一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

2．机构情况，2个机构，事业综合服务中心和行政机构。

3．人员情况，共在职33人，其中事业16人，行政17人，比上年度人数一致。

（二）当年取得的主要事业成效。

大力开展“实体经济提振年”活动；实施闲置资源全要素激活；扎实推进“控违拆违”工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年度收入28866093.93元，比上年度增加8637917.57元，主要是项目资金增加；年初预算安排28866093.69万元，比上年增加17539317.05元，主要原因是项目较上年增加。

（二）收入支出预算执行情况。

本年度收入28866093.93元，年初预算安排28866093.69元，决算为29626162.56元。

（三）年末结转和结余情况。

资金来源主要为财政拨款和其他收入，年初结余为760068.63元，收入28866093.93元，支出28866093.93元，本年末结余为760068.63元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年度货币资金结余0元，上年度为326027.09元，主要原因为支出减少，财政补助相应减少，本年度固定资产原值为822870元，上年度为5679971.50元，主要原因是基建增加和采购固定资产增加。

（五）绩效目标完成情况。

绩效目标完成情况较好。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

预算执行情况较好，但预算数较往年比较差距较大，原因是年初预算制定中还存在疏漏，年度之间未进行比对，下一步将加大对年初预算的审核，减少疏漏情况。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况较好。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作按要求如期开展。

（三）本单位决算管理及报表设计应加大审核力度。

（四）对加强部门决算数据分析利用较少，下一步因重视数据的分析和利用。

附：行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，38.15%

2.当年预算支出完成率，100%

3.人均开支，547651元。

4.项目支出占总支出的比率，52.78%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。

人员支出比率为15%

公用支出比率=11.5%

6.人均办公使用面积42平方米

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入完成率为100%，预算支出完成率为100%

2.人均基本支出为270074元

收入支出决算总表(1).xls