2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是全面开启“青春之城”建设的起步之年。按照镇党代会精神和我镇经济财力形势及工作总体部署，2023年财政预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议、省委十五届二次全会暨省委经济工作会议、市委九届三次全会暨市委经济工作会议、区委二届三次全体（扩大）会议暨区委经济工作会议精神，牢牢把握稳中求进总基调，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的科学理财观，着力加强财源建设，积蓄生财后劲；着力调整支出结构，强化保障能力；着力推行精细管理，提升理财水平，为推动全镇高质量发展提供可靠财力支撑。

根据上述指导思想，在安排2023年预算草案时，我们坚持“严肃预算、强化约束；收入打足、支出盯紧”的原则，力求量入为出、保证重点、讲求绩效、厉行节约，最大限度发挥资金效益。建议我镇2023年财政预算安排如下:

（一）财政收入预算安排

  2023年建议安排财政总收入39310.45万元，同比增长9.03%，主要收入项目如下：

1.税收收入计划24660万元，同比增长8.4%；

2.非税收入1350万元，其中B-03-1号地块土地出让金收入1306万元，利息及其他国有资源资产有偿使用收入44万元;

3.上级补助收入13300.45万元，与上年同口径持平。

2023年财政可用资金收入预计达14650.45万元，其中：上级财政体制基数收入1414.72万元，税收分成1430万元，非税收入1350万元，上级补助收入10455.73万元。

（二）财政支出预算安排

2023年计划安排镇财政总支出15268.92万元，同比下降5.32% 。具体安排如下：

1.基本支出2371.5万元，与上年同口径持平,包括：

（1）人员支出2080万元，主要是行政事业临聘人员工资奖金及社会保障缴费，与上年同口径持平；

（2）对个人和家庭的补助支出21万元，比上年同口径增长5%；

（3）公用支出270.5万元，与上年同口径持平，其中人大工作经费30万元。

2.项目支出12897.42万元，同比下降6.42% 。包括：

（1）农林水支出5060.56万元，与上年同口径持平。主要是农业一般事务、农业农村基础设施建设、水利建设及农文旅开发等，包括相关村“一村一幢楼”建设、各村河道整治、未来乡村建设、农业产业研发中心建设、美丽河湖建设等项目；农业一般事务包括动植物防疫、葡萄推介节会支出、秸秆回收处理、农业产业化政策兑现、农村生活污水运维及两菜尾水处理等支出。

（2）城乡社区支出4850.68万元，同比下降3.89%。主要是城乡社区规划管理、环境卫生、公共设施维护、配套设施道路建设等，包括集镇基础配套设施提升、集镇一体化管理、农村公路隐患治理、上虞区乡村公路提升及乡村公路（乡村道）亮化等项目建设，环境卫生一般支出包括镇村环境卫生、河道公路保洁、垃圾分类（垃圾中转站），集镇污水运维等。

（3）社会保障和就业支出145.88万元，同比下降81.59%。主要是残疾人就业与扶贫、残疾人康复、五保户供养、失土农民保险及其他社会保障和就业支出等。下降主要原因为盖北幼儿园扩建工程地块、盖北镇小扩建工程地块、盖北派出所建设工程地块失土农民参保减少543.77万元。

（4）教育支出800万元，与上年同口径持平。主要是盖北镇中心幼儿园扩建、盖北镇小扩建项目和暑期校舍维修等支出。

（5）医疗卫生及计划生育支出580万元，同比下降37.78%。主要是疫情防控工作经费、对镇卫生院补助、新型农村合作医疗经费、计划生育事务等。下降原因主要是疫情防控工作经费支出减少。

（6）公共安全支出720万元，与上年同口径持平。主要是平安建设、派出所补助、基层治理、新居民事务、消防安全、扫黑除恶、安全生产、网格员等支出。

（7）国防支出65万元，与上年同口径持平。

（8）文化体育与传媒支出300.3万元，与上年同口径持平。主要是文化活动、群众文化和体育、宣传文化、纪检监察及党团妇等支出。

（9）资源勘探信息等支出375万元，同比增长115.52% 。主要是企业小升规奖励、留虞补贴、税源回归奖励等支出。

附件：2023年度财政资金收支预算总表.xlsx