2021年，绍兴市上虞区审计局依照相关规定对我单位进行了中共绍兴市上虞区陈溪乡委员会原书记石洪元、陈溪乡人民政府原乡长郑哲军任期经济责任审计和2020年度财政决算审计，并出具了虞委审办责报﹝2021﹞19号和虞审报﹝2021﹞11号审计报告。审计结果表明石洪元、郑哲军同志任职期间，牢牢把把“创新之区、品质名城”建设总要求，以全面实施乡村振兴为工作路线，扎实推进各项工作，致力将陈溪乡建设成为虞南后花园重镇。任期内出台单位财务管理、工程管理等内控制度，对项目投资建设、大额资金支出等重大经济事项坚持集体讨论、民主决策，进一步规范权力运行。在本次审计未发现石洪元、郑哲军同志在公共资金、国有资产和国有资源管理分配使用中有个人违反廉洁从政规定的问题。但也发现了一些问题，我单位已根据审计意见和建议，采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下：

一、关于审计查明问题的整改情况

（一）在重大决策部署贯彻落实方面的整改情况

1.关于“违规发放津补贴2.91万元”的问题，经核实实际数额是29097.24元。一是自立名目发放奖金。2020年8月陈溪乡政府发放乡优秀先进资金涉及6人次共0.62万元，所有涉及人员已于2021年8月底全部清退完成。二是重复发放产假工资22897.24元，涉及3人都于10月底前清退完成。

（二）在财政财务管理方面

1.关于“会议费支出超标准”的问题，陈溪乡已制定陈党[2021]46号文件，关于印发《陈溪乡机关内部管理制度》的通知标准严格执行。

（三）政府投资项目管理方面

1.关于“违规收取工程招标资料费”的问题，针对该问题乡招投标办公室出台了《关于严格落实自行发包项目相关工作的通知》，做到“四个”进一步：进一步做到应进必进；进一步加强开评标现场管理；进一步强化主体责任；进一步规范收费行为。

2.关于“多结算工程款3.12万元”的问题，一是未及时收回施工水电费0.39万元。二是多付工程款2.73万元。涉及的两笔资金已于2021年11月汇入乡财政。

（四）在自然资源资产管理和生态环境保护方面

1.关于“矿产资源处置管理不到位”的问题，塔溪村乡施工方收取矿产资源费2.38万元，已于10月汇入乡财政。少收矿产资源费5.73万元。该笔资源费已有浙江舜江建设集团有限公司于2021年8月23日汇入乡财政61077.5元。

2.关于“土地征用程序不规范”的问题，其中约31亩系建新地块，在2010年时已进行用途调整并由省报批（浙土整立字〔2010〕009号），下步待用地指标落实后将立即进行征收报批并调整土地用途。

3.关于“粮食功能区‘非粮化’”的问题，截至目前为至，干溪村永农范围调入57.8亩，陈家岙村永农范围调入309.281亩。完成367.081亩，2021年任务数是330亩，完成任务数的111.23%。下一步陈溪乡政府将继续采取措施对粮食生产功能区进行整治优化，坚决遏制耕地“非粮化”。

4.关于“耕地地力保护补贴审核不严”的问题，因干溪村百悬线至王岙道路工程征地需要，干溪村有35户农民，耕地面积10.43亩，金额0.38万元于2019年至2020年度为错误发放，现已整改完成

（五）在其他问题方面的整改情况

1.关于“三公经费支出未如实公开”的问题，陈溪乡政府2019年发生“三公经费”9.31万元，“2019年度陈溪乡人民政府部门决算报告”已在区政府网站政务公开栏中公开整改完毕。

2.关于“固定资产管理不规范”的问题，一是对陈溪乡政府车库和公厕两处房产已原址重建为便民服务中心并投入使用，二是2019年1月采购的1辆警务巡逻电动车4.33万元，均已在资产云系统中变更登记。

3.关于“印刷服务2.66万元未定点采购”的问题为进一步规范政府采购印刷服务行为，陈溪乡人民政府已出台《陈政〔2022〕5号关于做好2022-2023年度上虞区陈溪乡人民政府印刷服务定点采购工作的通知》并严格执行。

4.关于“暂付款管理不严”的问题一是白条长期未清理。至2021年7月，陈溪乡政府有抵现白条14张计2.44万元，现已提交班子会议，整改措施现已推进，现在已电话通知到涉及户主进行追要阶段。二是出借村级资金长期未清理收回。陈溪乡人民政府已下发《关于进一步开展陈溪乡暂存暂付性款项清理的通知》要求各村严格按通知要求执行。

二、关于审计建设的采纳情况

《审计报告》中所提出的主要问题和建议，对促进我乡今后的财务收支活动有着长远的意义。我们将认真总结，举一反三，在扩大整改成效上下功夫。一是加强学习。组织相关人员深入学习国家有关法律法规，加强对财经纪律、财务管理制度的学习，切实提高政治站位、规矩意识和本领素养。二是加强管理。完善制度建设，严格制度执行，切实加强对财务工作的日常管理，规范财务收支行为。三是加强监督。认真履行党委全面从严治党主体责任和主要负责人第一责任人职责，切实加强乡纪委的监督执纪问题力度，不断推动全乡党风廉政建设责任落到实处。

三、其他需要公告的内容

无

上虞区陈溪乡人民政府

2022年1月10日