一、2024年财政预算执行情况

  2024年我镇的财政工作在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，面对复杂严峻的国内外形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、党的二十届二中、三中全会精神，忠实践行“八八战略”，聚焦“青春之城”建设主战略，克难奋进、实干争先，全力打造赋能未来的省级小城市标杆样板。认真落实提质增效可持续的要求，加强财政资源统筹，不断优化支出结构，财政预算执行情况总体较好。

  （一）2024年财政收入执行情况

  1.2024年我镇实现财政总收入2.09亿元,完成年度预算的75.54%；实现一般公共预算收入1.25亿元。

  2.全年实现财政非税收入9265.21万元。具体为：国有土地使用权出让金收入1375.05万元，国有资源资产有偿使用收入20.95万元，其他上级部门补助收入7586.30万元，其他收入282.91万元。

  3.体制结算收入6582.47万元。具体为：保障基数3688万元，税收分成741.47万元，公共服务奖补资金948万元，共同富裕专项基金1000万元，财政管理绩效奖励资金205万元。

实现全年可用收入合计15847.68万元，上年结余117.83万元，全年实际可用资金15965.51万元，完成年初预算的63.61%。

  （二）2024年财政支出执行情况

  2024年实现财政总支出15884.57万元，完成年初预算的64.15%。主要项目完成情况如下：一般公共服务支出3240.36万元，国防支出24.20万元，公共安全支出239.54万元，教育支出877.31万元，文化旅游体育与传媒支出41.36万元，社会保障与就业支出266.69万元，社会保险基金支出440.85万元，卫生健康支出201.22万元，城乡社区支出7979.75万元，农林水支出2388.69万元，商业服务业等支出64.92万元，自然资源海洋气象等支出4.77万元，灾害防治及应急管理支出114.91万元。

综合以上收支分析，2024年收入15965.51万元，支出15884.57万元，全年收支相抵后结余80.94万元，实现财政收支基本平衡，略有结余。

过去一年，我们坚决贯彻镇党委决策部署，强产业、促发展、惠民生，确保全年收支平衡，较好完成了镇财政年度收支预算各项目标。

  1.转变发展理念，绿色产业成果显著。坚持把产业作为高质量发展第一支撑，大抓项目，注重创新，有力推动经济运行稳中有进、质效提升。招引总投资10.2亿元的育才智能、国翔风机、埃科美等工业项目5只，有效激发高质量发展新动能。总投资10.9亿元的省重点产业项目冰川灵泉矿泉水项目已于去年6月开工，天行健、荣文风机等一批工业项目建成投产，明机风机、南深科技等项目加快建设进度，浩盛通风成为全市风机行业第一个以高新投资入库的企业。亚厦控股入围“中国民营企业500强”“中国民营企业研发投入500家”，皇马科技入围“中国民营企业发明专利500家”，金盾股份与清华大学共同研发新一代飞行汽车涵道风机，并与小鹏X3飞行汽车深入接洽合作，有望进入全国首台量产飞行汽车供应链。天行健水务成功入选2024年浙江省企业技术中心名单，上能锅炉入选2024年第一批浙江省制造业单项冠军培育企业名单。深入推进营商环境优化提升“一号改革工程”，积极搭建政企沟通平台，探索建立镇级企业服务中心。扎实开展工业全域治理，整治“低散乱”企业15家、重点行业企业2家，淘汰落后产能企业2家。

  2.注重建管并重，城镇建设日新月异。坚持规划、建设、管理一起抓，能级、品质、形象同推进，城乡建设精彩蝶变。调整章镇南部单元等区块的控制性详细规划和城市设计，做好全镇27个行政村村庄规划方案申报及小城市控规评审，完成龙马村等7个村的全域土地综合整治项目批复，整改违法用地23宗，消化利用“四未一低”土地157.03亩，小城市发展空间和布局持续优化。积极向上对接争取投资19亿元的新章镇大桥建设工程项目资金，谋划推进投资1.2亿元的章镇至嵊州北站高铁连接线工程，完成花坎-杨梅山、南大桥-龙浦、章清线-陈庄等乡村公路建设。稳步推进投资1.5亿元的全域排涝工程，基本完成153.65亩的征地工作。推进总投资2.5亿元的2个高端住宅小区开发，建成投用章镇综合供能站，提升小城市人口集聚效应。深入实施“碧水一号”“清网二号”行动，断面水质达标率100%。加强大气污染防治、秸秆禁烧管控，深化“大综合一体化”改革成果，秸秆焚烧执法率位列全区第二，全年实现PM2.5平均浓度24.99微克/立方米，排名全区第五。常态化开展人居环境整治提升，发现问题动态清零，实现“越美”小区垃圾分类提质创建全覆盖。 

  3.深植人民情怀，民生福祉与日俱增。积极践行以人民为中心的发展思想，着力推动乡村振兴和共同富裕，尽最大努力办好民生实事，群众获得感、幸福感不断增强。招引限上电商零售企业1家，高标准打造电商直播基地，实现猕猴桃等农产品、衍生品直播及跨境电商销售收入1000余万元，电商创客发展工作得到省商务厅厅长批示肯定。积极招引投资5亿元的现代农业金线莲种植项目和杭州湾国际未来茶乡村项目。引进“金凤”“金喜”等中晚熟猕猴桃新品种。与谦寻控股、“上虞尚品”合作开发猕猴桃果汁饮品，探索农产品深加工产业，共同富裕工作得到省农业农村厅批示肯定，红心共富党建联建项目获得绍兴市村级党建联建强村富民项目全市唯一A类项目。秀峰村等4个村的地质灾害治理项目、泰山村等3个村230余亩土地开发项目完成建设，笕桥村被纳入2024年度彰显浙派民居特色的美丽宜居示范村第二批创建名单。社保、医保提标扩面。建成投用“孝德乐龄中心”。投资4800余万元的章镇中心幼儿园已开园入学王充小学创建为省国防教育示范学校，章镇镇中春晖录取分数位列全区乡镇中学第一。 

  为此，我们高度重视财政创收，严格管控财政支出。一是把握形势变化，兜牢“三保”底线。贯彻财政增收节支于工作始终，坚持稳中求进工作总基调，全力实现惠民生、兜底线；二是提高预算绩效，做好预算源头管控。坚决贯彻党政机关习惯过紧日子的要求，从严从紧控制政府预算，确保实现党委政府重大决策部署和事业发展目标；三是统筹收支平衡，按照工作任务和预算支出标准细化支出活动和资金需求，严格压减三公经费支出和一般性支出，切实解决民生问题，做到集中财力办大事要事。

  总体来看，今年我镇财政预算执行情况良好，在严峻的经济发展形势下较好的发挥了统揽全局的保障作用。但是，在预算执行和财政管理工作中还存在一些问题，主要是：财政收入增长乏力，收支矛盾仍然突出；财政资金支出绩效欠佳，需建立激励约束机制；财政管理法治化、科学化、标准化、规范化管理水平有待提升等。我们将认真研究，高度重视这些困难和问题，强化措施保障，积极应对解决。

二、2025年财政预算草案

  2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年，是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋划之年，也是聚力推动“青春之城”和小城市建设落地见效出新出彩的攻坚之年。新一年要紧紧围绕高质量发展建设共同富裕示范区这一核心任务，锚定打造“赋能未来的省级小城市标杆样板、联结嵊新的网络大城市重要节点、共富共美的虞南大花园核心门户”目标定位，聚集产城人文融合发展，统筹推进稳增长、惠民生、兜底线各项工作，加强对财政经济运行的分析研判，抓好预算统筹，为经济平稳运行提供有力支撑。建议2025年公共财政收支预算安排如下：

  （一）2025年财政收入安排情况

  1.2025年财政税收收入2.30亿元，比上年同期增长10%；一般公共预算收入1.36亿元，比上年同期增长9%。

  2.全年预算非税收入9420万元。具体为：国有土地使用权出让金收入2400万元，国有资源资产有偿使用收入20万元，其他上级部门补助收入7000万元。

  3.体制结算收入6850万元。具体为：保障基数3800万元，税收分成800万元，公共服务奖补资金1000万元，共同富裕专项基金1000万元，财政管理绩效奖励资金200万元，其他专项补助50万元。

全年预计可用收入合计16270万元。

  （二）2025年财政支出安排情况

  一般公共服务支出3300万元，国防支出30万元，公共安全支出240万元，教育支出900万元，科学技术支出50万元，文化旅游体育与传媒支出40万元，社会保障和就业支出270万元，社会保险基金支出460万元，卫生健康支出200万元，节能环保支出30万元，城乡社区事务支出7000万元，农林水事务支出3500万元，住房保障支出50万元，商业服务业等事务支出70万元，自然资源海洋气象等支出10万元，灾害防治及应急管理支出100万元，其他支出10万元。上述各项支出合计16260万元。

三、2025年主要任务

  我们要坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，进一步深化财税体制改革，加强财政资源和预算统筹，集中财力办大事，推进零基预算改革，将习惯过紧日子的要求贯穿零基预算管理全过程，严格控制一般性支出，做到“小钱小气、大钱大方”，提高预算编审质量，优化财政资金绩效，集中财力保障重大战略、重点改革、重要任务。重点做好以下三个方面工作：

  1.大抓项目促经济发展。深化产业链招商，聚焦“4+4”现代化产业体系招引重点项目，大力锻造高端智能装备、低空经济、新材料新能源、生态环保、建筑装饰等产业竞争优势，力争招引5亿元项目1个、亿元项目2个以上。扎实做好总投资10.2亿元的育才智能、国翔风机、埃科美等5只签约项目的用地指标保障工作，督促冰川灵泉矿泉水、明机风机、绿叶制冷、浩盛通风、南深科技等一大批在建项目加快建设进度，切实把招商成果转化为高质量发展动能。紧抓国家加力扩围实施“两重”“两新”政策机遇，用足用好超长期特别国债、专项债等激励性政策。以未来产业社区建设为抓手，继续盘活产业用地空间，深化腾笼换鸟攻坚，推动皇马搬迁地块等已退出工业用地整体开发，全力破解土地指标等方面要素制约。

  2.优化功能提城镇能级。深化国土空间规划、局部区块控制性详细规划和城市设计，做好湖墩低密度房产地块的做地出让准备。积极谋划推进新章镇大桥建设工程、章镇至嵊州北站高铁连接线工程，持续做好镇级路网防灾减灾、安全能力提升等民生实事工程。实施总投资1.5亿元的上虞区曹娥江中上游江堤提升加固一期工程（章镇段）项目，积极争取投资超2000万元的五洞坝和张岙排涝河改造项目。积极申报政府专项债，推动小城市基础设施迭代更新，尽早启动虞南商业广场土地挂牌出让，打造虞南地区首个中大型商贸综合体。

 3.齐心共富建美丽乡村。依托主山水库发展生态水产养殖，结合大勤畈千亩方地块打造田园综合体。与省农科院等科研机构、叶氏兄弟等果业龙头企业深度合作，建设猕猴桃示范基地，改良种养技术、延长加工链条、优化采收模式，推动强村富民。加快投资5亿元的现代农业金线莲种植项目和杭州湾未来国际茶乡村项目落地。引入樱花谷“红粉佳人”早樱种植，与武汉文旅、安吉瀑布咖啡主理人等合作，以市场化运营理念迭代深化樱花节系列活动，强化“中国最美樱花谷”品牌价值。聚焦“创客城市+共同富裕”，继续深化与杭州谦寻、淘宝蜜蜂惊喜社、杭州初新公司等头部公司合作，培育壮大电商创客直播团队，通过猕猴桃、茶叶等农产品直播带货，有效带动强村富民，同时积极探索发展跨境电商，着力赋能产业蝶变。成立虞创联盟章镇分会，以张村、大钱村强村公司为试点，推行乡村CEO模式，培育章镇本土的乡村职业经理人和农创客等经营性人才，争创三星级共富工坊1个，打造省级、市级共富工坊特色案例各1个，进一步释放“家门口”的共富效应。