责任领导

类别

重点工作任务

7月份完成情况

完成时限

7月份

重点工作

探索审计数字化改革，持续推进“大数据”审计

基本完成建设上虞数字审计平台开发并开始试运行；提炼总结并统计财政、部门预算执行、自然资源资产等审计项目的审计方法、大数据审计案例成果。结合区纪委水利工程监管系统、区财政局需求，开展投资系统2.0二期升级工作。

12月

做好“上审下”项目沟通协调工作

根据省审计厅工作安排，积极配合2022年“5+4”稳进提质政策专项审计、“4+1”重大投资项目审计，统筹做好联络协调、对接配合、沟通释疑和分析研判等工作，有序推进上审下项目实施。

12月

持续抓好“七张问题清单”及审计问题整改工作

1.重大审计问题清单方面，省级录用1条本月申请销号；市级录用5条，已全部完成办结，7月拟上报市级重大审计问题10条，争取录用3条。

2.抓好审计问题整改工作。一是做好“上审下”项目沟通协调工作，截至目前，2019-2021年中央、省、市各类审计项目已完成整改问题158个，未完成整改5个；二是推动2021年度区本级审计项目查出问题整改，共20个项目327个问题已满整改期，其中303个问题已完成整改，24个问题完成分阶段整改。

12月

加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度

实施绍兴市上虞区消除集体经济薄弱村政策落实情况专项审计调查现场审计，出具绍兴市上虞区2021年度应对新冠肺炎疫情防控资金专项审计调查征求意见稿。

12月

加强公共投资审计监督

1.“五个一批”项目审计情况。完成上虞张村樱花谷3A景区配套设施建设项目——景观提升工程等9个预算（标底）审核和老旧小区综合改造提升工程-金舜花园等2个结算审核。

2.继续开展绍兴市上虞区健康产业园（浙大邵逸夫医院绍兴院区）全过程跟踪审计；实施上德校区竣工决算项目现场审计，出具人大重点监督项目审计报告。

3.做好相关项目预结算审核工作，完成400万元以上预算（标底）18个，合计审计金额2.08亿元，核减1640.05万元；完成结算审核5个，合计送审金额5769.60万元，核减52.74万元。

12月

开展领导干部经济责任审计，促进权力规范运行

继续开展对区市监局的经责审计。完成区经信局和道墟街道项目的现场审计，出具区财政局、生态环保分局、自然资源规划分局、章镇镇等4个单位审计报告。

12月

加强内审工作指导

一是开展国企总审计师制度调研；二是指导各内审单位开展优秀项目参评。

12月

类别

重点工作任务

8月份工作计划

完成时限

8月份

重点工作

探索审计数字化改革，持续推进“大数据”审计

完成上虞数字审计平台各功能模块开发并投入试运行，完善试运行中发现的问题；继续提炼总结财政、部门预算执行等领域相关大数据审计方法、案例成果。做好投资系统2.0二期迭代升级工作。

7月

做好“上审下”项目沟通协调工作

继续做好省厅共同实施集中开工项目、“4+1”重大投资项目审计沟通协调工作。

12月

持续抓好审计问题整改工作

一是筹备全区专题研究审计工作会议相关工作；二是继续推进21年度区本级审计项目问题整改，跟踪督查相关整改情况；三是按照“七张问题清单”应用工作要求，持续推进重大审计问题清单。

12月

加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度

继续实施绍兴市上虞区消除集体经济薄弱村政策落实情况专项审计调查现场审计；出具绍兴市上虞区2021年度应对新冠肺炎疫情防控资金专项审计调查报告，提炼项目审计成果；拟定并出台区审计局贯彻落实《绍兴市上虞全面落实稳住经济一揽子政策措施实施意见》任务分工方案，将稳经济政策措施跟踪审计贯穿全年度审计工作项目。

12月

加强公共投资审计监督

1.重点保障“五个一批”项目顺利推进。

2.持续开展绍兴市上虞区健康产业园（浙大邵逸夫医院绍兴院区）全过程跟踪审计；出具上德校区竣工决算审计项目意见征求稿。

3.推进政府投资项目预算（标底）、结算审核工作。

12月

开展领导干部经济责任审计，促进权力规范运行

完成区市监局、住建局经济责任现场审计，对区经信局和道墟街道2个单位做好审计意见的征求工作。

12月

加强内审工作指导

一是承接全省国有企业总审计师制度试点工作；二是继续指导各内审单位开展优秀项目参评。

12月