一、单位概况

（一）主要职能

1.负责制订并组织实施水产技术推广计划；指导渔业产业结构调整。

2.负责水产良种繁育、水产养殖、标准化生产、水产病情防治的技术指导。

3.负责水产新品种、新技术、新模式的试验、示范和推广应用；参与渔业科技和渔业技术推广项目的技术指导。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务室、水产养殖技术线、水产鱼病防控线。

二、2025年绍兴市上虞区水产技术推广中心预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区水产技术推广中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入来源为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年收支总预算336.57万元。

（二）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年收入预算情况说明

绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年收入预算336.57万元，比上年执行数增加5.62万元，增长1.64%，主要是今年项目支出预算有增加。

其中：一般公共预算拨款收入336.57万元，占100%；无专户资金；无上年结转结余。

（三）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年支出预算情况说明

绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年支出预算336.57万元，比上年执行数增加5.62万元，增长1.64%，主要是今年项目支出预算有增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出29.56万元、卫生健康支出23.69万元、农林水支出280.38万元、住房保障支出2.94万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出276.79万元，占82.2%；日常公用支出19.78万元，占5.9%；项目支出40万元，占11.9%。

（四）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年财政拨款收支总预算336.57万元。收入为一般公共预算336.57万元;支出包括：社会保障和就业支出29.56万元、卫生健康支出23.69万元、农林水支出280.38万元、住房保障支出2.94万元。

（五）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年一般公共预算拨款336.57万元，比上年执行数增加5.62万元，增长1.64%，主要是今年项目支出预算有增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出29.56万元，占8.8%；卫生健康支出23.69万元，占7%；农林水支出280.38万元，占83.3%；住房保障支出2.94万元，占0.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.32万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.66万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出1.12万元，主要用于退休干部活动费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.46万元，主要用于为干部职工缴纳的工伤保险、失业保险、残疾人保障金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.31万元，主要用于事业单位医疗保险。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位公务员医疗补贴（项）14.38万元，主要用于行政事业单位职工公务员医疗补贴、机关事业单位退休人员医疗补助支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）240.38万元，主要用于单位人员经费、一般公用经费支出等。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）40万元，为水产推广服务补助资金，主要用于开展水产技术推广、服务、水产养殖尾水治理等工作经费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.94万元，主要用于政府在住房方面的支出，即员工的一次性住房补贴。

（六）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年一般公共预算基本支出296.57万元，其中：

人员支出276.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

日常公用支出19.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年政府性基金预算拨款0.00万元，比2024年执行数增加/减少0.00万元，增长/下降0.0%，主要是2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年国有资本经营预算拨款0.00万元，比2024年执行数增加/减少0.00万元，增长/下降0.0%，主要是2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2.国有资本经营预算拨款结构情况。

绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。

绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区水产技术推广中心2025年“三公”经费预算数为2.66万元，比上年预算数减少0.5万元，下降15.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年没有安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.5万元，比上年预算数减少0.5万元，下降50%。公务接待费支出0.5万元，主要用于接待市外业务单位支出。减少的主要原因是政策制度更严、预算管控更紧，且单位接待理念转变、内部管理加强、业务调整降低接待需求。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.16万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出2.16万元，与上年持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年绍兴市上虞区水产技术推广中心机关运行经费预算0万元。

2.政府采购情况。

2025年绍兴市上虞区水产技术推广中心政府采购预算总额2.46万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.16万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，绍兴市上虞区水产技术推广中心有特种专业技术用车车辆1辆。2025年预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年绍兴市上虞区水产技术推广中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金40万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）：指用于退休人员活动经费。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于为干部职工缴纳的工伤保险、失业保险、残疾人保障金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于行政事业单位职工和退休人员公务员医疗补贴。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于单位人员经费、一般公用经费支出等。

18.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业推广服务补助资金，主要用于开展农业技术推广、服务、试验工作经费。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于为省级高产创建资金，主要用于高产创建技术推广费用和病虫害监测劳务费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于政府在住房方面的支出，即员工的一次性住房补贴。

2025年绍兴市上虞区水产技术推广中心预算表.pdf