一、绍兴市上虞区小越街道办事处概况

（一）主要职能

1.党工委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本办事处党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2.办事处职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村办事处建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市上虞区小越街道办事处单位部门预算包括：本级预算和下属绍兴市上虞区小越街道事业综合服务中心。

二、绍兴市上虞区小越街道办事处2022年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2022年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区小越街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农木水支出等。绍兴市上虞区小越街道办事处部门2022年收支总预算6230万元。

（二）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2022年收入预算情况说明。

绍兴市上虞区小越街道办事处部门2022年收入预算6230万元，其中：一般公共预算拨款收入6230万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2022年支出预算情况说明。

　　绍兴市上虞区小越街道办事处部门2022年支出预算6230万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4100万元、国防支出50万元、公共安全支出120万元、文化体育与传媒支出70万元、社会保障和就业支出280万元、医疗卫生与计划生育支出10万元、城乡社区支出500万元、农林水支出800万元、资源勘探信息等支出300万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3400万元，日常公用支出700万元，项目支出2130万元。（需一般公共预算基本支出表）

（四）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市上虞区小越街道办事处部门2022年财政拨款收支总预算6230万元。包括：一般公共预算拨款收入6230万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出4100万元、国防支出50万元、公共安全支出120万元、文化体育与传媒支出70万元、社会保障和就业支出280万元、医疗卫生与计划生育支出10万元、城乡社区支出500万元、农林水支出800万元、资源勘探信息等支出300万元。结转下年0万元。

（五）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区小越街道办事处部门2022年一般公共预算当年拨款6230万元，比2021年执行数增加994万元，主要是防控疫情开支增多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 4100万元，占65.81%；国防支出50万元，占0.8%；公共安全支出120万元，占1.93%；文化体育与传媒支出40万元，占0.64%；社会保障和就业支出280万元，占4.49%；医疗卫生与计划生育支出10万元，占0.16%；城乡社区支出500万元，占8.02%；农林水支出800万元，占12.84%。资源勘探信息支出300万元，占4.81%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）4100万元，主要用于人员支出和机关正常运行支出。

（2）国防支出（类）50万元，主要用于国防支出。

（3）公共安全支出（类）120万元，主要用于公共安全支出。

（4）文化体育与传媒支出（类）40万元，主要用于文化体育与传媒支出。

（5）社会保障和就业支出（类）280万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）10万元，主要用于医疗与计划生育支出；

（7）城乡社区支出（类）500万元，主要用于城乡社区管理事务支出。

（8）农林水支出（类）800万元，主要用于事业支出。

（9）资源勘探信息支出（类）300万元，主要用于资源勘探信息支出。

    （六）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞区小越街道办事处部门2022年一般公共预算基本支出4100万元，其中：

人员经费3400万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费700万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明。

    绍兴市上虞区小越街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年安排0万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算27万元，比上年执行数下降10%。主要用于接待上级部门联系指导工作等支出减少。主要原因是严格控制，只减不增。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费

2022年绍兴市上虞区小越街道办事处部门单位机关运行经费700万元，比上年执行数略为增加。

2.政府采购情况

2021年绍兴市上虞区小越街道办事处部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2021年12月31日，绍兴市上虞区小越街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2022年绍兴市上虞区小越街道办事处部门100万元以上的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2130万元。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于小城镇路、水、电等基本建设方面的支出

（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业基本支出和设施等方面的支出。