2022年度财政预算执行情况

2022年，我乡的财政工作在乡党委的正确领导和乡人大的监督指导下，在上级财税及有关部门的大力支持和关心帮助下，全面贯彻上级重大决策部署，紧紧围绕区委、区政府下达的年度目标任务，认真执行乡第十八届人民代表大会第一次会议上通过的2022年度财政预算，全力组织各项收入，不断优化收支结构，加强财政资金监管，严格“三公经费”管理，有效运作各项制度，财政运行继续平稳有序，全乡经济和社会事业稳步发展。

一、财政收入执行情况

2022年，1-12月全乡共完成财政总收入414.74万元，完成预算的105.12%；实现一般公共预算收入250.40万元，与上年同比增长4.16%，完成预算的117.94%；根据现行我区乡镇财政体制结算，全乡可用财力8475.90万元，完成预算的97.59 %。其中：区财政下拨基数1262.42万元、超收分成83.34万元，完成预算的103.08%；预算外收入（非税收入）完成1095.22万元，完成预算的135.97%；上级补助收入完成3703.82万元，完成预算的109.37%，反哺资金635万元，乡镇困难资金1000万元，加上上年结余696.10万元。

二、财政支出执行情况

2022年度，乡财政总支出为6492.02万元，完成预算的98.44%，比上年实绩增加0.82%。主要支出项目如下：

1.一般公共服务支出1647.03万元，完成预算的119.64%，比上年实绩增长22.11%；主要用于人员工资福利及机关日常运作等支出；

2.国防支出55.69万元，完成预算的93.44%，比上年实绩减少8.10%；主要用于征兵、人武物资采购、慰问优抚、民兵集训、人武工作宣传等；

3.公共安全支出50.70万元，完成预算的91.02%；比上年实绩减少5.52%；主要用于消防安全、维稳安保、治安监控等；

4.教育事业支出65.64万元，完成预算的123.62%，比上年实绩增加56.51%；主要用于中小学、幼儿园六一活动补贴、基建工程补助、设施设备更新维护补助等；

5.文化体育支出168.22万元，完成预算的111.24%，比上年实绩减少18.14%；主要用于乡游客服务中心书吧建设、广告宣传、文化礼堂工作、文艺演出等；

6.社会保障和就业支出447.35万元，完成预算的97.81%；比上年增加6.32%；主要用于城乡居民基本医保补贴、困难群众慰问、临时救助、五保户集中供养、残疾人医疗及生活补助等；

7.医疗卫生及计划生育支出43.42万元，完成预算的94.06%，比上年实绩增长30.82%；主要用于疫情防控、卫生院设施设备采购补助、医疗救助、卫生院事业经费、计生事务等；

8.城乡社区事务支出505.50万元，完成预算103.69%，比上年实绩增加5.90%；主要用于城乡基础设施建设、城镇管理、危房改造等；

9.环境保护支出378.25万元，完成预算94.28%，比上年实绩增加25.53%。主要用于集镇环境卫生、垃圾分类、文明城市创建等；

10.农林水利等事务支出2385.45万元，完成预算的99.62%，比上年实绩增加0.83%；主要用于河道保洁、防汛防台、水利基础设施建设、农村基础设施提升等；

11.工商金融事务支出105.04万元，完成预算的95.46%，比上年实绩增加3.30%。主要用于经济工作奖补、安全生产监管；

12.其他支出639.73万元。主要用于村级集体经济收入补助及各行政村政策处理费用。

三、主要做法

1.财政收入组织得力、稳中有升。一是拓宽税收主渠道。针对生态型乡镇的税收优惠政策，强化税收征管及税源管控，全力挖掘财税增收潜力，实现了税收稳中推进。二是加大争资金争项目力度。为弥补项目资金的不足，各办、线充分发挥自身职能，积极向上争资金争项目，有效缓解财政资金压力。

2.服务发展积极作为、支持有力。一是倾力支持重点项目建设。积极融入“四明山外循环”，投入1700万元稳步建设四明山最美公路“枫之谷”，联甬门户效应进一步彰显。投入1500万元提升景区智慧导览网络及景观照明等基础设施，成功创建省智慧景区、市无废景区；二是全力保障“三农”支出。统筹资金644.27万元，其中用于农村环境卫生整治378.25万元、新型农村合作医疗43.42万元，做好困难群体救助工作，全年发放救助资金222.6万元；三是有力保障对教育、卫生等民生投入。2021年教育支出65.64万元、公共安全支出50.7万元。

3.财政改革稳步推进、运行规范。一是积极推进预算管理改革。深入贯彻《中华人民共和国预算法》，切实提高预算编制的民主化、科学化、精准化，做好预决算公示工作。二是扎实推进内部规范化管理。认真执行区政府公务支出标准，进一步严格实行资产出租、工程建设项目的公开招投标制度，严格实行政府采购制度，使政府工作程序更加规范，财政资金的效益更加明显。三是全面开展各类专项整治。认真贯彻执行中央八项规定精神，开展培训费、会议费支出及公务卡使用的自查自纠；组织民政等资金专项检查，及时整改落实，严肃财经纪律。

各位代表，2022年，我乡财政改革和发展虽然取得了一定的成绩，但财政运行中依然存在一些突出问题，主要表现：区位限制难以吸引投资资金，产业结构较为松散，规模企业难以形成，税收增长较为缓慢；非税收入来源渠道单一，后劲不足，使得财政收入保持持续高速度增长的难度进一步加大；从支出看，集镇养护、环境卫生支出等公共事业支出的刚性需求增长较快，另一方面上级项目补助资金保障在时间上有一定的滞后性，造成资金调度与收支的矛盾更加突出。为此，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

2023年财政预算草案

按照乡党代会精神和我乡经济财力形势及工作总体部署，2023年财政预算安排的指导思想是：以党的十九大精神为指引，深入贯彻落实乡党代会精神，紧紧围绕“旅游促发展”的这一总体定位，坚持“稳中求进，进中求新”的工作基调，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，着力加强财源建设，积蓄生财后劲；着力调整支出结构，强化保障能力；着力推行精细管理，提升理财水平，为推动全乡经济社会快速健康持续发展提供可靠财力支撑。

根据上述指导思想，建议我乡2023年财政预算安排如下：

一、财政收入安排情况

2023年，我乡财政总收入计划447.92万元，与上年相比增速收入比率8%，实现一般公共预算收入计划275.44万元,同比增长10%。全乡可用财力计划8927.77万元，其中：区财政下拨基数1280.42万元；超收分成85.31万元；预算外收入（非税收入）计划850.25万元；上级补助收入计划3750.46万元；反哺资金1235万元；乡镇困难资金1000万元；上年结余726.33万元。

二、财政支出安排情况

根据收入预算，2023年拟安排财政总支出计划6626.33万元，总体比上年实绩增长2.07%。具体分类如下：

1.一般公共服务支出1650.02万元；

2.国防支出55.80万元；

3.公共安全支出56.43万元；

4.教育事业支出62.35万元；

5.文化体育支出170.15万元；

6.社会保障和就业支出455.12万元；

7.医疗卫生及计划生育支出45.20万元；

8.城乡社区事务支出495.5万元；

9.环境保护支出395.20万元；

10.农林水利等事务支出2385.50万元；

11.工商金融事务支出104.46万元；

12.其他支出550.60万元；

13.预备资金200万元，主要用于乡疫情防控、重点工作、中心工作支出等。

综合分析，在安排2023年预算草案时，我们坚持收入打足、支出打紧的原则，在安排时力求量入为出、保证重点、讲求绩效、厉行节约，最大限度发挥资金效益。

三、2023年主要工作任务

各位代表，为确保完成年初预算，我乡的财政工作压力较大、任务较重。我们要用习近平新时代中国特色社会主义思想引领财政工作全局，牢固树立以人为本、为民理财的理念，努力做到增收节支、确保重点，统筹兼顾支出结构，圆满完成全年财政预计收支任务。重点做好以下三方面工作：

1.挖掘财政收入有亮点。科学编制年度收入计划，优化收入结构，不断挖掘财政收入新的增长点，实现财政收入平稳增长。加强国有资产管理，创新管理方法，盘活资产，实现保值增值。加大招商引资力度，引进优质企业，带动新的经济增长点。抢抓机遇，统筹项目安排，加大各类补助资金筹措力度，确保应收尽收。

2.助推转型升级有突破。不断优化支出结构，加大环境卫生整治专项经费投入，持续改善环境面貌，助推美丽城镇建设，巩固美丽乡村示范镇创建成果；加大城镇基础设施建设、水利设施建设和小流域整治投入，全面提升城乡面貌和环境卫生，进一步优化交通格局，推进城乡融合发展。

3.提升资金绩效有实招。加强对财政专项资金使用情况的监管，跟踪问效，确保资金安全运行。加强财政支出管理、合理配置公共资源，优化支出结构，提高资金管理水平和使用效益，节约公共支出成本。

各位代表，2023年财政工作任务艰巨，做好明年的财政工作，意义重大而深远。我们将在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大的监督，认真贯彻落实本次大会精神，坚定信心，攻坚克难，负重拼搏，圆满完成全年预算任务，为全乡经济发展和社会事业进步做出新的贡献！

      陈溪乡2023年财政预算公开表.xls