一、部门情况

（一）基本情况

绍兴市上虞区应急管理局主要工作职责是：负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作等。局现有人员编制49人（行政编制15人，参照公务员管理事业单位编制22人，事业编制12人），实有在职人员46人（行政15人，参照公务员管理事业单位20人，事业11人），当年增加人员3名，其中新考录行政人员2名、参照公务员管理人员1名；行政退休人员3 人，参公退休人员3人；长期聘用人员13人。

（二）当年取得的主要事业成效

2021年，区应急管理局在区委区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于应急管理和安全生产重要论述，以党史学习教育为主线，以数字化改革为驱动，以基层应急管理体系和能力标准化建设、第二轮安全生产综合治理三年行动为抓手，各项工作有力有序有效推进，全区安全生产治理体系和治理能力得到显著提升。1-12月全区共发生各类上报事故6起、死亡6人，事故总数同比下降14.3%、死亡人数同比上升50%，未发生自然灾害领域突发险情，全市安全生产和消防工作目标责任制过程性考核位于前列。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

全年收入预算计划数5105.47万元，比上年增加14.48%，增加主要原因为2021年度业务发展需要，新增应急管理和安全生产业务项目。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

全年收入预算计划数5105.47万元，收入决算数3570.54万元，差异率为42.99%；全年支出预算计划数5105.47万元，支出决算数3570.54万元，差异率为42.99%。

2．收入支出结构分析。

全年实际收入3570.54万元。其中：财政拨款3570.54万元，占总收入的100%。全年实际支出3570.54万元。其中：基本支出1606.55万元，占总支出的44.99%；项目支出1963.98万元，占总支出的55.01%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2021年度三公经费预算数10.4万元，支出决算数5.57万元，其中公务用车运行维护费支出0.85万元，公务接待费支出4.73万元。

（2）会议费支出情况：2021年度会议费预算数2万元，支出决算数1.16万元。

（3）培训费支出情况：2021年度培训费预算数2万元，支出决算数0.93万元。

（三）年末结转和结余情况。

年末无结转、结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

（一）资产负债结构情况

2021年年末资产构成中，资产总计633.82万元，其中固定资产净值316.32万元，无形资产净值25.42万元，政府储备物资292.08万元。资产总计较上年增加268.16%，增加主要原因为接收其他单位无偿调拨森林扑火器材等政府储备物资，以及因业务发展需要采购一批应急救援装备设备。

（二）截止2021年年末无负债。

（五）绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市上虞区应急管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计9个项目，涉及资金1963.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目支出绩效情况、目标完成情况良好，不存在结余和大额超值，经济社会效益良好。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

因12月疫情影响，部分项目款项未能及时支付，导致个别项目资金执行率未达到预期。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本部门严格执行财务管理相关规定，按照财政部门要求进行绩效管理、决算组织、编报、审核等工作，并严格按照决算公开要求，按时完成了上年度决算公开工作。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

附件：2021年绍兴市上虞区应急管理局公开表.pdf