2021年财政预算执行情况

   一、2021年财政收入执行情况

(一)税收收入

2021年，我们用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，全镇1-12月财政总收入6830万元，比上年增长15.9%，其中一般公共预算收入4243万元，比上年增长16.4%。

（二）可用收入

2021年，镇财政可用资金收入为6792.85万元，完成年度预算收入目标。各项收入情况如下：

1.区财政拨入资金4115.46万元。其中，乡镇财政体制保障基数1437.1万元，公共服务奖补448.58万元，专项奖补2080.85万元，2020年度超收分成148.93万元（2020年度的超收分成入2021年账）；

2.非税收入1267.61万元；其中土地使用权出让收入1115.24万元，利息收入3.96万元，其他收入148.41万元。

3.区级常规性补助收入1306.78万元；

4.上年结余103万元。

  二、2021年财政支出执行情况：

2021年镇财政总支出6397.65万元，完成年度预算支出任务的106.88%。主要支出项目如下:

1.一般公共服务支出2007.35万元，主要用于镇机关工作人员工资奖金、农村专职工作者工资奖金及机关日常运作支出；

2.国防支出60.61万元，主要用于两季征兵、民兵训练、建立退役军人服务站；

3.公共安全支出（含综治支出）240.15万元主要用于基层网格管理、信访处理、村级治安监控租赁费、平安建设、新居民管理等；

4.教育支出41.94万元，主要用于镇中心学校、幼儿园设备设施更新维护、镇中心幼儿园生均经费等；

5.文化体育与传媒支出25.21万元，主要用于镇全运会、参与区全运会以及各类文艺活动支出；

6.社会保障和就业支出91.50万元，主要用于残疾人、低保户、低保边缘户等困难群众救助、五保户集中供养等；

7.医疗卫生和计生支出236.76万元，主要用于新冠肺炎疫情防控、城乡居民合作医疗保险、计生服务等；

8.节能环保支出458.15万元，主要用于镇村环境卫生提升、垃圾分类、村级市场化保洁等；

9.农林水等事务支出1527.11万元，主要用于农业、林业、水利工程等相关支出、村级各项补助等；

10.城乡社区事务支出519.33万元，主要用矿山复绿土地复垦等资源保护、集镇污水管道建设、电力杆线迁移、集镇环境秩序维护等；

11.资源勘探信息等支出79.8万元，主要用于省级小微产业园建设、工业企业的奖励补助等。

12.人大事务等支出40.83万元，主要用于人大联络站建设、人大活动、会议等

13.灾害防治及应急管理支出35.62万元，主要用于工矿领域风险普查、消防物资储备、消防日常训练、防灾物资储备等

13.民生实事项目支出1125.79万元。

2021年财政实际可用资金与支出相抵结余395.2万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2021年我们紧紧围绕党委政府确定的经济和社会事业发展的总体目标，在全镇人民的共同努力和上级政府的大力支持下，我镇的财政运转平稳，预算执行基本遵守年度财政预算。我们积极组织财政收入，严格控制财政支出，努力加强财政监督管理，在完成财政收支任务上做了大量工作，主要表现在：

1.加强收入管理。确保全年财政目标任务的完成。一是拓宽税收主渠道。针对产业转型升级，强化税收征管及税源管控，全力挖掘财税增收潜力。二是加大争资争项力度。为弥补项目资金的不足，各办、线充分发挥自身职能，积极向上争资争项，有效缓解了财政资金压力。

2.科学安排，确保民生等社会事业的有序推进。坚守民生底线，全面提升群众幸福感。坚持共享发展理念，着力补齐民生短板，使人民群众在共建共享发展中有更多获得感。2021年全镇各类民生支出4391.3万元，占财政预算支出的68.62%。一是加强农村基础设施建设：投入1080万元，用青贤桥及接线道路、丰石线-麻园岔口公路改造。投入175万元，对丰石线-两单等5条道路进行路灯安装。投入884.8万元，用于三村里河、横田河整治、丁家河横山面前段及永安新闸建设工程。进一步加大农村环境卫生提升，投入458.15万元用于农村环境卫生和垃圾分类。二是优先支持教育发展：安排304.48万元教育经费，重点用于支持新建幼儿园、中小学校舍维修建设和改善教育设施，有力促进了教育均衡化发展。三是加强社会保障体系建设：投入328.26万元，加大社会保障力度,多渠道筹集资金，专项用于新冠疫情防控、城乡居民合作医疗保险、农村低保户生活补贴、五保户集中供养、临时救助等社会保障，全力维护农村社会稳定。四是强化社会治安防控：投入240.15万元，用于基层网格管理、信访处理、村级治安监控租赁费、平安建设、新居民管理等，积极构建农村社会治安防控体系。

3.发挥财政监管职能，确保财政运行绩效的提高

2021年按照区政府《关于进一步加强和规范行政事业单位

财务管理工作的通知》精神，进一步深化完善财政财务管理制度，加强管理，强化财政监督，严格财政审批制度，整顿和规范津补贴发放，严格执行了中央五条禁令及有关压缩三公经费的规定。继续推行项目公开招投标，积极推进资金的绩效评价和政府采购工作，净化支出环境。坚持专款专用的原则，强化财政监督职能，进一步健全财政监督管理机制，提高资金使用效率。

2022年财政预算

2022年我镇财政预算工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府提出的全面打造“联甬桥头堡、生态宜居镇”的发展目标，充分利用积极的财政政策，大力培植财源，调整优化支出结构，切实保障和改善民生，主动防控和化解债务风险，促进经济社会持续健康发展。

2022年计划安排收入：

一、税收收入：2022年预计财政总收入7342.25万元，增长7.5%。一般公共预算收入4561.23万元，增长7.5%。

二、可用收入：7300.2万元，比上年增长7.5%，具体是：

(一)非税收入1155万元。包括：

1.土地使用权出让收入1000万元；

2.国有资产有偿使用收入5万元；

3.其他收入150万元；

（二）区财政拨入资金4000万元，其中:乡镇财政体制保障收入1441万元，公共服务奖补500万元，体制结算税收超收分成款250万元，专项补助收入1809万元；

（三）区级常规性补助收入1750万元；

（四）上年结余395.2万元。

2022年计划安排镇财政总支出7200万元，比上年增长12.5%。主要是：

1.安排一般公共服务支出1950万元；

2.安排国防支出50万元；

3.安排公共安全支出250万元；

4.安排教育支出50万元；

5.安排文化体育与传媒支出25万元；

6.安排社会保障和就业支出100万元；

7.安排医疗卫生和计生支出300万元；

8.安排节能环保支出500万元；

9.安排农林水等事务支出800万元；

10.安排城乡社区事务支出500万元；

11.安排资源勘探信息等支出70万元；

12.安排人大事务等支出10万；

13.安排民生实事项目支出2595万元。

2022年财政可用资金和支出计划相抵，结余100.2万元。

为保证2022年预算的圆满完成，我们将紧紧围绕镇党委的总体部署，与时俱进，开拓创新，迎难而上，扎实工作，努力推动我镇经济和社会各项事业的快速稳定发展。  

一、整合财政资源，积极组织收入。一是立足实际，配合上级财税主管部门，抓好税收征管，培持可持续的优质财源，挖掘潜在税源，拓宽财政收入渠道，推进招商引资引税工作，真正做到把财政增收工作落到实处，取得实效。二是积极争取上级资金，分析上级各类扶持补助政策和转移支付制度，以项目化管理为抓手，采取多项措施争取上级各类专项补助资金，加强沟通与协调，在政策和资金上得到更多的支持，拓宽财政增长渠道。

二、优化支出结构，保障民生支出。一是优化财政支出结构，在财政资金十分紧缺情况下，合理把握财政支出规模，确保对教育、农业、基础设施建设、社会保障等方面的投入。二是规范支农资金和项目资金管理，全面落实强农惠农补贴政策，增加农民收入，促进乡村振兴，严格政府投资项目的精细化管理，提高政府项目的投资绩效。

三、严格预算管理，促进财务规范。一是强化预算管理，细化预算编制，严格预算约束，加强预算执行，提高预算执行力, 将财政收支活动纳入法制化轨道。二是加强财务管理，规范收支行为，切实体现保运转、惠民生、促发展的要求，健全财政资金运行内控内审制度。