2023年财政预算执行情况

2023年,是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。一年来，面对外部环境复杂严峻形势，我镇财政工作始终瞄准“两手硬、两战赢”目标，攻坚克难，知责担当，在上级部门的大力支持和镇党委政府的正确领导下，全力组织收入，优化支出结构，努力提高财政运行的质量和效益。具体执行情况如下：

一、财政收入执行情况

2023年度全镇共完成财政总收入9348.02万元，各项主要收入包括：

（一）2023年度共实现财政收入2439.85万元，同比上年增长29.73%；实现一般公共预算收入1458.89万元，同比上年增长20.98%。其中：工商税收2135.71万元，契耕两税237.87万元，专项收入66.26万元。

（二）2023年度全镇共完成非税收入3031.64万元。

（三）2022年度全镇共收到上级转移性收入3876.53万元。

2023年度全镇共组织可用财力6908.17万元，加上上年结余资金365.38万元，实际可用财力合计为7273.55万元。

二、财政支出执行情况

2023年度全镇共完成财政实际支出6899.07万元。其中非税支出4491.22万元，预拨经费支出2407.85万元

各项主要支出具体见下表:

1、一般公共服务支出1227.05万元，主要包括人员经费支出、日常公用经费支出等。

2、国防安全支出28.98万元，主要包括征兵、国防动员等支出。

3、公共安全支出89.32万元，主要用于社会综合治理、维稳安保、消防安全等。

4、教育支出75.66万元,主要用于中小学、幼儿园基建工程补助、设施设备更新维护补助、奖教奖学基金发放等。

5、科学技术支出25万元，主要用于知识产权奖励等。

6、文化体育与传媒支出97.26万元，主要用于文体活动和宣传等开支。

7、社会保障和就业支出36.41万元，主要用于失土农民保险等。

8、卫生健康支出74.22万元，主要用于卫生物资和人员经费支出、计生事务等。

9、城乡社区事务支出486.27万元，主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、控违拆违、建筑垃圾清运等。

10、农林水支出3650.64万元，主要用于农村基础设施提升、河道保洁、水利工程项目、乡村振兴先行村、村级各类补助等。

11、交通运输支出1081.95万元，主要用于美丽乡村公路提升工程等路网建设。

12、商业服务业等支出3.69万元，主要用于各类商业服务业，特别是乡村旅游业相关活动等经费支出。

13、灾害防治及应急管理支出22.62万元，主要用于抗击台风等自然灾害防治及应急管理工作。

2024年财政预算（草案）

2024年是贯彻落实习近平总书记考察浙江重要讲话精神、谱写新时代“胆剑篇”的开局起步之年，根据全区经济社会发展目标和我镇经济发展实际情况，确定目标预算工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议精神，紧紧围绕区委区政府及镇党委政府2024年工作主线，坚持稳字当头、稳中求进，推动长塘“高质量发展、可持续振兴之路”建设行稳致远。

根据上述指导思想，建议我镇2024年财政收支预算安排如下：

一、财政收入安排

2024年预计实现财政总收入10002.36万元（包括税收收入）。主要收入项目包括：

（一）税收收入

2024年预计实现税收收入2610.64万元，比上年增长7%。其中：工商税收2285.21万元，契耕两税254.52万元，专项收入70.91万元。

预计实现一般公共预算收入1561.01万元，比上年增长7%。

（二）可用资金收入

根据现行区对乡镇财政管理体制，2024年预计组织可用财力7391.72万元，比上年增长7%。其中：非税收入3243.72万元，包括资源、土地出让金收入，土地复垦、土地整理收入，以及上级各部门补助收入；上级转移性收入4148万元，主要为区财政下拨资金。

二、财政支出安排

按照收支平衡要求，2024年预计安排财政实际支出为7313万元，比上年增长6%。其中非税支出4760万元，预拨经费支出2553万元。

长塘镇2024年财政支出计划（草案）

单位：万元

各位代表，为圆满完成2024年全年任务，我们将继续秉持积极稳妥、量力而行的原则，奋力走出一条高质量发展、可持续振兴的路子，具体而言是抓好三方面工作：

一、注重财源建设，保障财力更充盈。注重国家宏观经济形势和地方财政收入结构的研判分析，密切关注财税改革动向，及时掌握了解相关政策，牢牢把握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。充分把握财政对地方经济发展的导向，借助全域旅游的发展势头，发挥高铁南站辐射带动作用，优化旅游产业发展，发展特色品牌农业，推动传统产业转型升级，提高第三产业财税贡献度。积极争取提高上级财政的扶持和保障力度，确保财力充盈。

二、聚焦民生事业，增强社会服务力。紧紧围绕镇党委政府2024年工作目标，进一步优化交通路网建设，继续推进民生实事工程项目实施，持续加强农文旅产业融合发展，提高对村级组织建设支持力度。推进美丽乡村示范建设，打造品质乡村。持续深化科教文卫事业投入，助推教育、医疗、养老服务体系趋于完善。筑牢安全生产和维稳防线，进一步提升人民群众满意度、获得感和安全感。

三、强化监督检查，资金管理出实效。严格执行年度财政预决算公开制度，主动接受监督。实行重点工程、重大项目预决算管理，确保资金使用效益。巩固财务管理提升年活动成果，全面推行“浙里基财智控”应用系统，规范财政专项资金使用和管理，继续落实过“紧日子”要求，严控“三公经费”和一般性支出，积极推行政府购买服务。