目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024 年绍兴市上虞区人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年绍兴市上虞区人民政府办公室部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1．督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府有关方针政策规定和决策部署情况。

2．组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，负责起草区政府重要报告、汇报材料和主要领导讲话等文稿，受理区政府各部门和各乡镇人民政府请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

3．根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4．负责区政府领导指示的办理、督办工作。

5．协助区政府党组开展全区政府系统自身建设工作，组织开展全区政府绩效管理工作。

6．负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

7．负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要活动安排。

8．负责市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题

9．负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

10．负责全区公共机构节能管理工作、党政机关公务用车监督检查、区直机关和直属事业单位办公用房调配使用等资产管理工作。

11．完成区委区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区人民政府办公室部门预算包括：办本级预算。

二、2024 年绍兴市上虞区人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区人民政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2024 年收支总预算 9212.71 万元。

（二）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2024 年收入预算9212.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9212.71 万元，占100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（三）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2024 年支出预算 9212.71 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 8729.47 万元、社会保障和就业支出 323.68 万元、卫生健康支出 159.56 万元、住房保障支出 0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 2182.52 万元，日常公用支出 577.41 万元，项目支出 6452.78 万元。

（四）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2024 年财政拨款收支总预算 9212.71 万元。包括：一般公共预算拨款收入 9212.71万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 8729.47 万元、社会保障和就业支出 323.68 万元、卫生健康支出 159.56 万元、住房保障支出 0 万元、结转下年 0 万元。

（五）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2024 年一般公共预算当年拨款 9212.71 万元，比上年执行数减少 655.69 万元，主要是项目支出预算压缩。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）8729.47 万元，占 94.75%；公共安全（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 323.68 万元，占3.51%；卫生健康支出 159.56 万元，占 1.73%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1205.15 万元，主要用于办本级的行政人员基本支出。

⑵一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）6452.78 万元，主要用于办本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

⑶一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1071.54 万元，主要用于办本级的事业人员基本支出。

⑷社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）192.79 万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险方面的支出。

⑸社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）96.40 万元，主要用于机关事业单位人员职业年金方面的支出。

⑹社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）4.20 万元，主要用于机关事业单位退休人员活动方面的支出。

⑺社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）30.29 万元，主要用于机关事业单位人员其他社会保险方面的支出。

⑻卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.74 万元，主要用于机关事业单位行政人员医疗保险方面的支出。

⑼卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.86 万元，主要用于机关事业单位事业人员医疗保险方面的支出。

⑽卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）77.26 万元，主要用于机关事业单位在职及离退休人员医疗保险补助方面的支出。

⑾卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.69 万元，主要用于机关单位行政人员体检方面的支出。

（六）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2024 年一般公共预算基本支出 2965.54 万元，其中：

人员经费 2182.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 577.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2024 年“三公”经费预算数为 220 万元，比上年预算数增加 35 万元，增长 18.92%,具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024 年安排因公出国（境）费用预算 20 万元，比上年预算数增加 20 万元，增长 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。去年预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，是临时追加安排。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 200 万元，比上年预算数增加 15 万元，增长 8.11%。主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。增加的主要原因是用于接待工作方面预算支出有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是没有公务车辆费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区人民政府办公室部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 577.41 万元，比上年预算减少 13.22 万元，下降 2.23%，主要是商品和服务支出中如福利费、工会经费、劳务费等各项费用减少，减少的主要原因是随工资而计提的各种费用提高及人员支出机动定额减少。

2.政府采购情况

2024 年绍兴市上虞区人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额 97 万元，其中：政府采购货物预算 82 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区人民政府办公室部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4.预算绩效情况说明

2024 年绍兴市上虞区人民政府办公室部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 6452.78 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入” “事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映单位行政人员的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指反映单位事业人员的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位人员基本养老保险方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位人员职业年金方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指反映机关事业单位退休人员活动方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指机关事业单位人员其他社会保险方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指机关事业单位行政人员医疗保险方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指机关事业单位事业人员医疗保险方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指机关事业单位在职及离退休人员医疗保险补助方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指机关单位行政人员体检方面的支出。

部门预算公开表格

表 07

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

[103]绍兴市上虞区人民政府办公室部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

[103]绍兴市上虞区人民政府办公室部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年单位项目支出预算表

表 10

2024 年单位项目支出预算表