一、单位概况

（一）主要职能

1、依法行使农业行政执法职责，指导、协调、监督全区农业行政执法工作。

2、拟订农业行政执法制度措施并组织实施，指导全区农业行政执法体系建设工作。

3、承担本辖区内兽医兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰、种子（种畜禽）、肥料、农药、农产品质量、动物卫生监督、植物检疫、渔业、农村宅基地、农机等领域的行政执法工作，受理、调处相关举报投诉。

4、负责全区范围内重大复杂案件和跨区域案件的查处。

5、负责全区农业行政执法信息化建设。

6、完成绍兴市上虞区农业农村局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区农业行政执法队预算包括：综合室、农业中队、渔业中队、畜牧中队、农机中队。

二、2025年绍兴市上虞区农业行政执法队单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区农业行政执法队2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区农业行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。绍兴市上虞区农业行政执法队2025年收支总预算2270.90万元。

（二）关于绍兴市上虞区农业行政执法队2025年收入预算情况说明

绍兴市上虞区农业行政执法队2025年收入预算2270.90万元，比上年执行数增加33.35万元，增长1.5%，主要是由于一般行政管理增加物管费、公用经费增加赴外招商差旅费及医疗保险计算方式发生变化增加2025年预算数。

其中：一般公共预算拨款收入2270.90万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区农业行政执法队2025年支出预算情况说明

绍兴市上虞区农业行政执法队2025年支出预算2270.90万元，比上年执行数增加33.35万元，增长1.5%，主要是由于一般行政管理增加物管费、公用经费增加赴外招商差旅费及医疗保险计算方式发生变化增加2025年预算数。

1.按支出功能分类，包括农林水支出1968.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1499.64万元，占66.0%；日常公用支出138.26万元，占6.1%；项目支出633.00万元，占27.9%。

（四）关于绍兴市上虞区农业行政执法队2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区农业行政执法队2025年财政拨款收支总预算2270.90万元。收入包括：一般公共预算2270.90万元；支出包括：社会保障和就业支出217.19万元、卫生健康支出85.66万元、农林水支出1968.05万元。

（五）关于绍兴市上虞区农业行政执法队2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区农业行政执法队2025年一般公共预算拨款2270.90万元，比上年执行数增加33.35万元，增长1.5%，主要是由于一般行政管理增加物管费、公用经费增加赴外招商差旅费及医疗保险计算方式发生变化增加2025年预算数。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出217.19万元，占9.6%；卫生健康支出85.66万元，占3.8%；农林水支出1968.05万元，占86.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133.14万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.57万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.19万元，主要用于为退休职工缴纳退休人员活动费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）16.29万元，主要用于为干部职工缴纳的残疾人保障金、工伤保险和失业保险以及遗属精简人员生活补助支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.40万元，主要用于行政人员基本医疗保险费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.28万元，主要用于行政事业单位工作人员及退休人员公务员医疗补助。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.98万元，主要用于行政事业单位工作人员体检费。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1335.05万元，主要用于大队参公人员经费、一般公用经费支出等。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）633.00万元，主要用于执法队为日常项目运行保障工作经费。包括农业执法专项管理经费、畜牧执法工作经费、渔政执法专项工作经费、农机安全监管工作经费、执法管理保障经费等支出。

（六）关于绍兴市上虞区农业行政执法队2025年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区农业行政执法队2025年一般公共预算基本支出1637.90万元，其中：

人员支出1499.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出138.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于绍兴市上虞区农业行政执法队2025年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区农业行政执法队2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区农业行政执法队2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

绍兴市上虞区农业行政执法队2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

绍兴市上虞区农业行政执法队2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区农业行政执法队2025年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区农业行政执法队2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区农业行政执法队2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

2.国有资本经营预算拨款结构情况。

绍兴市上虞区农业行政执法队2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。

绍兴市上虞区农业行政执法队2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区农业行政执法队2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区农业行政执法队2025年“三公”经费预算数为18.10万元，与上年持平无变化。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降0.0%。与上年预算数持平，未安排因公出国（境）费用预算。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；与上年比预算数持平无变化。主要用于接待上级及有关部门督查、区外兄弟单位交流、各类项目评审、验收等支出主要用于接待快餐等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算16.10万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出16.10万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平无变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年绍兴市上虞区农业行政执法队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算138.26万元，比上年预算减少34.02万元，下降19.5%，主要一是由于预算口径变更、年中压减公用经费。二是减少预算标准或人员调动相应减少机关运行经费。

2.政府采购情况。

2025年绍兴市上虞区农业行政执法队各单位政府采购预算总额123.10万元，其中：政府采购货物预算19.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算104.10万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年绍兴市上虞区农业行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金633.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于为退休职工缴纳退休人员活动费支出。

（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于为干部职工缴纳的残疾人保障金、工伤保险和失业保险以及遗属精简人员生活补助支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政人员基本医疗保险费。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于行政事业单位工作人员及退休人员公务员医疗补助。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于行政事业单位工作人员体检费。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于大队参公人员经费、一般公用经费支出等。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于执法队为日常项目运行保障工作经费。包括农业执法专项管理经费、畜牧执法工作经费、渔政执法专项工作经费、农机安全监管工作经费、执法管理保障经费等支出。

2025年绍兴市上虞区农业行政执法队预算表.pdf