一、2023年财政预算执行情况

2023年我镇的财政工作在镇党委的正确领导和上级有关部门的大力支持，在镇人大的监督下，面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“八八战略”为统领，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府“青春之城”建设主战略，砥砺奋进，创新超越，全力打造赋能未来的省级小城市标杆样板，认真落实提质增效可持续的要求，加强财政资源统筹，加大优化支出结构力度，财政预算执行情况总体较好。

（一）2023年财政收入执行情况

1.2023年我镇实现财政总收入2.59亿元,完成年度预算的282%；实现一般公共预算收入1.66亿元。

2.全年实现财政非税收入18557.57万元。具体为：国有土地使用权出让金收入3254.27万元，国有资源资产有偿使用收入1.99万元，其他上级部门补助收入15301.31万元。

3.体制结算收入6236.56万元。具体为：保障基数3846.59万元，税收分成603.36万元，公共服务奖补资金948.09万元，共同富裕专项基金500万元，财政管理绩效奖励资金295万元，其他专项补助43.52万元。

实现全年可用收入合计24794.13万元，上年结余41.15万元，全年实际可用资金24835.28万元，完成年初预算的64.36%。

（二）2023年财政支出执行情况

2023年实现财政总支出24717.45万元，完成年初预算的64.15%。主要项目完成情况如下：一般公共服务支出5695.76万元，国防支出25.21万元，公共安全支出91.45万元，教育支出382.67万元，文化旅游体育与传媒支出872.23万元，社会保障与就业支出635.40万元，社会保险基金支出437.09万元，卫生健康支出547.20万元，城乡社区支出8958.19万元，农林水支出6430.93万元，住房保障支出414.38万元，商业服务业等支出63.02万元，自然资源海洋气象等支出87.15万元，灾害防治及应急管理支出76.77万元。

综合以上收支分析，2023年收入24835.28万元，支出24717.45万元，全年收支相抵后结余117.83万元，实现财政收支基本平衡，略有结余。

过去一年，我们坚决贯彻镇党委决策部署，促发展、强产业、惠民生，确保全年收支平衡，较好完成了镇财政年度收支预算各项目标。

1.争项目兴产业，经济发展韧性更足。积极应对经济发展环境的复杂巨变，聚焦三个“一号工程”“十项重大工程”，持续抓好产业、招商、项目等发展重点，深入实施“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”，推动项目落地见效。全力推动工业产业、文旅产业等重大项目建设，总投资2.5亿元的荣文风机、天行健、浩盛通风、明机风机等项目加速建设；樱花谷3A景区配套设施完成形象进度90%，樱花谷机车、恐龙园、露营等项目建成投用。持续激发科技创新引领作用，形成更多新质生产力。加速政策兑现，发放各类惠企资金80余万元。强化要素保障，完成“四未一低”消化利用106.36亩。

2.强规划抓建管，城市品质提档升级。坚持高起点规划、集约化建设、精细化管理，牢牢把握省级小城市定位，聚力构建功能完备、宜居宜业的品质城镇，城市发展焕发崭新活力。统筹完善小城市规划，科学精准完成“三区三线”优化方案编制，开展控制性详细规划编制及城市设计工作。完成全镇27个行政村村庄规划方案评审以及张村、泰山等15个村全域整治规划方案编制，开展新江、泰山等5个村全域未来乡村创建工作。提升一批基础性设施，总投资19亿元的新章镇大桥前期工作加快推进，投资6.8亿元全域排涝一期工程完成可研，投资1亿元的104国道沿线形象改造提升工程完成形象进度90%，投资1600万元的垃圾中转站项目完成投用。加油站项目已建成投用，完善新能源充电设施配置，更好满足群众出行需求。成功出让D3-1-A、D6-1等经营性用地。全域推进垃圾分类，实行商业街生活垃圾上门收运，创建“越美”生活小区8个、商业街2条。

3.赋新能促振兴，共富成果普惠共享。坚持把有限财力投向群众最关心、最直接的领域，加快构建多层次公共服务供给体系，促进成果共享。做强村级集体经济增收文章，实施物业联建、闲置农房激活、土地开发等集体经济增收项目10个。健全社会保障体系，城乡居民养老、医疗保险提标扩面，全年累计发放救助金、慰问金1500余万元。提高教育供给质量，章镇幼儿园异地新建工程建设完成。完成大钱村、陈埠村等4个村级卫生室改造升级，顺利通过省级健康乡镇评估。成功创建总投资3000万元的省级农业产业现代园区。稳步推进农村建设，总投资7500万元实施青山埂、东山沿水渠、冷湾水库等面上水利项目15个，总投资849万元实施的29座农污提标改造工程基本完工，总投资690万元完成建设、秀峰等村农村公路提升工程。

为此，我们高度重视财政创收，严格管控财政支出。一是充分认清形势发展，合理估计困难和挑战，强化保运转、兜民生的底线思维，增强忧患意识，做好在较长时间内积极应对各类风险挑战准备；二是在财政管理上坚持量入为出，以收定支，持续加大财政管理力度，优化资源配置；三是进一步压控一般性公共服务和三公经费等非生产性支出，提高财政资金的使用绩效，做到保障重点、有保有压、绩效优先。

总体来看，今年我镇财政预算执行情况良好，在严峻的国内外经济发展形势下较好的发挥了统揽全局的保障作用。但是，预算执行和财政管理工作中还存在一些问题，主要是：财政收入可持续增长动力不足，收支矛盾仍然突出；项目投入和绩效管控强度不足，支出压力有待纾缓；财政资金使用效益偏低，公共服务产品供应不足等。我们将认真研究，高度重视这些困难和问题，强化措施保障，积极应对解决。

二、2024年财政预算草案

2024年是浙江“勇当先行者、谱写新篇章”、绍兴“谱写新时代胆剑篇”的再出发之年，也是“青春之城”建设从开局起步到加快落地见效的重要一年。我们要立足长远干在当前，围绕大局统筹兼顾，全力促进经济健康发展、社会和谐稳定，锚定打造“赋能未来的省级小城市标杆样板、联结嵊新的网络大城市重要节点、共富共美的虞南大花园核心门户”目标定位不动摇，图强争先、创变笃行，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、防风险各项工作，加强对财政经济运行的分析研判，为经济平稳运行提供有力支撑。建议2024年公共财政收支预算安排如下：

（一）2024年财政收入安排情况

1.2024年财政税收收入2.78亿元，比上年同期增长7.5%；一般公共预算收入1.78亿元，比上年同期增长7.5%。

2.全年预算非税收入18500万元。具体为：国有土地使用权出让金收入3500万元，国有资源资产有偿使用收入20万元，其他上级部门补助收入14980万元。

3.体制结算收入6600万元。具体为：保障基数3850万元，税收分成900万元，公共服务奖补资金1000万元，共同富裕专项基金500万元，财政管理绩效奖励资金300万元，其他专项补助50万元。

全年预计可用收入合计25100万元。

（二）2024年财政支出安排情况

一般公共服务支出5000万元，国防支出100万元，公共安全支出150万元，教育支出1500万元，科学技术支出50万元，文化旅游体育与传媒支出500万元，社会保障和就业支出500万元，社会保险基金支出500万元，卫生健康支出500万元，节能环保支出60万元，城乡社区事务支出8000万元，农林水事务支出7300万元，住房保障支出450万元，商业服务业等事务支出300万元，自然资源海洋气象等支出100万元，灾害防治及应急管理支出50万元，其他支出10万元。上述各项支出合计25070万元。

三、2024年主要任务

我们要坚持稳中求进的工作总基调，紧跟经济发展形势、奋力担当作为，充分发挥财政导向作用，进一步加大财政存量资金与预算安排的统筹力度，突出保运转促发展，提高预算编审质量，优化财政资金绩效，增强对重点支出的保障力度。重点做好以下三个方面工作：

1.大力抓创收稳经济。锚定打造“赋能未来的省级小城市标杆样板、联结嵊新的网络大城市重要节点、共富共美的虞南大花园核心门户”目标定位不动摇，图强争先、创变笃行，统筹推进稳增长、防风险各项工作。深挖财政政策效益，拓宽财政收入增长极，结合实际科学编制收入计划，优化收入结构，实现财政收入平稳增长。积极筹集非税收入，加大筹措力度，实现应收尽收，确保经济实现质的有效提升和量的合理增长。加大国有资产利用效率，不断创新管理方法和手段，实现国有资产保值增值。
    2.合力谋发展促增长。强化政策引导、财政激励，项目建设快马加鞭，力促矿泉水项目、国翔风机、浩盛通风尽早开工，加快推进投资2.5亿元的花坎养生谷二期项目、南深科技、荣文风机、明机风机等项目早建成早投产。加快存量土地盘活，加速推进绿叶制冷、创城汽车零部件等1000万元以上重点技改项目。力争引进1亿元以上项目2只、5000万元以上项目2只。加快推进投资19亿元的新章镇大桥政府专项债申报和投资1.2亿元的章镇中兴至三界高铁站连接线工程。完善城市防洪排涝体系，推动投资6.8亿的全域排涝、曹娥江江堤建设，总投资1900万元实施巴弄溪、朱山湖水库等9个水利提升项目。聚焦小城市功能品质提升，加快启动投资2亿元的虞南商业广场，打造虞南地区首个中大型商贸综合体，推进投资2.5亿元的2个高端住宅小区开发。

3.全力强保障兜民生。一是加强财政投入保障，科学安排资金，加强基础设施建设，用足用活一事一议等各类财政奖补政策，不断改善群众的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策，积极整合涉农资金，优化涉农项目投入，提高涉农资金使用效率，促进城乡协调发展。三是统筹开展区内山海协作，深化“飞地”联建、“片区”组团联动机制，因村制宜谋划“一村一策”创收项目助推经济发展，以共富工坊为主阵地拓宽强村富民新路径，促进各项社会事业健康发展，切实解决与人民群众生活密切相关的热点难点问题。

各位代表，新征程上有新使命，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，以时不我待的紧迫感，舍我其谁的责任感，抢抓机遇、砥砺奋进，为全力推动“青春之城”建设落地见效，打造赋能未来的省级小城市标杆样板而不懈奋斗！

章镇镇2024年财政预算公开表.xls