目录

一、绍兴市上虞区小越街道办事处概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区小越街道办事处预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年支出预算情况说明
（四）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区小越街道办事处预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、绍兴市上虞区小越街道办事处概况

（一）主要职能

1.党工委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本办事处党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2.办事处职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村办事处建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区小越街道办事处单位部门预算包括：本级预算和下属绍兴市上虞区小越街道事业综合服务中心。

二、绍兴市上虞区小越街道办事处2024年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区小越街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出等。绍兴市上虞区小越街道办事处2024年收支总预算6992.44万元。

（二）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年收入预算情况说明。

绍兴市上虞区小越街道办事处2024年收入预算6992.44万元,比上年执行数增加85.91万元，增长1.2%，其中：一般公共预算拨款收入6992.44万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年支出预算情况说明。
　　绍兴市上虞区小越街道办事处2024年支出预算6992.44万元，比上年执行数增加85.91万元，增长1.3%，主要是项目支出增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出316.82万元、卫生健康支出146.08万元、城乡社区支出6529.54万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1964.59万元，日常公用支出203.85万元，项目支出4824万元。

（四）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市上虞区小越街道办事处2024年财政拨款收支总预算6992.44万元。包括：一般公共预算拨款收入6992.44万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出316.82万元、卫生健康支出146.08万元、城乡社区支出6529.54万元。结转下年0万元。

（五）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区小越街道办事处2024年一般公共预算当年拨款6992.44万元，比上年执行数增加85.91万元，增长1.3%，主要是一般公共服务支出、城镇建设、教育支出等增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出316.82万元，占4.5%；卫生健康支出146.08万元，占2.1%；城乡社区支出6529.54万元，占93.4%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）316.82万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（2）卫生健康支出（类）146.08万元，主要用于卫生、医疗、计划生育等支出；

（3）城乡社区支出（类）6529.54万元，主要用于城乡社区管理事务支出。

    （六）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞区小越街道办事处2024年一般公共预算基本支出2168.44万元，其中：

人员经费1964.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费203.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明。

    绍兴市上虞区小越街道办事处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明。

绍兴市上虞区小越街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市上虞区小越街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

绍兴市上虞区小越街道办事处2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年持平,具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费

2024年绍兴市上虞区小越街道办事处单位机关运行经费203.85万元，比上年下降243.84万元,下降54.5%，主要是办公经费缩减。

2.政府采购情况

2024年绍兴市上虞区小越街道办事处各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，绍兴市上虞小越街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。    

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2024年绍兴市上虞区小越街道办事处项目支出均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金4824万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、小越街道2024年部门预算表 

本单位2024年没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。