丰惠镇2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算草案

（2022年1月27日在丰惠镇第十八届人民代表大会第一次会议上）

各位代表，同志们：

现向大会书面报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

2021年财政预算执行情况

2021年，我镇的财政工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级财税及有关部门的大力支持和关心帮助下，全面贯彻上级重大决策部署，紧紧围绕区委、区政府下达的年度目标任务，认真执行镇第十七届人民代表大会第七次会议上通过的2021年度财政预算，全力组织各项收入，不断优化收支结构，加强财政资金监管，严格“三公”经费管理，有效运作各项制度，财政运行继续平稳有序，全镇经济和社会事业稳步发展。

一、财政收支执行情况

（一）收入完成情况

2021年，因受新冠疫情和全球金融环境影响，全镇财政总收入24741万元，增长23.84%，一般公共预算收入14686万元，增长24.77%；其中工商税收23247万元，同比增长25.2%，契耕两税652万元，同比增长7%，专项收入841万元，同比增长5.5%。

1-12月实现非税收入780万元，完成预算的22%。其中：国有土地使用权出让金收入491万元，完成预算的16%；国有资源资产有偿使用收入164万元，完成预算的164%；行政事业性收费收入33.5万元，完成预算的117%。

全年实现各项补助收入21822万元，完成预算的135.9%。其中：预算内补助收入6785万元，完成预算的107.7%；财政部门及上级其他部门预算外补助收入15037万元，完成预算的154.2%。

（二）支出执行情况

2021年实现财政总支出22577万元，完成预算的90.3%。其中：一般公共服务和国防支出6401万元，完成预算的101.6%；公共安全支出459万元，完成预算的83.4%；教育支出377万元，完成预算的68.5%；文化体育与传媒支出144万元，完成预算的57.6%；社会保障和就业支出982万元，完成预算的109.1%；医疗卫生与计划生育支出548万元，完成预算的68.5%；节能环保支出482万元，完成预算的120.5%；城乡社区事务支出7285万元，完成预算的88.8%；农林水事务支出5319万元，完成预算的78.2%；资源勘探信息等出138万元，完成预算的92%；商业服务业支出79万元，完成预算的79%。

综上收支分析，收入方面：按现行增、超收分成的乡镇财政体制计算，2021年体制结算拨款为6014万元，其中保障基数3901.28万元，公共服务奖补1465.8万元，收入分成292.2万元,中心工作奖补339.8万元；各类上级补助收入为14229.3万元，非税收入780万元，上年结余205万元，全年镇可用财力22807万元；支出方面：全年财政支出22577万元。

二、2021年财政主要工作

1、财政收入创多元。一是拓宽税收主渠道，针对新冠肺炎疫情和国际经济环境影响，强化税收征管及税源管控，全力挖掘财税增收潜力，大力组织回归税源，新增各类税收4700多万元。二是创新乡镇资产运行及财力保障机制，完善乡镇反哺政策体系。盘活资产8处，增加反哺资金收入1890万元。三是加大争取专项资金力度，积极向上争资争项，收到上级各类项目补助资金共计15037万元。

2、各项建设有保障。严守疫情防控，投入600万元，用于疫情物资采购、人员值岗执勤、设施设备安装等各类防疫工作，全力保障新冠肺炎防控措施的有效实施；做优营商环境，投入1450多万元，兑现各类激励经济高质量发展的政策；加大配套建设，投入3000余万元，完成应急消防救援站建设；投入2000多万完成小城镇环境综合整治丰惠镇老街续建工程、古城门户客厅、东西小街强电入地、古桥老台门修复等项目。投入3100万元，实施丰惠镇2021年美丽城镇建设项目；投入1200多万元用于镇村环境卫生整治；投入760万元的2021年高标准农田建设项目和投资150万元的西溪湖标准农田建设项目均完成80%工程量。投入740万元的农村生活污水终端提升改造工程平均进度达60%。完成玉水河等6条美丽河湖、王岙山塘等2个美丽山塘和南塘湖等2个美丽池塘创建，有效提升镇村人居环境面貌。

3、民生实事重投入。切实做好政府民生工程和各项民生实事的资金保障。完善路网建设，投入3000多万实施皂李湖至百悬线东连工程、谢马线至谢家桥道路改造、丰庙线至洞底湾道路硬化、小华渡桥危桥改造等工程，解决交通隐患，保障通行安全；投入836万元用于教育设备购置及维修、空调安装、奖教奖学、群众性文化体育、公共安全，促进公共事业发展；投入600多万元开展耕地地力保护补贴登记发放工作，惠及农户12000多户；投入资金982万元，用于农村特困户临时救助、住房特困户救助、五保户集中供养、退役军人安置、残疾人生活补助及康复、失土农民基本生活保障、城乡居民医保等社会保障项目，不断改善民生。

4、财政管理抓规范。完成乡镇控制指引验证试点工作，编制镇级控制手册，梳理完善预算、收入、采购、资产、项目、合同等六大经济管理制度；切实加强财政资金监管，资金信息通达顺畅，台账登记完整，涉及内容公开公示到位，巡查检查落到实处；加强“三公”经费管理，实行公务招待制度化管理，精减压缩会议，按月定时向区财政局上报“三公”经费支出情况，认真执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例；规范政府投入项目管理，严格工程招投标程序，推进政府购买服务，加强政府采购监管；开展重大项目财务决算审计。完善项目财务管理，确保各类项目账目清楚，财务完整；严把支出报销关，对于票据不规范，手续不健全，内容不真实，开支不明确的票据一律拒绝报销，确保各类财政支出程序到位、手续完备。

总体上，2021年我镇预算执行情况良好，财政运行积极有效，但也存在不少困难：主要是经济形势依旧复杂严峻，财政收入不稳定，全镇可支配财力不足；中心镇建设发展带来配套资金压力较重。为此，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

2022年财政预算草案

按照镇党代会精神和我镇经济财力形势及工作总体部署，2022年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，对照浙江忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”、高质量发展建设共同富裕示范区使命，对标全市“五个率先”要求，持续推进丰惠“一城三区”建设，即围绕千年古城全域复兴主题主线，着眼“文旅创新先行区、产业转型示范区、区域协同核心区”三大定位，守好“红色根脉”，推进“共同富裕”，奋力打造千年古城全域复兴的标志性成果，为上虞综合实力争先进位贡献更多丰惠力量。

根据上述指导思想，建议2022年的财政收支预算作如下安排：

2022年财政预期目标是：财政总收入增长9%，其中一般公共财政预算收入增长9%。

一、收入安排情况

2022年财政税收收入2.59亿元，按照区对我镇的财政体制结算6000万元，其中保障基数3892万，公共服务奖补1465万，税收分成及中心工作奖补643万；非税收入1400万元，其中：国有土地使用权出让金收入1000万元；行政事业性收费收入20万元；国有资源资产有偿使用收入160万元，其他收入220万元。上级各项补助收入21600万元，其中：财政部门预算内补助收入6300万元，预算外财政部门及上级其他部门补助收入35300万元，合计全镇可用财力计划4.3亿元。

二、支出安排情况

2022年预计支出4.3亿元，其中：一般公共服务和国防支出6300万元，公共安全支出500万元，教育支出500万元，文化体育与传媒22000万元，社会保障和就业支出900万元，医疗卫生与计划生育支出800万元，节能环保支出400万元，城乡社区支出6350万元，农林水事务5000万元，资源勘探信息等事务150万元，商业服务业等100万元。

三、2022年主要工作举措

1、优化产业结构。坚持精准招商，围绕智能制造、建筑新材料等产业基础延链强链补链，对引进的亩产效益高、技术管理创新、经济社会效益显著的工业、服务业项目，采取“一事一议”落实相应优惠政策。全年确保引进十亿元以上项目1只，亿元以上项目2只，5000万元以上项目2只。培育标杆企业，坚持智能制造、现代纺织和建筑新材料三大行业对丰惠经济发展的定盘星作用。建设绿色园区，加强丰永休闲时尚产业园提档升级和工业全域治理，重点加快落后产能淘汰和“低散乱污”企业整治。发展文旅经济业态，围绕“古、名、红、夜、新”核心元素，系统梳理文化旅游资源，推动全域联动，打造精品旅行线路。

2、打造特色名城。围绕打造长三角传统复兴名城目标，投资5.38亿元实施绍兴丰惠千年古城复兴工程（一期），统筹孔庙修建、历史文化街区西入口综合改造提升、古城文保及名人故居修缮、古城基础设施提升和古城数字化改造五大块核心组团，逐步恢复古城“八街四十弄”风貌肌理。加快通明钱氏大宅修缮，保护村民生活原生态延续。细化城镇总体规划布局，实施项目清单化、清单具体化，梳理短板问题，不断推进城镇基础设施建设。

3、聚焦社会保障。深化城乡居民基本养老、医疗、失业、工伤等保险制度，强化社会养老服务体系建设，不断提升养老服务水平。加大优质基础教育投入，提高公办幼儿园比例，完成镇小教学楼改扩建工程，提升校园多媒体教育设施设备水平。充分发挥医共体作用，积极开展“双下沉、两提升”活动，实现基本医疗卫生服务的公平性和可及性。加大社会救助力度，做好低保户动态管理，及时跟进临时困难救助和病灾救助，抓好最低生活保障、社会优抚、残疾人康复等工作。坚决守住“小门”，做到“外防输入、内防反弹、人物并重”，落细落实常态化疫情防控、精密智控和应急处置机制。

4、规范财政管理。严格按《中华人民共和国预算法》细化预算编制，严格预算执行，加强执行力度，全方面接受镇人大的监督。严格规范收支行为，有效落实各项制度；提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；坚持统筹兼顾，保障重点，大力开展增收节支，厉行节约，严控“三公”经费支出；加强政府投入项目管理，加强审计，定期报告财政收支执行情况，自觉接受监督。加强与金融部门业务有效对接，严防债务风险，确保财政资金安全规范高效。

各位代表，做好2022年的财政工作，任务繁重而艰巨，意义重大而深远。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，认真贯彻落实本次大会精神，坚持优化配置、科学理财、坚定信心、攻坚克难、负重拼搏，圆满完成全年预算任务，促进全镇经济社会平稳较快发展。