责任单位

类别

重点工作任务

7月份完成情况

完成时限

审计局

7月份

重点工作

探索审计数字化改革，持续推进“大数据”审计

做好亚运前期网络和数据安全工作，安排第三方网络安全检测并完成整改；做好数据分析协审外包服务采购、前期信息化服务费用支付等事宜，并谋划2023年大数据审计案例。

12月

开展领导干部经济责任审计，促进权力规范运行

完成岭南、供销社经济责任审计项目的现场审计和丁宅乡项目的意见征求，继续开展对大通集团和综合执行局主要领导任期经济责任审计。研究深化组织部门干部监督与审计监督贯通融合方式，起草实施办法。

12月

加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度

出具2022年区十方面民生实事实施情况、校地合作研究院绩效情况专项审计征求意见稿，实施瓷源小镇建设项目预算执行情况现场审计。

12月

推进区本级财政预算执行和其他财政收支审计

出具2022年度财政同级审审计报告。

7月

加强公共投资审计监督

1.做好相关项目预结算审核工作，完成400万元以上预算（标底）4个，合计审计金额2.08亿元，核减1086.22万元；完成结算审核6个，合计送审金额9085.31万元，核减170.33万元。其中：完成专项债项目、“六个一批”等区重大项目预、结算审计7个，合计审计金额1.35亿元，核减金额754.9万元。

2.继续开展绍兴市上虞区健康产业园（浙大邵逸夫医院绍兴院区）全过程跟踪审计。

3.受理村级工程41个，其中：200万元以上预算（标底）、结算审核项目4个，审计金额2098.91万元；200万元以下预、结算报备项目37个，报备金额2517.29万元。

4.持续做好报备项目质量检查工作。

12月

持续抓好审计问题整改工作

1.重大审计问题入库省级3个、市级8个，专题会商并报送整改计划及方案；

2.开展全区“一部门一清单”审计问题审核入库工作；

3.梳理全区审计整改情况，对接区府办发布政务督查通报，整理全区重点关注问题清单。

12月

加强内部审计工作指导

1.国企总审计师工作在全省内部审计会议上作典型发言；

2.研究下发2023年内部审计工作要点，评选表彰内审“双先”

12月

类别

重点工作任务

8月份工作计划

完成时限

8月份

重点工作

探索审计数字化改革，持续推进“大数据”审计

继续做好亚运前期网络和数据安全工作，完善2023年大数据审计案例，开展审计项目大数据分析。

12月

开展领导干部经济责任审计，促进权力规范运行

继续开展对大通集团和综合执行局的经责审计，并组织对崧厦街道、梁湖街道的经责审计。完善并推动实施《深化组织部门干部监督与审计监督贯通融实施办法》。

12月

加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度

出具校地合作研究院绩效情况、2022年区十方面民生实事实施情况、扩大内需项目专项审计报告。

12月

加强公共投资审计监督

重点保障专项债项目和“六个一批”项目顺利推进；持续开展绍兴市上虞区健康产业园（浙大邵逸夫医院绍兴院区）全过程跟踪审计；做好村级工程预结算审核工作；完成报备项目质量检查工作。

12月

持续抓好审计问题整改工作

1.继续推进“上审下”及区本级审计项目问题整改，跟踪督查相关整改情况；

2.做好省市级重大审计问题清单整改销号及举一反三工作。

12月

加强内审工作指导

指导国有企业以及联系单位开展内审工作。

12月