2022年，在区委区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，沉着冷静应对风险挑战，特别是面对年底新冠疫情的冲击，统筹推进疫情防控和经济社会发展及民生保障，确保经济财政运行呈稳中有进、稳中向好态势，决算情况总体较好。现将预算执行情况报告如下：

2022年度财政预算执行情况

一、2022年度1-12月财政收入完成情况

（一）税收收入情况

2022年1-12月，全镇实现财政总收入1739万元，同比增长55%，完成预算的129.40%；一般公共预算收入1153.43万元，同比增长85%，完成预算的154.13%。

（二）可用收入情况

2022年1-12月，镇财政可用资金收入14227.31万元，各项收入情况如下：

1.一般公共预算财力4469.09万元。其中，2022年乡镇财政体制调整后确定的结算保障基数1572.42万元，2021年度税收分成319.52万元（2021年度的税收分成入2022年账）。

2. 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司拨入2733.93万元。

3.上级转移支付5220.75万元。

4.行政事业性等其他收入114.97万元。

5专项债收入1400万元。

5.上年结余288.57万元。

二、2022年度1-12月财政支出执行情况

2022年1-12月镇财政总支出13547.26万元，主要支出项目如下:

1.一般公共服务支出2534.45万元，主要用于镇机关工作人员和社区专职工作者工资奖金及机关日常运作支出，完成预算的97.48%。

2.国防和公共安全支出311.34万元，主要用于村级治安监控租赁费、征兵经费、网格治理、应急人员及设备费用，完成预算的100.98%。

3.教育、文化体育与传媒支出567.16万元，主要用于综合性文化服务中心扩建工程、提升布展工程，文化站家具采购、文化宣传等，完成预算的97.31%.

4.社会保障和就业支出511.61万元，主要用于公益性公墓扩建工程、居家养老服务中心、征地农民保险支出等；完成预算的94.37%

5.医疗卫生和计生支出132.42万元，主要用于卫生院配套资金、防疫经费等；完成预算的88.28%。

6.城镇社区事务支出3852.78万元，主要用于环境卫生、地质灾害隐患治理、公路亮化工程、乡村公路提升工程，小城镇建设等，完成预算的110.08%。

7.农林水等事务支出5136.72万元，主要用于美丽乡村精品示范村建设、山塘整治工程、管溪幸福河工程等，完成预算的88.62%。

8.安排旅游商贸支出500.78万元，主要用于耕读管溪景区工程、梅坑山游步道工程，完成预算的90.89%。

截至2022年12月底，财政预算内外收支相抵后，尚结余680.05万元。

三、2022年度财政运行分析

2022年，我们紧紧围绕镇党代会、人代会提出的经济和社会事业发展的总体目标，在镇党委统一的领导和上级部门的大力支持下，通过全镇人民的共同努力，我镇财政运转较为平稳，收支基本平衡，较好地遵守了年度财政预算，并积极拓宽财政收入，严格安排预算支出，加强财政监督管理职能。主要做好以下几方面工作：

1.严格执行财务制度。严格按照《下管镇机关财政财务管理制度》，规范收支行为，合理安排各项资金。

2.积极组织财政收入。一是抓好税收收入，做到应收尽收；二是积极有效地向上争取项目补助资金，以保证基建等各类项目的实施；三是深挖潜力，积极开展土地整理、资源开发等创收项目。

3.切实加强支出管理。从严控制非生产性支出，严格执行政府采购制度、工程预决算制度；合理调度资金，提高财政资金的使用效率。

从我镇一年来的收支状况看，存在的突出问题是：

1.财政收入缺乏支柱税源以及自我造血功能较薄弱。主要依靠上级拨款及各类专项补助款，乡镇本级的收入来源较少。

2.财政收入和需求的不平衡性。一是集镇养护、环境卫生支出等公共事业支出的刚性需求增长较快；二是社会保障支出逐年递增；三是民生工程全面推进。

3.村级集体经济较为薄弱。缺乏自主经营性收入渠道，资源开发缓慢、增收模式单一。农村土地经营权分散，农业基础设施不完善，经济效益低。

2023年度财政预算

2023年，我们要以镇党代会、人代会提出的工作目标任务，围绕镇党委的中心工作，依靠上级部门的政策部署，坚持以科学发展观为统领，牢固树立统筹发展理念，积极整合生态资源优势，大力发展绿色经济，挖掘乡贤资源，努力提高可持续发展的能力。根据下管实际，在保证各项民生实事支出合理需要的前提下，根据需要安排项目支出，同时加强财源建设，积蓄生财后劲；调整支出结构，强化保障能力；推行精细管理，提升理财水平，提高财政运行透明度，努力做好全年的财政工作，同时增强村级集体经济的造血功能，为推动我镇经济平稳有序高质量发展提供可靠的财力保障。

一、财政收支安排情况

2023年，我镇财政总收入计划完成1913.03万元，预计比2022年增长10%，一般公共预算收入计划完成1268.78万元，预计比2022年增长10%。

根据现行乡镇财政管理体制，2023年财政预算内可用资金预计为4585万元，上级转移支付预计为5300万元，乡镇街道资产运行反哺资金1200万元，空心村项目专项债2100万元。加上2022年结余680.05万元，预计全年可用资金13865.05万元。

2023年我镇财政支出为实现在经济实力、全域旅游、城镇建设、美丽乡村、民生事业、文化产业、党建引领等方面展现重大突破，按照“量力而行、尽力而为”的原则，计划安排总支出13470万元，主要支出项目如下：

1.安排一般公共服务支出2600万元，其中人大经费20万元。

2.安排国防（征兵及民兵训练经费）和公共安全（应急保障）支出350万元。

3.安排教育、文化体育与传媒支出900万元，包括徐懋庸古建筑群建设工程支出。

4.安排社会保障和就业支出600万元。主要用于公益性公墓建设支出，老年食堂、残疾人之家、社工站运营支出、贫困人员慰问等。

5.安排医疗卫生支出120万元，包括疫情防控支出、卫生院补助、城镇居民医疗保险支出等。

6.安排城镇社区事务支出4600万元，包括小城镇建设支出、农村道路提升工程、环境卫生、空心村整治项目等。

7.安排农林水支出3900万元，包括管溪幸福河工程项目、水毁工程等。

8.安排旅游商贸支出1000万元，包括耕读管溪景区，各项节会活动等。

2023年财政可用资金13865.05万元，总支出13470万元，收支相抵净结余395.05万元。

以上各项安排的财政收入是积极的，但因镇级收入来源的不稳定性，加上刚性支出的不断增加，以致支出指标比较紧张，为了确保我镇经济建设和社会事业的健康有序可持续发展，我们必须抓好以下三方面工作：

一要加大对财政资金的创收力度，确保收入应收尽收。要积极创收，着力抓好项目开发和资源开发，全力争取上级部门的项目扶持和各项补助资金的到位，把有限的资金集中用于生态农业、生态建设、基础设施、公益事业发展等项目上，从而带动全镇经济社会的发展。

二要积极努力培植税源，开辟财源。以市场需求为导向，以壮大工业经济总量，盘活资产存量为目标，培养新的财源增长点。把招商引资作为稳增长、调结构的重要举措，加强服务，创新招商方式，优化投资环境，多措并举，抓好招商引资工作，助推乡镇经济持续健康发展。

三要开源节流，厉行节约。确保“收入一个笼子，预算一个盘子，支出一个口子”的财政工作思路，坚持勤俭节约，严格控制非生产性支出，牢固树立过紧日子思想，合理使用调配好资金。

为此，我们在千方百计完成预算收入的同时，要严格执行财政财务制度，牢固树立艰苦创业的思想，控制财政支出增长，只有确保收入如数到位，才能保证各项支出的兑现，才能确保镇财政的正常运行。同时要加强财政财务分析，为合理调控资金提供依据，促进各项事业发展。

2023年下管镇财政工作困难与挑战并存，但是困难是暂时的，要在坚定信心中提振精气神，才能在推动大发展上有新作为，实现经济发展的新跨越。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，在全面振兴、共同富裕新征程提供财力保障，努力完成全年财政各项任务，争当高质量发展的排头兵，走在生态型乡镇第一方阵。