责任领导

类别

重点工作任务

8月份完成情况

完成时限

区审计局

8月份

重点工作

探索审计数字化改革，持续推进“大数据”审计

1.完成浙江省整改一体化智能管理系统试点并正式投入使用；对接省厅市局，争取省厅“审计大脑”模块建设试点；上虞数字审计平台开始试运行并完善相关功能模块；提炼总结并统计财政、部门预算执行、自然资源资产等审计项目的审计方法、大数据审计案例成果。

2.结合区纪委水利工程监管系统、区财政局需求，开展投资系统2.0二期升级工作

12月

做好“上审下”项目沟通协调工作

根据省审计厅工作安排，积极配合“5+4”项目中专项债券对接工作、“4+1”重大投资项目审联络协调工作，有序推进上审下项目实施。

12月

持续抓好“七张问题清单”及审计问题整改工作

1.重大审计问题8月新增省级录用1条，市级录用3条，目前为问题派发阶段；2.召开纳入省市级问题会商会议；3.抓好审计问题整改工作。一是做好“上审下”项目沟通协调工作，截至目前，2019-2021年中央、省、市各类审计项目已完成整改问题158个，未完成整改5个；二是推动2021年度以来区本级审计项目查出问题整改，共23个项目338个问题已满整改期，其中321个问题已完成整改，17个问题完成分阶段整改。

12月

加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度

实施绍兴市上虞区消除集体经济薄弱村政策落实情况专项审计调查现场审计，出具绍兴市上虞区2021年度应对新冠肺炎疫情防控资金专项审计调查审计报告。

12月

加强公共投资审计监督

1.“五个一批”项目审计情况。完成东山古道（窑寺前至东山湖）建设工程等5个预算（标底）审核。

2.继续开展绍兴市上虞区健康产业园（浙大邵逸夫医院绍兴院区）全过程跟踪审计；在上德校区竣工决算项目，住建局经责审项目中关注公共投资实施情况。

3.做好相关项目预结算审核工作，完成400万元以上预算（标底）18个，合计审计金额2.02亿元，核减791.81万元；完成结算审核5个，合计送审金额4730.29万元，核减34.16万元。

12月

开展领导干部经济责任审计，促进权力规范运行

完成区市监局、区建设局、区委编办现场审计，组织开展对丰惠镇、区民政局和杭州湾管委会经责审计。

12月

加强内审工作指导

指导各内审单位开展优秀项目参评，其中推选上报市优项目4个、省优项目1个；推选上报省级案例3个，省级论文3篇。

12月

类别

重点工作任务

9月份工作计划

完成时限

9月份

重点工作

探索审计数字化改革，持续推进“大数据”审计

深化应用浙江省整改一体化智能管理系统；根据省厅要求开启“审计大脑”模块建设试点任务；上虞数字审计平台继续试运行并完善相关功能模块；提炼总结并统计财政、部门预算执行、自然资源资产等审计项目的审计方法、大数据审计案例成果。投资系统2.0二期迭代升级工作。

7月

做好“上审下”项目沟通协调工作

继续做好省厅“5+4”项目、“4+1”重大投资项目审计沟通协调工作。

12月

持续抓好审计问题整改工作

一是继续推进21年度以来区本级审计项目问题整改，跟踪督查相关整改情况；二是按照“七张问题清单”应用工作要求，持续推进重大审计问题清单。

12月

加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度

出具绍兴市上虞区消除集体经济薄弱村政策落实情况专项审计调查审计报告

12月

加强公共投资审计监督

1.重点保障“五个一批”项目顺利推进。

2.持续开展绍兴市上虞区健康产业园（浙大邵逸夫医院绍兴院区）全过程跟踪审计。

3.推进政府投资项目预算（标底）、结算审核工作。

12月

开展领导干部经济责任审计，促进权力规范运行

组织开展对驿亭镇、曹娥街道原领导经责审计，继续实施丰惠镇、区民政局和杭州湾管委会经责审计。

12月

加强内审工作指导

组织各内审单位参加全市内审培训。

12月