2025年是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”规划的布局之年，更是上虞“青春之城”建设加快出新出彩的重要一年，做好新一年工作，意义重大，影响深远。按照镇党代会精神和我镇经济财力形势总体部署，2025年财政预算安排的指导思想是：按照党的二十大、党的二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，按照省、市、区有关决策部署，牢牢把握“服务杭州湾经开区重要承载地”的总体定位，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的科学理财观，着力加强财源建设，积蓄生财后劲；着力调整支出结构，强化保障能力；着力推行精细管理，提升理财水平，为推动全镇高质量发展提供可靠财力支撑。根据上述指导思想，在安排2025年预算草案时，我们坚持“严肃预算、强化约束；收入打足、支出盯紧”的原则，力求量入为出、保证重点、讲求绩效、厉行节约，最大限度发挥资金效益。建议我镇2025年财政预算安排如下:

（一）财政收入预算安排

2025年建议安排财政总收入22688.5万元，同比增长14.3%，主要收入项目如下：

1.税收收入计划12083.5万元，同比增长10%；

2.非税收入2805万元，其中2023-J1土地出让金收入2800万元，利息及其他国有资源资产有偿使用收入5万元；

3.上级补助收入7800万元，同比下降12%。下降主要原因是税源回归下降350万元，环境卫生投入、秸秆回收处置等部分项目资金压缩。

2025年财政可用资金收入预计达10605万元，其中：上级财政体制基数收入1710万元，税收分成380万元，非税收入2805万元，上级补助收入5710万元。

（二）财政支出预算安排

2025年计划安排镇财政总支出10646万元，同比增长21.42%。具体安排如下：

1.基本支出2276万元，与上年同口径持平，包括：

（1）人员支出1900万元，主要是行政事业临聘人员工资奖金及社会保障缴费，与上年同口径持平；

（2）对个人和家庭的补助支出16万元，与上年同口径持平；

（3）公用支出360万元，与上年同口径持平，其中人大工作经费30万元。

2.项目支出8370万元，同比增长28.25%。包括：

（1）农林水支出2400万元，与上年同口径持平。主要是农业一般事务、农业农村基础设施建设、水利建设及农文旅开发等，包括相关村“一村一幢楼”建设、各村河道整治、未来乡村建设、农事服务中心建设、美丽河湖建设、榨菜池复耕等项目；农业一般事务包括动植物防疫、葡萄推介节会支出、秸秆回收处理、农业产业化政策兑现、农村生活污水运维及两菜尾水处理等支出。

（2）城乡社区支出2800万元，同比增长25.5%。主要是城乡社区规划管理、环境卫生、公共设施维护、配套设施道路建设及政策处理费等，包括集镇基础配套设施提升、集镇一体化管理、农村公路隐患治理、上虞区乡村公路提升及乡村公路（乡村道）亮化等项目建设，环境卫生一般支出包括镇村环境卫生、河道公路保洁、垃圾分类（垃圾中转站）、集镇污水运维等。增长主要原因是2023-J1地块政策处理费等支出。

（3）社会保障和就业支出1300万元，同比增长286.64%。主要是“一老一小”服务、残疾人就业与扶贫、残疾人康复、五保户供养、失土农民保险及其他社会保障和就业支出等。增长主要原因是2023-J1地块失土农民参保，乐龄之家建设等支出。

（4）教育支出300万元，同比增长158.2%。增长主要原因是盖北幼儿园扩建项目尾款支付。

（5）医疗卫生及计划生育支出350万元，同比增长17.13%。主要是对镇卫生院补助、新型农村合作医疗经费、计划生育事务等。增长主要原因是卫生院补助增长。

（6）公共安全支出800万元，同比增长13.96%。主要是平安建设、派出所补助、基层治理、新居民事务、消防安全、扫黑除恶、安全生产、网格员等支出、应急消防工作。增长主要原因是信访维稳，应急消防站人员工资及装备购买。

（7）国防支出40万元，与上年同口径持平。

（8）文化体育与传媒支出200万元，与上年同口径持平。主要是文化活动、群众文化和体育、宣传文化、纪检监察及党团妇等支出。

（9）资源勘探信息等支出180万元，同比下降47.37%。主要是企业小升规奖励、统计服务、税源回归奖励等支出。下降主要原因是2024企业税源回归奖励区级未安排兑付。

2025年，财政可用资金收入加上年结余和支出计划相抵，可以达到收支平衡、略有结余。