一、概况

（一）部门职责

1. 承担组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件。监督检查乡镇街道、区直部门单位的统计工作。

2. 建立健全国民经济核算体系。组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区国内生产总值。

3. 组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力普查和大型调查。汇总、整理和提供区情区力方面的统计数据。

4. 组织实施统计调查制度。组织实施全区第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5. 执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督管理涉外和民间调查活动。

6. 统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7. 负责统计监测、统计分析和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计监测、统计分析和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8. 建立健全全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导乡镇街道、区直部门单位的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9. 负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。检查和监督统计法律法规的执行情况，依法查处统计违法行为。

10. 组织指导统计基础建设和统计队伍建设。组织指导全区统计教育培训工作。指导监管统计中介机构业务工作。开展统计工作和统计科学的区外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市上虞区统计局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市上虞区统计局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市上虞区统计局本级

2. 绍兴市上虞区社会经济调查队

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,181.24万元，支出总计1,181.24万元,与2020年度相比，各增加29.37万元，增长2.55%。主要原因是：年中新招录人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,180.86万元；包括财政拨款收入1,180.86万元（其中，一般公共预算1,180.86万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,180.86万元，其中基本支出917.97万元，占77.74%；项目支出262.89万元，占22.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,180.86万元，支出总计1,180.86万元，与2020年相比，各增加29.38万元，增长2.55%，主要原因是年中新招录人员经费增加；财政拨款支出年初预算数1093.64万元，完成年初预算的107.98%，主要原因是本年度的考核奖补差。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,180.86万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.38万元，增长2.55%。主要原因是：年中新招录人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,180.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,081.15万元，占91.56%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出62.59万元,占5.30%；卫生健康（类）支出37.12万元,占3.14%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1093.64万元，支出决算为1,180.86万元,完成年初预算的107.98%，主要原因是本年度的考核奖补差。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为613.38万元，支出决算为818.26万元，完成年初预算的133.40%，决算数大于预算数的主要原因年中新招录人员经费增加，且年中进行了本年度考核奖补差。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为141.34万元，支出决算为47.52万元，完成年初预算的33.62%，决算数小于预算数的主要原因（区级）部门统计人员岗位奖励资金年初预算为84万元，已于年中通过预算指标方式下达到各乡镇、街道及部门，相关支出金额不在我部门决算表中列支。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于预算数的主要原因是开支始终本着节约原则。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为229.00万元，支出决算为206.94万元，完成年初预算的90.37%，决算数小于预算数的主要原因第七次人口普查工作已进入稳步开展阶段，费用相对稳定。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为7.09万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的82.51%，决算数小于预算数的主要原因纸质统计资料印刷有所减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.37万元，支出决算为36.37万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.18万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.43万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响导致执行滞后。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.55万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.71万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响导致执行滞后。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出917.97万元，其中：

人员经费850.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费67.85万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：本部门无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.31万元，支出决算为2.52万元，完成预算的58.47%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是第七次人口普查活动已结束，公务接待有所减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化，均未发生此项业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化，均未发生此项业务；公务接待费支出决算为2.52万元，占100.00%，与2020年度相比，减少5.67万元，下降69.24%，主要原因是第七次人口普查活动已结 束，公务接待有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.31万元，支出决算为2.52万元，完成预算的58.47%。国内公务接待29批次，累计141人次。主要用于接待上级部门、兄弟县市等人员进行工作指导、政策调研、统计调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是第七次人口普查活动已结束，公务接待有所减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.52万元，主要用于接待上级统计部门来虞进行数据质量核查、周边兄弟县市区统计单位来虞进行调研等，接待29批次，累计141人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为78.86万元，支出决算为67.85万元，完成年初预算的86.04%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则在接待过程中，控制就餐次数与用餐开支；比2020年度减少23.87万元，下降26.02%，主要原因是因疫情影响，本年度接待次数有所减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额7.52万元，其中：政府采购货物支出7.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，绍兴市上虞区统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市上虞区统计局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金380.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，本年无政府性基金预算项目。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，本年无国有资本经营预算项目。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本年无部门评价。

本部门尚未开展整体支出绩效评价试点，因此本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本年下属单位尚未开展整体支出绩效评价，故本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市上虞区统计局在2021年度部门决算中反映统计专项调查经费及第七次人口普查经费项目绩效自评结果。

统计专项调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为43万元，执行数为28.25万元，完成预算的65.70%。项目绩效目标完成情况：一是开展好相应的培训会议、落实工作任务；二是做好报表的填报、指导、收交工作；三是做好报表的审核及上报工作。发现的问题及原因：一是培训场次与预计数不符，因为本年度受疫情影响，部分培训未能按计划进行；二是设定绩效目标不够细化，没有具体到每一项调查项目中，因为大大小小调查项目多且杂，绩效目标明确到每个项目细节较难把握。下一步改进措施：一是严格按照预算执行资金使用或编报预算时更合理安排项目资金；二是将绩效目标细化到每一项具体的统计调查项目。

第七次人口普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为229万元，执行数为206.9万元，完成预算的90.35%。项目绩效目标完成情况：一是完成第七次人口普查数据的汇总、评估与发布工作；二是完成两员补贴发放工作；三是完成普查全面总结工作。发现的问题及原因：一是因疫情影响，数据汇总、评估与发布等工作进度有所滞后，导致经费执行较迟缓；二是补贴发放、总结等工作也因疫情受到一定影响。下一步改进措施：一是编制预算时更合理安排资金，考虑因素更加全面细致；二是合理预计各项费用开支可能出现的情况。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门2021年度无以财政部门开展的绩效评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本部门2021年度无以部门为主体自行开展的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）指反映参公事业单位的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）指本级机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）指统计执法教育经费等支出。

21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）指大型普查活动，如经济普查、农业普查、人口普查等普查活动各项费用支出。

22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）指省级补助资金支出及各项统计资料印刷、征订支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指在职干部基本养老保险缴费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指在职干部职业年金缴费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。指行政单位离退休人员活动经费。

26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指行政在职人员的医疗保险费支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指在职及退休公务员医疗补助。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。指体检费的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指机关事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。