一、绍兴市上虞区卫生健康局概况

（一）主要职责

根据《中共绍兴市上虞区委办公室、绍兴市上虞区人民政府办公室关于印发绍兴市上虞区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（区委办〔2019〕73号）文件精神，设立绍兴市上虞区卫生健康局。绍兴市上虞区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国民健康政策和卫生健康法律、法规、规章、标准。拟订卫生健康工作规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，编制卫生健康发展规划、区域卫生健康规划和医疗卫生机构设置规划并组织实施，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织开展深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门拟订并实施健康服务业发展的政策措施。

3.指导、督促和检查卫生健康系统党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及履行全面从严治党主体责任，配合区委统战部搞好系统统战工作。

4.执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。开展卫生健康宣传和促进工作。负责卫生应急工作，组织开展突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施，拟订并协调落实相关工作措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。负责医疗设备采购的申报审核工作。

7.负责职责范围内的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，负责职业安全健康监督管理，健全卫生健康综合监督体系。依照法律法规规定负责卫生健康监督执法工作，组织查处重大违法行为。组织开展食品安全风险监测评估和食品安全企业标准备案。贯彻落实《烟草控制框架公约》，牵头开展控烟工作。

8.负责医疗机构和医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施地方性医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。推进卫生科技创新发展。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

10.制定全区卫生健康人才队伍发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科（乡村）医生队伍建设。

11.组织制定并实施中医药事业发展规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

12.负责来虞中央、省领导和重要外宾的医疗保健工作，负责国家、省、市和区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.职能转变。推动实施健康中国、健康浙江战略，推进健康上虞建设，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评估评价制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，2022年度纳入部门预算的单位包括：绍兴市上虞区卫生健康局本级1 个；全额事业单位9个：分别为绍兴市上虞区疾病预防控制中心、绍兴市上虞区卫生监督所、绍兴市上虞区医学继续教育中心、绍兴市上虞区卫生信息中心、绍兴市上虞区皮肤病防治院、绍兴市上虞区计划生育协会秘书处、绍兴市上虞区老龄工作管理服务中心、绍兴市上虞区医共体服务指导中心、绍兴市急救中心上虞区分中心；医疗卫生单位23个：分别为绍兴市上虞人民医院、绍兴市上虞中医医院、绍兴市上虞妇幼保健院、绍兴市上虞第二人民医院、绍兴市上虞区丰惠中心卫生院、绍兴市上虞区东关街道社区卫生服务中心、绍兴市上虞区小越街道社区卫生服务中心、绍兴市上虞区章镇中心卫生院、绍兴市上虞区下管中心卫生院、绍兴市上虞区百官街道社区卫生服务中心、绍兴市上虞区曹娥街道社区卫生服务中心、绍兴市上虞区道墟街道社区卫生服务中心、绍兴市上虞区上浦镇卫生院、绍兴市上虞区汤浦镇卫生院、绍兴市上虞区长塘镇卫生院、绍兴市上虞区梁湖街道社区卫生服务中心、绍兴市上虞区永和镇卫生院、绍兴市上虞区丁宅乡卫生院、绍兴市上虞区陈溪乡卫生院、绍兴市上虞区岭南乡卫生院、绍兴市上虞区驿亭镇卫生院、绍兴市上虞区谢塘镇卫生院、绍兴市上虞区盖北镇卫生院。

二、绍兴市上虞区卫生健康局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区卫生健康局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、专户资金收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。绍兴市上虞区卫生健康局2022年收支总预算65812.38万元。

（二）关于绍兴市上虞区卫生健康局2022年收入预算情况说明

绍兴市上虞区卫生健康局2022年收入预算65812.38万元，其中：一般公共预算拨款收入61930.23万元，占94.10%；专户资金3764.60万元，占5.72%；其他收入117.55万元，占0.18%。

（三）关于绍兴市上虞区卫生健康局2022年支出预算情况说明

绍兴市上虞区卫生健康局2022年支出预算65812.38万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出522.45万元、卫生健康支出65289.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3738.52万元，日常公用支出1436.43万元，项目支出60637.43万元。

（四）关于绍兴市上虞区卫生健康局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区卫生健康局2022年财政拨款收支总预算61930.23万元。收入包括：一般公共预算拨款收入61930.23万元；支出包括：社会保障和就业支出517.77万元、卫生健康支出61412.46万元。

（五）关于绍兴市上虞区卫生健康局2022年一般公共预算当年拨款情况的说明

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市上虞区卫生健康局2022年一般公共预算当年拨款61930.23万元，比2021年执行数60091.84万元增加1838.39万元，主要是基层医疗卫生机构补偿机制改革和疫情防控防治经费适量增加。由于疫情的不确定性，2022年暂时性安排疫情防控防治经费1650万元，以后根据新冠肺炎应急防疫工作需要，视情况再需追加。

2．一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出517.77万元，占0.84%；卫生健康支出61412.46万元，占99.16%。

3．一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）安排18.16万元，主要用于绍兴市上虞区卫生健康局部门行政单位离退休人员离休费、社保缴费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排294.67万元，主要用于绍兴市上虞区卫生健康局部门在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排147.33万元，主要用于绍兴市上虞区卫生健康局部门在职人员职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）安排7.91万元，主要用于绍兴市上虞区卫生健康局部门在退休人员活动经费。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）安排49.70万元，主要用于绍兴市上虞区卫生健康局部门在职人员其他社会保险缴费支出以及遗属精简人员补助支出。

（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）安排499.53万元，主要用于绍兴市上虞区卫生健康局机关在职人员、日常公用等方面的基本支出。

（7）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）安排2502.01万元，主要用于绍兴市上虞区卫生健康局按照政府职能安排的医疗卫生业务管理、卫生应急、爱卫、重点学科、医学教学培训、卫生城市复查、援藏、计划生育宣传等项目支出。

（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）安排14277.70万元，主要用于设备采购、公立医院改革、双下沉、规范化住院医师培训、对外交流、社保缴费、妇幼保健、婚检工作经费、影像诊断、心电、病理质控、临床检测、超声、内镜会诊、消毒及慢病诊断8个运作经费等各项支出。

（9）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）安排26211.30万元，主要用于基层医疗卫生机构补偿机制改革购买医疗卫生服务（含基本公共卫生服务和有效签约服务）、医疗设备采购、基本建设、有效签约、医学院毕业生学费代偿等支出。

（10）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）安排100万元，主要用于基层医疗卫生机构租房支出。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）安排1731.84万元，主要用于绍兴市上虞区疾病预防控制中心所需的各项支出。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督所（项）安排911.62万元，主要用于绍兴市上虞区卫生监督所所需的各项支出。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）安排200万元，主要用于购买移动DR拍片机、手术床、麻醉机、全自动智能采血管理系统所需的各项支出。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）安排709.00万元，主要用于危化品等突发事件的应急救治工作及绍兴市急救中心上虞区分中心所需的各项支出。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）安排500.00万元，主要用于绍兴市上虞区中心血库所需的各项支出。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）安排694.22万元，主要用于绍兴市上虞区皮肤病防治院所需的各项支出。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）安排724.00万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）安排3704.76万元，主要用于城区病媒生物第三方消杀、精神病、艾滋病防治、住院分娩、新生儿筛查、两癌筛查、妇女病普查以及各项妇幼监测、流感疫苗和直肠癌筛查民生实事等各类重大公共卫生项目支出。

（19）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）安排950.00万元，主要用于2022年疫情防控等公共卫生项目支出。

（20）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）安排599.24万元，主要用于预防接种、结核病防控、布病、霍乱、吸血虫病、免费健康体检、妇幼监测、产妇及儿童健康教育、适龄儿童窝沟封闭等项目所需的各项支出。

（21）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）安排72.00万元，主要用于中医科教经费支出。

（22）卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）安排116.16万元，主要用于绍兴市上虞区计划生育协会秘书处所需的各项支出。

（23）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）安排3484.00万元，主要用于计生事业、计生家庭奖扶、特扶、计生养老保险补贴、部分独生子女奖励等各项支出。

（24）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）安排691.00万元，主要用于人口出生性别比、计生两免补助、计生免费基本技术服务、计生免费基本技术服务减免费、计生服务管理经费等方面的支出。

（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排59.44万元，主要行政单位用于医疗保险支出。

（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排98.94万元，主要事业单位用于医疗保险支出。

（27）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排140.28万元，主要行政事业单位用于公费医疗保险支出。

（28）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）安排5.45万元，主要用于其他医疗保险支出。

（29）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）安排6.10万元，主要用于困难群众疾病应急救助支出。

（30）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）安排158.17万元，主要用主要用于绍兴市上虞区老龄服务中心所需的各项支出。

（31）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）安排2265.70万元，主要用于医疗单位房改补助、卫生乡镇创建以及绍兴市上虞区医学继续教育中心、医共体指导服务中心所需的各项支出。

（六）关于绍兴市上虞区卫生健康局2022年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区卫生健康局2022年一般公共预算基本支4931.80万元，其中：人员经费3695.22元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费1236.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区卫生健康局2022年政府性基金支出情况说明

绍兴市上虞区卫生健康局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（八）关于绍兴市上虞区卫生健康局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1．因公出国（境）经费：2022年安安排的因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2．公务接待费：2022年安排公务接待费预算3.00万元, 与上年预算数持平。主要用于接待上级及地方有关部门督查、市内兄弟单位交流、人才招聘、各类医学培训和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。

3．公务用车购置及运行费：2022年安排公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算数下降100%。其中：公务用车运行费支出0万元，与上年预算数相比减少5.60万元；主要通过专户资金和其他租车方式在其他交通费中列支。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年绍兴市上虞区卫生健康局各单位机关运行经费79.75万元。比2021年预算减少1.45万元，增加的主要原因人员调出。

2.政府采购情况

2022年绍兴市上虞区卫生健康局各预算单位政府采购预算总额1051.33万元，其中：政府采购货物预算1051.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，绍兴市上虞区卫生健康局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，应急机动通信用车1辆、特种专业技术用车3辆。

2022年部门预算未安排购置车辆。

4.绩效目标设置情况

2022年绍兴市上虞区卫生健康局的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款56998.43万元。其中：基层医疗卫生机构基本公共卫生经费和有效签约已合并到基层医疗卫生机构补偿机构改革经费20695万元中，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，有效预防和控制主要传染病及慢性病；重大公共卫生艾滋病防治、术前检测经费190万元、精神病防治经费270万元，使艾滋病人群有效干预措施覆盖率90%、严重精神障碍规范管理率达到75%以上；住院医师规范化培训经费289万元、医务人员赴区外培训进修补助480万，提升区域卫计人员专业技术水平，培训合格率达90%、进修人数占比在80%以上；为深化医药卫生体制改革，区级公立医院改革补助2360万元，控制医疗总费用≤10%、门急诊均次费用≤5%、出院均次费用≤5%，“双下沉两提升”财政奖补经费1000.00万元，实现优质医疗资源共享共用，引进优质医疗来虞开展诊疗工作，派遣区内优质医疗资源下沉基层，提升基层医疗服务能力和质量。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金:医学培训收费和有价疫苗、委托性卫生防疫收费等卫生机构业务收入作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“一般公共预算、政府性资金、专户资金、事业收入、事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和非纳入政专户管理的医疗卫生机构业务等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算、政府性资金、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标以及含下属医疗卫生单位人员经费所发生的支出。

（十）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）指反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他卫生健康管理事务方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（十四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指反映用于乡镇卫生院的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督所（项）指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）指反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

（二十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（二十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）主要用于反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）主要用于反映计划生育服务支出。

（二十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）主要用于反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

附件：1.2022年部门收支预算总表

2.2022年部门收入预算总表

3.2022年部门支出预算总表

4.2022年部门财政拨款收支预算总表

5.2022年部门一般公共预算支出表

6.2022年部门一般公共预算基本支出表

7.2022年一般公共预算“三公”经费表

8.2022年部门政府性基金支出预算表

9.2022年项目支出表

10. 2022年部门项目支出预算表(二级项目)

11. 2022年部门项目支出预算表(一级项目)

12.2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(二级项目) 

13.2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(一级项目) 

14. 2022年部门预算项目绩效目标表

附件.doc