 |
“两办”业务工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 完成特定工作 | 1 项 | 完成特定工作 1 项 |
产出指标 | 时效指标 | 各项工作开展及时性 | 及时 | 各项工作开展及时性 |
效益指标 | 社会效益 | 经费使用合规性 | 合规 | 经费使用合规性 |
满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度 |
党史地方志工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 按实完成各项活动、出版 物数量目标。 | 5 本 | 5 本 |
产出指标 |
质量指标 | 严格把关、择优选择，为上虞发展提供强有力的 文化支撑。 |
完成 |
完成 |
产出指标 |
时效指标 | 利用数字化及纸质书籍等方式，长期保存上虞特 色，传承优秀文化基因。 |
及时 |
完成 |
效益指标 |
社会效益 | 运用党史资料、研究成果和爱国主义基地，同有关部门开展爱国主义、社会主义、集体主义和革命传 统教育。 |
完成 |
完成 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 将每年出版物分发至各 乡镇（街道）、部门单位， 取得良好反馈。 |
满意 |
满意 |
103001 |
绍兴市上虞区人民政府办公室 |
改革办工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 调研课题数量 | 4 个 | 完成调研课题数量 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传数量 | 20 万份 | 20 万份 |
产出指标 | 质量指标 | 区委区政府决策提供科 学依据 | 5 个 | 区委区政府决策提供科学依 据 |
103001 |
绍兴市上虞区人民政府办公室 |
改革办工作经费 | 效益指标 | 社会效益 | 改革获得感 | 改革获得感全市前 列 | 公众对改革获得感进一步提 升，改革氛围更加浓厚 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度和获得感测评 | 满意 | 开展公众对改革工作知晓度、满意度和获得感测评 |
103031 |
中国共产党绍兴市上虞区委绍兴市上虞区人民政府信访局 |
信访工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 信访事项受理交办 | 100% | 完成 |
产出指标 | 数量指标 | 重大信访事项化解 | 80%以上 | 完成 |
效益指标 | 社会效益 | 维护社会稳定，促进经济发展 | 完成 | 维护社会稳定、促进经济发展 |
满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | 95%以上 | 群众满意度逐年提高 |
区社会矛盾纠纷调处化解中心工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 进驻部门和社会力量按要求进一步增加 | 100% | 完成 |
产出指标 |
数量指标 | 信访事项和矛盾纠纷事项即接即办或按规定交 办 |
100% |
完成 |
效益指标 | 社会效益 | 维护社会稳定，促进经济发展 | 完成 | 维护社会稳定、促进经济发展 |
满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | 95%以上 | 群众满意度逐年提高 |
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