一、部门概况

（一）主要职能

1、统筹研究和组织全区实施“三农”工作中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制订。

2、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导新型农业经营主体建设发展和国有农场建设管理工作。

4、负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。承担远洋渔业管理和渔政渔港监督管理工作。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产等监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

5、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

6、负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。

9、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。负责农业投资项目的申报审核，提出农业投资项目资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

10、推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

11、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、农业职业技能开发、新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，负责农业职业技能鉴定。

12、组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

13、承担扶贫开发相关工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区农业农村局部门预算包括绍兴市上虞区农业农村局本级、下属单位上虞区农业行政执法大队、上虞区农业技术推广中心、上虞区农业机械化技术推广中心、上虞区畜牧兽医技术推广中心、上虞区水产技术推广中心、上虞区农经管理服务中心、上虞区农业综合开发管理服务中心、上虞区农产品质量安全检测中心、上虞区农村发展研究中心预算。

二、2025年绍兴市上虞区农业农村局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区农业农村局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。绍兴市上虞区农业农村局2025年收支总预算88684.45万元。

（二）关于绍兴市上虞区农业农村局2025年收入预算情况说明

绍兴市上虞区农业农村局2025年收入预算88684.45万元，比上年执行数增加11878.51万元，增长15.5%，主要是上年上级资金转入本年，增加财政拨款收入。

其中：一般公共预算拨款收入53527.48万元（上年结转7397.55万元），占60.4%；政府性基金收入35156.97万元（上年结转1956.97万元），占39.6%。

（三）关于绍兴市上虞区农业农村局2025年支出预算情况说明

绍兴市上虞区农业农村局2025年支出预算88684.45万元，比上年执行数增加11878.51万元，增长15.5%，主要是上年上级资金转入本年，增加财政拨款收入。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出586.70万元、卫生健康支出314.40万元、城乡社区支出35156.97万元、农林水支出52591.43万元、住房保障支出34.94万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4795.49万元，占5.4%；日常公用支出354.38万元，占0.4%；项目支出83534.57万元，占94.2%；

（四）关于绍兴市上虞区农业农村局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区农业农村局2025年财政拨款收支总预算88684.45万元。收入包括：一般公共预算53527.48万元、政府性基金35156.97万元、社会保障和就业支出586.70万元、卫生健康支出314.40万元、城乡社区支出35156.97万元、农林水支出52591.43万元、住房保障支出34.94万元。

（五）关于绍兴市上虞区农业农村局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区农业农村局2025年一般公共预算拨款53527.48万元，比上年执行数增加11581.81万元，增长27.6%，主要是2025年预算拨比上年增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出586.70万元，占1.1%；卫生健康支出314.40万元，占0.6%；农林水支出52591.43万元，占98.3%；住房保障支出34.94万元，占0.1%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）348.19万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）174.09万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）8.82万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）55.60万元，主要用于为干部职工缴纳的工伤保险、失业保险、残疾人保障金支出、机关事业单位退休人员医疗及精简人员遗属补助支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）157.83万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补贴。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）148.27万元，主要用于行政事业单位医疗保险。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.31万元，主要用于行政单位体检费支出。

（8）城乡社区支出（类）国有土地合用权出让收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）33200.00万元，主要用于2025年美丽乡村PPP项目可行性缺口补助资金支出。

（9）城乡社区支出（类）国有土地合用权出让收入安排支出（款）农业生产发展支出（项）1956.97.00万元，主要用于2025年高标准农田建设项目补助资金支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1906.23万元，主要用于局本级、农林业行政执法大队行政参公单位人员经费、一般公用经费支出等。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）1498.00万元，主要用于局本级、农业行政执法大队为日常项目运行保障工作经费。包括农场经营工作经费专项、农业科普宣传培训工作经费、数字农业、农创智谷维保经费以及美丽乡村建设工作经费、农产品安全、农民培训经费、农业执法、渔业执法、种子储备等支出。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2327.84万元，主要用于农业技术推广中心、水产技术推广中心、畜牧兽医技术推广中心、农业机械化技术推广中心、农业综合开发管理服务中心、农经管理服务中心、农产品质量安全检测中心、农村发展研究中心等8家事业单位人员经费、一般公用经费支出等。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）107.00万元，为农业推广服务补助资金，主要用于开展农技、水产、农机技术推广、服务、试验工作经费。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）242.20万元，主要为农业农病虫害防治补助资金，用于开展农作物病虫害防治预测预警、畜牧防疫检测工作经费。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）37.00万元，主要用于农产品检测中心农产品质量安全日常抽检、实验室运转等工作经费。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）110.00万元，主要用于农经服务管理中心用于村级财务管理、审计服务等日常工作经费支出等。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业管理（项）25.00万元，主要用于农村发展研究中心美丽农村建设、农村政策研究等日常工作经费支出等。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）50.00万元，主要用于农业有害生物防治、渔业资源增殖放流等农业资源及生态保护省级补助资金支出等。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设利用（项）3858.00万元，主要用于农业综合开发管理服务中心省级农田建设项目和区级农业开发工作经费支出等。

（20）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）38372.12万元，主要用于区级粮食直补、农机具购置配套、农业政策性保险、病死猪无害化处理补贴、粮油生产保障、农业产业发展、高耗能农业机械报废、生猪养殖业稳产保供、茶叶品牌创建、高标准农田提升配套、农业农村高质量发展区级专项、农业农村高质量发展1+9资金和省级“农业农村先行资金”、省粮食绿色高产创建、成品油价格调整对渔业发展补助、乡村振兴绩效提升奖补资金、中央农机购置补贴、省级耕地地力保护补贴资金等支出。

（21）农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2709.00万元，主要用于省级一事一议项目支出等。

（22）农林水支出（类）农业综合改革（款）其他农村综合改革补助（项）1369.00万元，主要用于绍兴市农村宅基地盘活利用（含闲置农房激活）先进村奖补资金、农村综合村庄经营项目支出等。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.70万元，主要用于区畜牧、农机、水技、农技、农经中心新入职干部职工住房补贴支出。

（六）关于绍兴市上虞区农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区农业农村局2025年一般公共预算基本支出5149.88万元，其中：

人员支出4795.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出354.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于绍兴市上虞区农业农村局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区农业农村局2025年政府性基金预算拨款35156.97万元，比上年执行数增加269.70万元，增长0.8%，主要是增加2025年美丽乡村PPP项目可行性缺口补助资金支出。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出35156.97万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）33200.00万元，主要用于2025年美丽乡村PPP项目可行性缺口补助资金支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）1956.97万元，主要用于标准农田建设资金。

（八）关于绍兴市上虞区农业农村局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2.国有资本经营预算拨款结构情况。

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市上虞区农业农村局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区农业农村局2025年“三公”经费预算数为39.84万元，比上年预算数减少0.1万元，减少 0.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平，未安排因公出国（境）费用预算。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算19.42万元，比上年预算数减少0.10万元，减少0.3%。主要用于上级及有关部门督查、区外兄弟单位交流、各类项目评审、验收等支出。减少的原因：主要是由于用于上级及有关部门督查、区外兄弟单位交流、各类项目评审、验收等公务招待支出减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算20.42万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降0.0%，主要原因是本部门本年未购置公务车辆；公务用车运行维护费支出20.42万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.0%，主要原因是公务车运行维护费预算与上年持平无变化，当年未安排购入增加新公务车辆预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年绍兴市上虞区农业农村局本级1家行政单位以及绍兴市上虞区农业行政执法队1家参公事业单位。机关运行经费财政拨款预算184.85万元，比上年预算减少45.60万元，下降45.60%，主要是要是用于机关单位办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费维修（护）费、会议费、培训费、等支出。机关运行经费减少的原因：主要一是由于预算口经变更、二是减少预算标准或人员调入相应减少机关运行经费。

2.政府采购情况。

2025年绍兴市上虞区农业农村局各单位政府采购预算总额756.06万元，其中：政府采购货物预算100.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算655.16万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，绍兴市上虞区农业农村局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车2辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年绍兴市上虞区农业农村局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计10个一级项目，涉及当年资金83534.57万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于为干部职工缴纳的工伤保险、失业保险、残疾人保障金支出、机关事业单位退休人员医疗及精简人员遗属补助支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项），主要用于行政事业单位公务员医疗补贴。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），主要用于行政事业单位医疗保险。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于行政单位体检费支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于局本级、农林业行政执法大队行政参公单位人员经费、一般公用经费支出等。

19.城乡社区支出（类）国有土地合用权出让收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）主要用于2025年美丽乡村PPP项目可行性缺口补助资金支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地合用权出让收入安排支出（款）农业生产发展支出（项）主要用于2025年高标准农田建设项目补助资金支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于局本级、农业行政执法大队为日常项目运行保障工作经费。包括农场经营工作经费专项、农业科普宣传培训工作经费、数字农业、农创智谷维保经费以及美丽乡村建设工作经费、农产品安全、农民培训经费、农业执法、种子储备等支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于农业技术推广中心、水产技术推广中心、畜牧兽医技术推广中心、农业机械化技术推广中心、农业综合开发管理服务中心、农经管理服务中心、农产品质量安全检测中心、农村发展研究中心等8家事业单位人员经费、一般公用经费支出等。

23.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），为农业推广服务补助资金，主要用于开展农技、畜牧、水产、农机技术推广、服务、试验工作经费。

24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），为农业农病虫害防治补助资金，主要用于开展农作物病虫害防治预测预警、畜牧防疫检测工作经费。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于农产品质量安全日常抽检、实验室运转等工作经费。

26.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项），主要用于农经服务管理中心用于村级财务管理、审计服务等日常工作经费支出等。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业管理（项），主要用于农村发展研究中心美丽农村建设、农村政策研究等日常工作经费支出等。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于农业有害生物防治、渔业资源增殖放流等农业资源及生态保护省级补助资金支出等。

29.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设利用（项），主要用于农业综合开发管理服务中心省级农田建设项目和区级农业开发工作经费支出等。

30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于区级粮食直补、农机具购置等配套、农业政策性保险、病死猪无害化处理补贴、粮油生产保障资金、农业产业发展资金、高耗能农业机械报废、生猪养殖业稳产保供、区域公用品牌创建、高标准农田提升、农业农村高质量发展区级专项、农业农村高质量发展1+9资金、省级“农业农村先行资金”、省粮食绿色高产创建专项资金、成品油价格调整对渔业发展补助、乡村振兴绩效提升奖补资金、中央农机购置补贴、省级耕地地力保护补贴资金等支出。

31.农林水事务支出（类）农业农村（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于省级一事一议项目支出等。

32.农林水事务支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革示范试点补助（项），主要用于农村综合改革村庄经营项目补助资金支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于区畜牧兽医技术推广中心新入职干部职工住房补贴支出。

附件：2025年绍兴市上虞区农业农村局部门预算表.pdf