目录

一、单位概况..........................................3

（一）主要职能.....................................3

（二）单位机构设置情况.............................3

二、2025年绍兴市上虞区投资和大数据审计中心单位预算安排情况说明..............................................3

（一）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年收支预算情况的总体说明.................................3

（二）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年收入预算情况说明.......................................3

（三）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年支出预算情况说明.......................................4
（四）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明.........................4

（五）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年一般公共预算拨款情况说明...............................4

（六）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年一般公共预算基本支出情况说明...........................6

（七）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年政府性基金预算支出情况说明.............................6

（八）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年国有资本经营预算支出情况说明...........................7

（九）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明...................7

（十）其他重要事项的情况说明........................8

三、名词解释...........................................9

四、2025年绍兴市上虞区投资和大数据审计中心单位预算表..12

（一）2025年单位收支预算总表.......................12

（二）2025年单位收入预算总表.......................13

（三）2025年单位支出预算总表.......................14

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表...............15

（五）2025年单位一般公共预算支出表.................16

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表.............17

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....18

（八）2025年单位政府性基金预算支出表...............19

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表.............20

（十）2025年单位项目支出预算表.....................21

（十一）2025年单位项目支出绩效表...................23

一、单位概况

（一）主要职能

承担全区政府投资项目审计、计算机审计等项目的行政辅助工作；承担审计业务电子数据的采集、验收、整理、上报和综合分析利用工作，承担电子数据审计各类成果的开发、应用等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区投资和大数据审计中心预算包括：包括绍兴市上虞区投资和大数据审计中心预算。

二、2025年绍兴市上虞区投资和大数据审计中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，绍兴市上虞区投资和大数据审计中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年收支总预算484.60万元。

（二）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年收入预算情况说明

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年收入预算484.60万元，比上年执行数减少176.04万元，下降26.81%，主要是项目预算压减。

其中：一般公共预算拨款收入484.60万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年支出预算情况说明
　　绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年支出预算484.60万元，比上年执行数减少176.04万元，下降26.81%，主要是项目支出压减。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出430.27万元、社会保障和就业支出33.87万元、卫生健康支出18.99万元、住房保障支出1.47万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出320.18万元，占66.1%；日常公用支出22.43万元，占4.6%；项目支出142.00万元，占29.3%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年财政拨款收支总预算484.60万元。收入包括：一般公共预算484.60万元；支出包括：一般公共服务支出430.27万元、社会保障和就业支出33.87万元、卫生健康支出18.99万元、住房保障支出1.47万元。

（五）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年一般公共预算拨款484.60万元，比上年执行数减少176.04万元，下降26.81%，主要是项目预算压减。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出430.27万元，占88.8%；社会保障和就业支出33.87万元，占7.0%；卫生健康支出18.99万元，占3.9%；住房保障支出1.47万元，占0.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出-审计事务-审计业务120.50万元，主要用于审计业务经费支出，开展财政财务收支审计、经济责任审计、“上审下”项目、专项审计调查等项目支出。

（2）一般公共服务支出-审计事务-审计管理21.50万元，主要用于审计业务培训支出。

（3）一般公共服务支出-审计事务-事业运行281.28万元，主要用于事业人员工资支出。

（4）一般公共服务支出-审计事务-其他审计事务支出6.99万元，主要用于审计会议支出。

（5）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.55万元，主要用于行政事业人员养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.28万元，主要用于行政事业人员职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出0.14万元，主要用于行政事业人员除养老保险、企业年金以外的社会保险支出。

（8）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.90万元，主要用于单位承担的除养老保险、企业年金以外的社会保险支出。

（9）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.05万元，主要用于事业人员基本医疗保险费用支出。

（10）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.15万元，主要用于单位缴纳事业人员医疗补助的支出。

    （11）住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.47万元，主要用于事业人员住房补贴。

    （六）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年一般公共预算基本支出342.60万元，其中：

人员支出320.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；

日常公用支出22.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年政府性基金预算拨款0.00万元，比上年执行数增长0万元，增长0%。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2025年“三公”经费预算数为4.70万元，比上年预算数减少1万元，下降17.54，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数减少1万元，下降50%。主要用于接待审计业务公务接待等支出。减少的主要原因是落实过“紧日子”要求。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.70万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此类业务发生；公务用车运行维护费支出2.70万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1政府采购情况。

2025年绍兴市上虞区投资和大数据审计中心各单位政府采购预算总额2.70万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.70万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，行政执法专用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    3.预算绩效情况说明。

2025年绍兴市上虞区投资和大数据审计中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金142.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务-审计事务-事业运行：指反映审计机关下属事业单位的基本支出。

13.一般公共服务-审计事务-审计业务：指反映审计机构的审计、专项审计调查等方面的支出。

14.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位应承担的行政事业人员养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：指单位应承担的行政事业人员职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出：指行政事业单位除养老、年金以外的社会保险支出。

    17.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指遗属人员遗属补助支出。

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴反映事业人员住房补贴。