序号

事项名称

主要内容

承办单位

完成时间

实施计划

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上虞区乡镇（街道）内部控制指引建设试点工作

开展乡镇内控指引建设试点，旨在依据内控基本原理，建立一套既符合我区外部财经制度要求,又适应乡镇内部业务运行实际的制度流程指引模板，确保财政资金管理制度规范落地的“最后一公里”，推进乡镇提高内部管理水平，引导乡镇实现管理规范化、规范制度化、制度流程化、流程信息化。

财政局

2021年

2021年4月，收集整理国家、省、市县层面的各类政策法规；6月，完成乡镇内控建设指引初稿；7月，进行公示完善并提交合法性审查后，提交局务会议审议；8月，印发实施，推广应用；10月，完成指引建设成果申报、验收。