各位代表：

受镇人民政府委托，现将汤浦镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案提请各位代表审议，并请列席的同志提出意见。

一．2023年财政预算执行情况

2023年，是我镇经济发展转型升级，社会各项事业稳步发展，民生基础投入不断加大的一年。面对“三重压力”“两大变量”交织的严峻考验，在镇党委和上级财税部门的领导下，在镇人大的监督下，镇财政充分发挥职能，按照依法理财、突出重点、注重效益的原则，全力组织各项收入，多方筹措资金，为党委政府打造“双宜双富  幸福汤浦”提供有力保障。

（一）2023年财政收入执行情况

2023年，全镇实现税收总收入3.06亿元，较上年下降3.47%，其中：工商税收2.93亿元，契耕两税71.28万元,专项收入1301.86万元。

2023年，财政可用资金收入为9325.64万元。其中：一般公共预算收入为5168.23万元，主要是保障基数1765.81万元，公共服务奖补472万元，税收分成1930.42万元，困难补助1000万元；预算外收入3987.53万元，主要包括：区级部门补助收入3883.11万元，非税收入104.42万，其中捐赠收入12万元。上年结余139.17万元，退回临时复垦费用30.71万元，调整后上年结余为169.88万元，上年预算9997.81万元，完成预算的93.03%。

（二）2023年财政支出执行情况

2023年1-12月，全镇财政总支出9288.3万元，支出的项目主要如下：

1．一般公共服务支出2179.1万元，预算2000万元，完成预算的109%，主要用于镇机关工作人员和社区专职工作者工资奖金及机关日常运作支出等支出，其中三公经费7.44万元；

2．国防支出55.46万元，预算50万元，完成预算110.92%，主要用于退役军人服务站改建工程款及家具采购、征兵、人武物资采购、慰问优抚、民兵整组、民兵教育、民兵集训、人武工作宣传等；

3．公共安全支出314.81万元，预算300万元，完成预算的104.94%，主要用于派出所、消防安全、维稳安保、禁毒、治安监控等，其中派出所房租48万元，监控租赁费用86.56万元；

4．教育支出275.88万元，预算320万元，完成预算的86.21%，主要用于中小学、幼儿园六一活动补贴、基建工程补助、设施设备更新维护补助等，其中幼儿园120.95万元，镇小122.33万元，镇中32.60万元。

5．科学技术支出52万元，预算50万元，完成预算104%，主要用于企业规范升级奖励；

6．文化体育与传媒支出129.78万元，预算180万元，完成预算的72.1%，主要用于城市书房装修改造工程款24.48万元，汤浦村文化礼堂镇级配套补助28.5万元以及其他体育活动支出、广告宣传、文艺演出、镇志印刷等；

7．社会保障和就业支出354.81万元，预算350万元，完成预算101.37%，主要用于便民中心扩建改造工程32.26万元，养老服务机构运行补助41万元，城乡居民基本医保补贴、越惠保资助118.26万元，困难群众临时救助、困难群众慰问、困难家庭救助、五保户集中供养、残疾人医疗及生活补助等；

8. 医疗卫生与计划生育支出200.87万元，预算260万元，完成预算的77.26%，主要用于卫生院项目补助、设施设备采购等经费补助76.33万元，以及医疗救助、计生事务、食品药品、国家卫生镇创建、健康上虞等；

9．节能环保支出300.78万元，预算380万元，完成预算的79.15%，主要用于污水零直排区建设82.78万元、生活污水治理优化、空气自动监测系统、工业垃圾处置费用等；

10．城乡社区支出2807.01万元，预算2800万元，完成预算100.25%，主要用于城乡基础设施建设、环境卫生、乡村公路大中修工程、农村公路亮化工程、镇村环境卫生垃圾分类、城镇管理、规划编制及各类土地款支出，其中2022年乡村公路大中修（会蒋公路汤浦段）工程款372万元，2022年乡村公路提升工程（下街村-上街村）工程款309万元；

11．农林水支出2269.81万元，预算2500万元，完成预算90.79%。主要用于村（社区）干部报酬、河道保洁、水利基础设施建设与运行维护、农村基础设施提升、病虫害防治、农技推广、农产品质量安全、森林消防、防汛防台等，其中汤浦珠湖沿山渠、达郭村蟹山溪等溪流整治工程180万元、一事一议奖补266.72万元、地力保护补贴98.42万元；

12．商业服务业等支出195.4万元，预算200万元，完成预算97.7%，主要用于经济工作奖补、安全生产监管、童装园区物业管理，企业会计、统计人员工作补助，童装文化艺术节暨直播大赛，企业基本情况、土地调查、个转企优惠政策发放等；

13．国土海洋气象等支出42.89万元，预算50万元，完成预算85.78%。主要用于耕地保护补偿42.89万元；

14.灾害防治及应急管理支出109.7万元，预算250万元，完成预算43.88%,。主要用于综合应急消防救援站改造工程、应急办物资采购、安全生产巡查员运营服务等；

15.其他支出0万元，预算250万元，完成预算0%。与预算支出差距较大，主要原因是借款利息暂缓支付。

截止2023年12月底，财政预算内外收支相抵后，尚结余37.34万元。

一年来我们主要做了以下几方面工作：

1．组织收入，增强保障能力。一是强化收入征管。严格主动与税务部门联系，运用信息化手段和税源监控网络，持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力，减少税收流失，确保财政收入稳步增长。二是积极向上争取。围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的工作思路，紧抓政策机遇，把握政策导向，主动对接、加大力度争取上级资金支持。三是加强财政管理。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。

2．统筹资金，深化民生福祉。一年来，针对财政收支矛盾突出问题，坚持“量入为出，确保重点”的原则，做到保重点、压一般。强化预算管理，增强财务计划刚性约束，注重资金效益。大力提倡艰苦创业、厉行节约，勤俭办事的作风，牢固树立过“紧日子”的思想，严控“三公”经费，截至12月底，全镇“三公”经费支出7.44万元，较上年下降0.39%。有保有压集中财力进一步兜牢“三保”底线，增进民生福祉。

3．改革创新，提升财政管理水平。一是财政管理绩效显著。进一步扩大了财政资金绩效管理范围，加强预算绩效评价，综合运用评价结果，提升预算编制的科学性、合理性。二是预算管理改革步伐加快。认真执行《中华人民共和国预算法》，围绕实施透明预算、规范预算编制、优化支出结构等工作重点，细化预算编制，推进预决算公开透明。三是财政管理制度规范。建立健全财政资金管理长效机制，坚持重大资金支出经党委集体讨论，坚持财力统筹安排，坚持依法理财、依法行政、规范运转的工作秩序，确保财政资金安全。四是资产运行有序高效。完善资产管理制度体系建设，强化行政事业单位国有资产管理，全面做好全镇国有资产管理、处置工作，完善市场化运行管理模式，进一步提升了运行绩效，有效壮大财力。

各位代表，2023年，我镇财政预算执行情况从总体上看是好的，但仍存在一些问题和困难，主要表现在：一是财政收入增长空间有限。本地企业税收增长空间较小，财政收入持续高速增长难度加大；二是收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾日益突出；三是过“紧日子”的思想还需进一步树立,在开源节流、勤俭节约上尚需下更大功夫。这些问题和困难，我们必须引起高度重视，坚持用改革和发展的办法加以解决。 

二．2024年财政预算草案

2024年，财政预算安排和财政工作的指导思想是：全面深入贯彻落实党的二十大精神，按照上级有关要求，做大做优财政蛋糕，高度关注民生和公共安全，着力解决广大群众最关心的现实问题，促进社会和谐，推动我镇经济社会事业可持续发展。

（一）2024年计划实现财政可用资金收入8688.23万元

2024年计划实现财政税收收入3.36亿元，增长10%。实现财政可用资金收入10418.23万元以上，较上年增长4.2%。其中：财政预算内收入预计5168.23万元，主要是保障基数1765.23万元，公共服务奖补473万元，税收分成及其它补助2930万元；土地出让收入750万元，预算外收入2770万元，主要包括：其他区级部门补助收入、其他非税收入。

（二）2024年计划安排镇财政支出8670万元

2024年拟安排财政支出8670万元，具体安排如下：

1．一般公共服务支出2200万元，主要用于镇政府机关日常运作等，其中三公经费7.4万元；

2．国防支出50万元，主要用于征兵、人武工作宣传、人武物资采购、民兵整组、民兵教育、民兵集训、国防动员、慰问优抚等支出；

3．公共安全支出450万元，主要用于消防安全、维稳安保、治安监控、禁毒、派出所用房租金、应急管理、网格管理经费等；

4．教育支出130万元，主要为镇中、镇小、幼儿园等校基础设施建设、设施设备采购、教师体检费等；

5.科学技术支出90万元，主要用于企业规范升级奖补、个转企奖补等；

6．文化体育与传媒支出100万元，主要用于童装文化艺术节活动、氛围营造、徐光宪纪念馆运行管理、广告宣传、文化礼堂工作、文艺演出等；

7．社会保障与就业支出250万元，主要用于养老服务机构运营及补助、困难群众慰问、临时救助、五保户集中供养、残疾人医疗及生活补助等；

8．医疗卫生与计划生育支出150万元，主要用于卫生院设施设备采购补助、卫生院经费补助、计生事务、食品药品、国家卫生镇创建、健康上虞等；

9．节能环保支出280万元，主要用于污水零直排工程建设、应急处置等；

10．城乡社区支出1600万元，主要用于汤浦镇养老院道路提升项目、鹤湖村白牧岙地块土地开发项目、农村公路大中修、农村道路改造提升工程、西上线整体提升工程、地质灾害治理、美丽城镇建设、县域风貌样板区建设、镇级公共服务中心建设、集镇区域基础设施维修、镇村环境卫生整治、控违拆违、建筑垃圾清运、城管执法、规划编制及上年度结转的城镇基础设施建设项目进度款、小城镇环境综合整治项目资金配套等；

11．农林水支出2580万元，主要用于村干部（社区专职工作者）工资待遇、河道保洁、高标准农田提升改造、“四村联建”物业经营性项目、长山溪、长山畈支流整治、17只机埠提质改造及上年度结转的农业水利工程进度款等；

12．商业服务业等支出150万元，主要用于招商引资、经济工作奖补、五经普等；

13．国土海洋气象等支出50万元，主要用于耕地保护补偿、气象减灾防灾宣传等；

14.灾害防治及应急管理支出450万元，主要用于“快响直达”应急救援网建设；

15.其他支出140万元，主要为债务付息等支出。

2024年财政收支相抵，留有适当余量。

各位代表，为确保完成年初预算，我镇的财政工作压力较大、任务较重。我们要用习近平新时代中国特色社会主义思想引领财政工作全局，牢固树立以人为本、为民理财的理念，努力做到增收节支、确保重点，统筹兼顾支出结构，圆满完成全年财政预计收支任务。重点做好以下三方面工作：

1、挖掘财政收入有亮点。科学编制年度收入计划，优化收入结构，不断挖掘财政收入新的增长点，实现财政收入平稳增长。加强国有资产、资源管理，创新管理方法，盘活资产，实现保值增值。加大招商引资力度，引进优质企业，带动新的经济增长点。抢抓机遇，统筹项目安排，加大各类补助资金筹措力度，确保应收尽收。

2、科学安排支出有重点。突出一体协同，不断优化支出结构，加大对农村人居环境改善、道路提升等投入，深入推进新型城镇化建设，逐步完善集镇商贸、教育、医疗、文化、居住功能，强化集镇品质功能性，不断提升城镇服务水平和承载能力。进一步促进社会保障制度建设。优先保证民政优抚、弱势群体救助，促进社会安定、和谐发展。

3、提升资金绩效有实招。加强对财政专项资金使用情况的监管，跟踪问效，确保资金安全运行。加强财政支出管理、合理配置公共资源，优化支出结构，提高资金管理水平和使用效益，节约公共支出成本。

各位代表，2024年困难与希望并存，机遇与挑战同在。我们将在镇党委的正确领导下，在各位代表的监督支持下，紧紧依靠全镇人民，抢抓机遇，真抓实干，团结一致，迎难而上，圆满完成今年财政工作任务，为谱写“双宜双富 幸福汤浦”保驾护航。