关于审计整改落实情况的报告

绍兴市上虞区审计局：

2022年8月至11月,贵局对2020年至2021年绍兴市上虞区惠农政策落实情况进行了专项审计。我单位高度重视本次审计工作，针对报告提出的问题，进行了认真整改，现将整改结果报告如下：

一、提高站位，切实加强审计整改工作。

一是直面问题，加强组织领导。多次召开审计整改落实工作会议，进一步统一思想，成立由街道办事处主任任组长的审计整改落实工作领导小组，负责审计整改工作的组织领导，统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，压实整改责任，用过硬、彻底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做实审计整改工作。

二是聚焦问题，细化责任落实。及时制定整改工作方案，把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，各责任领导和责任办线按照整改方案的总体部署，进一步细化整改措施，责任人和完成时限，做到整改一个、销号一个，确保事事有着落、件件有回音。

三是转化问题，达到标本兼治。要坚持问题导向，用好审计成果推动问题解决。以此次审计问题整改工作为契机，在抓好集中整改的同时，深刻反思、认真剖析问题产生的深层次原因，研究杜绝类似问题发生。

二、多措并举，严格落实审计整改任务。

1.关于“对耕地保护补偿资金的拨付使用未实施有效管理”的整改情况

整改情况：已完成

主要措施：一是出台街道级专项奖励资金使用办法，规范下拨各项资金的使用；二是财务已设置耕地保护补偿明细科目，与其他奖补资金分开；三是村级使用该资金已实行申报制，并建立使用台账，严格按照省级文件规定的用途使用。

2.关于“曹娥街道招投标项目管理不到位”的整改情况

整改情况：已完成

主要措施：将新天地公司和程辉公司列入曹娥街道招投标黑名单，时间从2023年3月18日至2024年3月17日（期限为一年），已通知全街道，期间不得参与街道及下属公司、村（社）招投标活动。

3.关于“合同履约监管不到位”的整改情况

整改情况：已完成

主要措施：一是曹娥街道已于2022 年11月20日责令新天地公司为未投保人员投保了雇主责任险。二是于2023年3月18日提前与新天地公司解除合同。三是新天地已支付5%的违约金计126800元，从履约保证金中扣除。

4.关于“两街道农作物秸秆结算数量归属不清晰”的整改情况

整改情况：已完成

主要措施：已在街道辖区范围内租用了一块秸秆堆放的场地作为独立的农作物秸秆收储中心，在场地内安装了地磅、监控等必要的监管设备，同时进一步建立健全秸秆管理台账，并在新的秸秆管控及回收项目服务采购项目中予以明确。

三、举一反三，有效巩固审计整改成果

（一）完善制度建设。以审计整改为契机，对检查发现的问题，举一反三，既要治标，更要治本，通过完善内部制度建设，优化业务操作规程，强化制度执行，最大限度降低人为风险因素，切实堵住各领域各环节风险点，全面构建风险防控长效机制。

（二）强化监管管理。建立健全项目监督管理、资金拨付监管制度体系，加强项目日常监督管理，进一步加强对项目重要技术条件的审查论证，进一步完善对投标资料审核和过程监督管理，加强合同履约管理，督促服务单位严格执行合同条款，提升规范化运作水平。