责任领导

类别

重点工作任务

4月份完成情况

完成

时限

区审计局

4月份

重点工作

探索审计数字化改革，持续推进“大数据”审计

继续开发建设上虞数字审计平台，梳理采集模板数据，开发各支撑子系统，完成浙政钉对接和服务器申请工作；实施财政、部门预算执行、自然资源资产等审计项目大数据审计分析工作。结合区纪委水利工程监管系统、区财政局需求，开展投资系统2.0二期升级工作。

7月

做好“上审下”项目沟通协调工作

1.做好“上审下”项目沟通协调工作。截至目前，2019-2021年中央、省、市各类审计项目已完成整改问题153个，未完成整改问题10个，重复引用问题2个，实际未整改问题为8个;2.在省厅共同实施集中开工项目、“4+1”重大投资项目审计中做好现场沟通和追踪联系协调工作。

12月

持续抓好审计问题整改工作

1.主动对接省厅市局做好重大审计问题清单的推进提升工作。

2.做好重大审计问题清单梳理、报送和沟通协调工作。4月区级重大审计问题10个，已按期办结6个；市级重大审计问题2个，均已办结。4月纳入省级重大审计问题1个，上报示范案例1个。

3.2021年度区本级实施的15个审计项目249个问题已满整改期，其中224个问题已完成整改，25个问题完成分阶段整改。

12月

加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度

开展绍兴市上虞区2021年度应对新冠肺炎疫情防控资金专项审计调查

12月

加强公共投资审计监督

1.“五个一批”项目审计情况。完成覆卮山5A景区提升工程（一期）—灵运广场预算（标底）审核。

2.实施区人大2019-2021年重点监督公共投资项目专题审计调查现场审计工作，继续开展绍兴市上虞区健康产业园（浙大邵逸夫医院绍兴院区）全过程跟踪审计。

3.做好相关项目预结算审核工作，完成400万元以上预算（标底）6个，合计审计金额9920.88万元，核减148.11万元；完成结算审核3个，合计送审金额11641.04万元，核减106.68万元。

4.持续做好报备结算项目质量复核工作。

12月

推进区本级财政预算执行和其他财政收支审计

实施财政同级审现场审计工作。

5月

开展领导干部经济责任审计，促进权力规范运行

组织对区财政局、生态环保分局、自然资源规划分局、章镇镇等4个单位的领导干部经济责任审计和自然资源规划分局的自然资源资产离任审计。

12月

加强内审工作指导

1.学习宣传《浙江省内部审计工作规定》；2.起草2022年内审工作要点；3.向省厅汇报贯彻落实内审工作规定的主要举措、创新亮点。

12月

类别

重点工作任务

5月份工作计划

完成

时限

5月份

重点工作

探索审计数字化改革，持续推进“大数据”审计

继续开发建设上虞数字审计平台，完成各个二级看板模块及部分应用支撑模块的开发工作；完成财政、部门预算执行、自然资源资产等审计项目大数据审计分析，着手提炼总结相关审计方法案例成果。继续做好投资系统2.0二期迭代升级工作。

7月

做好“上审下”项目沟通协调工作

持续做好“上审下”项目未完成整改问题的审计沟通对接和有关问题的整改落实；继续做好省厅共同实施集中开工项目、“4+1”重大投资项目审计沟通协调工作。

12月

持续抓好审计问题整改工作

1.继续推进上年度区本级审计项目问题整改，跟踪督查相关整改情况；二是按照“七张问题清单”应用工作要求，持续推进重大审计问题清单的挂销号及示范案例的申报。

12月

加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度

开展绍兴市上虞区2021年度应对新冠肺炎疫情防控资金专项审计调查；谋划企业高质量发展专项审计调查的审计内容与思路。

12月

加强公共投资审计监督

1.重点保障“五个一批”项目顺利推进。

2.完成区人大2019-2021年重点监督公共投资项目专题审计调查，持续开展绍兴市上虞区健康产业园（浙大邵逸夫医院绍兴院区）全过程跟踪审计。

3.推进政府投资项目预算（标底）、结算审核工作。

4.完成报备结算项目质量复核工作。

12月

推进区本级财政预算执行和其他财政收支审计

继续做好财政同级审现场审计工作

5月

开展领导干部经济责任审计，促进权力规范运行

完成对区财政局、生态环保分局、自然资源规划分局、章镇镇等4个单位现场审计，并组织开展对区经信局、区市监局和道墟街道的经责审计。

12月

加强内审工作指导

按照全省内部审计工作电视电话会议精神，结合实际做好宣传指导。

12月