2023年度财政预算执行情况

2023年，我乡的财政工作在乡党委的正确领导和乡人大的监督指导下，在上级财税及有关部门的大力支持和关心帮助下，全面贯彻上级重大决策部署，紧紧围绕区委、区政府下达的年度目标任务，认真执行乡第十八届人民代表大会第三次会议上通过的2023年度财政预算，全力组织各项收入，不断优化收支结构，加强财政资金监管，严格“三公”经费管理，有效运作各项制度，财政运行继续平稳有序，全乡经济和社会事业稳步发展。

一、财政收入执行情况

2023年，1-12月全乡共完成财政总收入538.60万元，与上年同比增长29.87%；实现一般公共预算收入290.53万元，与上年同比增长16.02%，完成预算的105.20%；根据现行我区乡镇财政体制结算，全乡可用财力6351.60万元，完成预算的91.24 %。其中：区财政下拨基数1280.42万元、超收分成105.48万元，完成预算的100.32%；预算外收入（非税收入）完成1015.78万元，完成预算的119.41%；上级补助收入完成3321.54万元，完成预算的88.56%，其中共同富裕建设补助300万元，乡镇困难资金1100万元，加上上年结余628.38万元。

二、财政支出执行情况

2023年度，乡财政总支出为5546.71万元，完成预算的84.71%，比上年实绩减少14.57%。主要支出项目如下：

1.一般公共服务支出2047.70万元，完成预算的124.12%，比上年实绩增长24.33%；主要用于人员工资福利及机关日常运作等支出；

2.国防支出56.64万元，完成预算的101.71%，比上年实绩增加1.71%；主要用于征兵、人武物资采购、慰问优抚、民兵集训、人武工作宣传等；

3.公共安全支出62.41万元，完成预算的110.50%；比上年实绩增加23.10%；主要用于消防安全、维稳安保、治安监控等；

4.教育事业支出17.19万元，完成预算的75.57%，比上年实绩减少26.19%；主要用于中小学、幼儿园六一活动补贴、设施设备更新维护补助等；

5.文化体育支出189.42万元，完成预算的111.33%，比上年实绩增加12.20%；主要用于乡游客服务中心书吧建设、广告宣传、文化礼堂工作、节庆活动等；

6.社会保障和就业支出315.38万元，完成预算的79.30%；比上年减少29.52%；主要用于城乡居民基本医保补贴、困难群众慰问、临时救助、五保户集中供养、残疾人医疗及生活补助等；

7.医疗卫生及计划生育支出63.47万元，完成预算的140.42%，比上年实绩增长46.18%；主要用于卫生院设施设备采购补助、医疗救助、卫生院事业经费、计生事务等，

8.城乡社区事务支出889.21万元，完成预算135.73%，比上年实绩增加24.09%；主要用于城乡基础设施建设、城镇管理、危房改造等；

9.环境保护支出401.20万元，完成预算101.52%，比上年实绩增加6.07%。主要用于集镇环境卫生、垃圾分类、文明城市创建等；

10.农林水利等事务支出979.61万元，完成预算的105.00%，比上年实绩减少25.43%；主要用于河道保洁、防汛防台、水利基础设施建设、农村基础设施提升等；

11.工商金融事务支出110.32万元，完成预算的105.61%，比上年实绩增加5.03%。主要用于经济工作奖补、安全生产监管等；

12.其他支出414.16万元。主要用于村级集体经济收入补助及各行政村政策处理费用。

三、主要做法

1.财政收入组织得力、稳中有升。一是拓宽税收主渠道。针对生态型乡镇的税收优惠政策，强化税收征管及税源管控，全力挖掘财税增收潜力，实现了税收稳中推进。二是加大争资金争项目力度。为弥补项目资金的不足，各办、线充分发挥自身职能，积极向上争资金争项目，有效缓解财政资金压力。

2.服务发展积极作为、支持有力。一是倾力支持重点项目建设。积极融入“四明山外循环”，投入1500万元续建四明山最美公路“枫之谷”，投入1800万元管溪综合开发项目绿道建设，联甬门户效应进一步彰显。投入1500万元虞南山居风情带县域风貌样板区项目建设，绿水青山的发展底色更加凸显。二是全力保障“三农”支出。统筹资金682.49万元，其中用于农村环境卫生整治280.25万元、新型农村合作医疗63.04万元，做好困难群体救助工作，全年发放救助、耕补等资金339.2万元；三是有力保障对教育、卫生等民生投入。全年教育支出17.19万元、公共安全支出62.41万元。

3.财政改革稳步推进、运行规范。一是积极推进预算管理改革。深入贯彻《预算法》，切实提高预算编制的民主化、科学化、精准化，做好预决算公示工作。二是扎实推进内部规范化管理。认真执行区政府公务支出标准，进一步严格实行资产出租、工程建设项目的公开招投标制度，严格实行政府采购制度，使政府工作程序更加规范，财政资金的效益更加明显。三是全面开展各类专项整治。认真贯彻执行中央八项规定精神，开展培训费、会议费支出及公务卡使用的自查自纠；组织民政等资金专项检查，及时整改落实，严肃财经纪律。

各位代表，2023年，我乡财政改革和发展虽然取得了一定的成绩，但财政运行中依然存在一些突出问题，主要表现：区位限制难以吸引投资资金，产业结构较为松散，规模企业难以形成，税收增长较为缓慢；非税收入来源渠道单一，后劲不足，使得财政收入保持持续高速度增长的难度进一步加大；从支出看，集镇养护、环境卫生支出等公共事业支出的刚性需求增长较快，另一方面上级项目补助资金保障在时间上有一定的滞后性，造成资金调度与收支的矛盾更加突出。为此，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

2024年财政预算草案

按照乡党代会精神和我乡经济财力形势及工作总体部署，2024年财政预算安排的指导思想是：以党的二十大精神为指引，深入贯彻落实习近平总书记考察浙江重要讲话和考察绍兴重要指示精神这一总体定位，坚持“稳中求进，进中求新”的工作基调，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，着力加强财源建设，积蓄生财后劲；着力调整支出结构，强化保障能力；着力推行精细管理，提升理财水平，为推动全乡经济社会快速健康持续发展提供可靠财力支撑。

根据上述指导思想，建议我乡2024年财政预算安排如下：

一、财政收入安排情况

2024年，我乡财政总收入计划581.67万元，同比增长8%，实现一般公共预算收入计划313.77万元,与上年同比增长8%。全乡可用财力计划6871.87万元，其中：区财政下拨基数1280.42万元；超收分成115.50万元。预算外收入（非税收入）计划1520.45万元；上级补助收入计划3325.62万元；共同富裕建设补助400万元，乡镇困难资金900万元；上年结余725.80万元。

二、财政支出安排情况

根据收入预算，2024年拟安排财政总支出计划6132.84万元，总体比上年实绩增长10.57%。具体分类如下：

1.一般公共服务支出2035.05万元；

2.国防支出55.80万元；

3.公共安全支出60.30万元；

4.教育事业支出35.5万元；

5.文化体育支出150.25万元；

6.社会保障和就业支出360.38万元；

7.医疗卫生及计划生育支出58.46万元；

8.城乡社区事务支出895.23万元；

9.环境保护支出396.20万元；

10.农林水利等事务支出1125.45万元；

11.工商金融事务支出109.8万元；

12.其他支出850.42万元。 

综合分析，在安排2024年预算草案时，我们坚持收入打足、支出打紧的原则，在安排时力求量入为出、保证重点、讲求绩效、厉行节约，最大限度发挥资金效益。

三、2024年主要工作任务

各位代表，2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“青春之城”建设的突破之年，也是陈溪“三个地”建设的攻坚之年，做好新一年财政工作意义重大、影响深远。为圆满完成全年财政收支稳步发展。重点做好以下三方面工作：

1、挖掘财政收入有亮点。科学编制年度收入计划，优化收入结构，不断挖掘财政收入新的增长点，实现财政收入平稳增长。加强国有资产管理，创新管理方法，盘活资产，实现保值增值。加大招商引资力度，引进优质企业，带动新的经济增长点。抢抓机遇，统筹项目安排，加大各类补助资金筹措力度，确保应收尽收。

2、助推转型升级有突破。一是建强研学营地，高水平展现青春文化新魅力。二是壮大特色产业，高标准赋能乡村共富新场景。三是打通内外环线，高品质提升片区引流新动能。四是聚力民生事业，高要求增进人民生活新福祉。

3、提升资金绩效有实招。加强对财政专项资金使用情况的监管，跟踪问效，确保资金安全运行。加强财政支出管理、合理配置公共资源，优化支出结构，提高资金管理水平和使用效益，节约公共支出成本。