2024年财政预算执行情况

2024年我镇的财政工作在上级财税及有关部门的大力支持和关心帮助下，在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督指导下，认真贯彻执行丰惠镇第十八届人民代表大会第五次会议上通过的2024年度财政预算草案，全力组织各项收入，不断优化收支结构，加强财政资金监管，严控“三公”经费支出，严格遵守各项制度，财政运行平稳有序，全镇经济和社会事业稳步发展。

一、预算执行情况

（一）收入完成情况

1-12月全镇财政总收入27252万元，一般公共预算收入15476万元，其中工商税收14557万元，契耕两税56万元，专项收入863万元。

1-12月实现非税收入3150万元，完成预算的32.47%。其中：国有土地使用权出让金收入1793万元，完成预算的19.92%，行政事业性收费收入8万元，完成预算的80.00%,国有资源资产有偿使用收入1131万元，完成预算的290.00%；其他收入218万，完成预算的72.67%。

1-12月实现各项补助收入15981万元，完成预算的54.54%。其中：预算内补助收入6304万元，完成预算的100.06%；财政部门及上级其他部门预算外补助收入9677万元，完成预算的42.07%。

（二）支出执行情况

1-12月实现财政总支出20848万元，完成预算的49.64%。其中：一般公共服务和国防支出4780万元，完成预算的65.48%；公共安全支出381万元，完成预算的76.20%；教育支出249万元，完成预算的62.25%；文化体育与传媒支出3270万元，完成预算的54.50%；社会保障和就业支出1809万元，完成预算的100.50%；医疗卫生健康支出172万元，完成预算的57.33%；节能环保支出846万元，完成预算的141.00%；城乡社区事务支出3853万元，完成预算的38.53%；农林水事务支出5229万元，完成预算的36.06%；工业商业服务业等支出133万元，完成预算的33.25%；应急和消防管理支出126万元，完成预算的63.00%。

综上收支分析，收入方面：按现行“固定+超收”分成的乡镇财政体制计算，年度体制结算拨款为6304万元，其中保障基数2744万元，公共服务奖补1456万元，税收分成974万元，财政管理绩效奖励255万元，共同富裕专项资金875万元；各类上级补助收入为9677万元，非税收入3150万元，上年结余3344万元，全镇可用财力22475万元；支出方面：1-12月财政支出20848万元。

二、2024年财政主要工作

1.确保财政收支平衡。在外部经济压力和“过紧日子”环境下，镇财政积极作为，克服以前困难，尽力确保财政收支平衡。一是财政收入基本稳定。2024年财政总收入2.73亿元，与去年基本持平，一般公共预算收入1.55亿元，基本保障了我镇经济社会基本发展的财力。二是非税收入增长较快。针对丰惠财政实际情况，全力挖掘财税增收潜力，实现非税收入较快增长，当年非税收入3150万元，同比增长800.00%。三是财政收支基本平衡。专项资金争取力度加大,积极采用多种形式向上级争取资金和项目，全年共收到上级各类项目补助资金共计0.97亿元，实现全年收入1.91亿元，全年支出近2亿元，基本做到财政收支平衡。

2.全力保障各项建设。千年古城复兴工程（一期）当年投入资金2543万元，累计投入资金35724万元，其中政府专项债券资金33000万元，全力助推古城全域复兴；投入3853万元用于城乡社区建设，城乡交通、基础设施得到进一步改善；投入5229万元用于农村农业林业水利建设，支农惠农力度进一步加大，乡村振兴步伐更加坚定有力；总投资3200万元的物业联建摄影器材科创园，已投入847万元，项目即将完工；总投资6287万元的孔庙修复及配套工程，已投入3590万元，项目即将完工；同时，完成了“梁祝花河”、古城导视系统、营镇中心提升等重点项目建设，成功创建并运营老街省级特色商业街项目、绍剧艺术馆省级文化驿站、红色研学和粮仓创客两大聚落等文化建设项目，助力丰惠古城文旅项目出圈出彩。

3.着重投入民生实事。在财政资金总体紧张的形势下，着重做好政府民生工程和各项民生实事的保障，投入249万元投入教育事业，用于奖教奖学、教师慰问、校舍维修和设备更新等，大力促进教育事业发展；投入846万元用于镇村环境卫生、大气污染防治、垃圾分类，全面提升人居环境质量；投入1193多万元开展耕地地力保护补贴和实际种粮补贴、公益林补偿资金发放工作，惠及农户12000多户；投入930万元开展标准农田建设，进一步提升农田基本基础设施，牢牢守住粮食安全底线；投入1809万元用于农村特困户临时救助、住房特困户救助、五保户集中供养、退役军人安置、残疾人生活补助及康复、失土农民基本生活保障、城乡居民医保等社会保障项目，不断改善民生福祉；同时，不断加大集体经济增收项目建设，创新拓宽共富路径。一年来，落地了摄影器材科创园、西郊基础设施改造提升项目，推进了梁祝婚纱摄影基地等省“一事一议”共富试点项目，培育了“乐业丰城·共富工坊”4家，启用了古城粮食加工中心探索土地承包经营权整村流转后半篇文章。

4.从严规范财政管理。进一步完善镇级内部控制手册，梳理完善预算、收入、采购、资产、项目、合同等六大经济管理制度；切实加强财政资金监管，资金信息通达顺畅，台账登记完整，内容公开公示到位，巡查检查落到实处；坚决贯彻落实“党政机关习惯过紧日子”要求，加强“三公”经费管理，实行公务招待制度化管理，精减压缩会议支出；严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例；规范政府投资项目管理，严格工程招投标程序，推进政府购买服务，加强政府采购监管；开展重大项目财务决算审计，完善项目财务管理，确保各类项目账目清楚，财务完整；严把支出票据审核关，确保各类财政支出票据入账程序到位、手续完备。

总体上，2024年我镇预算执行在外部经济形势复杂，在“党政机关习惯过紧日子”总体要求的情况下，财政收支出基本做到收支平衡，财政运行稳定有效，但也存在不少困难：一是财政总收入总量不大，与中心乡镇经济社会快速发展所需的财力保障不相匹配；二是财政收入来源单一，可产生收益的国有资产质量不高，数量不多，镇级财政收入总量偏少；三是支撑千年古镇全域复兴的刚性支出增多，文旅开发、城镇建设、乡村振兴等建设资金需求急剧上升，乡镇财政配套资金捉襟见肘。为此，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，积极向上争取资金，切实增加财政收入，为古镇全域复兴保驾护航。

2025年财政预算草案

按照镇党代会精神和我镇经济财力形势及工作总体部署，2025年财政预算安排的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，完整准确全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“青春之城”建设主战略，持续走好“故城图新、青春共生”复兴之路，进一步全面深化改革，锻造现代化产业体系，更好统筹安全和发展，增进民生福祉，保持社会稳定，确保“十四五”规划圆满收官，全面塑造新时代丰惠新图景，为谱写中国式现代化区县实践上虞新篇章贡献更多丰惠力量。

根据上述总体要求，建议2025年的财政收支预算作如下安排：

2025年财政预期目标是：财政总收入增长8%以上，其中一般公共财政预算收入增长8%以上。

一、收入安排情况

2025年财政税收收入29500万元，一般公共预算收入16750万元，按照区对我镇年度体制结算拨款为6300万元，其中保障基数3800万元，公共服务奖补1400万元，税收收入分成600万元，其他奖补500万元。非税收入3400万元，其中：国有土地使用权出让金收入1900万元，行政事业性收费收入50万元，国有资源资产有偿使用收入1200万元，其他收入250万元；上级各项补助收入16300万元，其中：财政部门预算内补助收入6300万元，预算外财政部门及上级其他部门补助收入10000万元；上年存款余额1600万元，合计全镇可用财力计划21300万元。

二、支出安排情况

2025年预计支出21300万元，其中：一般公共服务和国防支出4700万元，公共安全支出380万元，教育支出250万元，文化旅游体育与传媒支出4000万元，社会保障和就业支出1800万元，医疗卫生健康支出200万元，节能环保支出900万元，城乡社区支出3800万元，农林水事务支出5000万元，工业商业服务业支出140万元，应急和消防管理支出130万。

三、2025年主要工作举措

1.聚焦实体经济，高质量释放发展动能。一是全面推进项目招引。聚焦“4+4”现代化产业体系，力争全年新引进5亿元以上项目1个、亿元以上项目4个，实现制造业投资1.7亿元以上，高新技术产业投资1.4亿元以上。重点推进机器人机电执行器、制氢设备制造、机器视觉系统、永磁电机等亿元以上在谈项目，运营“低空经济”（无人机零部件）小微产业园。二是全力强化要素保障。积极争取古城开发专项债资金，谋划城北工业地块、城西商住地块等土地出让工作，加快完成[2020]1号、[2021]G1、[2024]J1号等地块供地。推动“四未一低”土地消化利用，全年整治低效用地200亩以上。三是全域优化营商环境。完善企业综合服务驿站“软硬件”设施，实现各类涉企业务审批提速30%以上，不断提升“三服务”工作质效。依托丰惠商会、“薪火红盟”等平台，实现项目立项、开工、竣工、投产全过程服务。持续深化新时代企业家培养、优秀青年人才引进等工作，力争申报省高新技术企业8家、科技型中小企业9家，引进青年博士5名。

2.聚焦塑性铸魂，大力度打造复兴实景。一是优化空间布局。推进城北、城南单元控规编制，完成通明、祝家庄等单元控规，切实提升城乡空间和形态布局的科学性。主动对接区“十五五”规划重大生产力布局，依托城西未来产业社区，持续导入新材料应用、智能装备等新兴主导产业。二是精细集镇管理。持续深化“大综合一体化”行政执法改革，重塑模块化管理方式、强化力量整合。健全三方协同机制，实施物业专业化管理，做好小区公共收益归集监督，增设电动自行车充电桩点位。优化垃圾分类设施布局配置，加大垃圾房智能化投入，争创省级高标准示范村。三是加速文旅破圈。完成孔庙配套提升项目建设，统筹学宫运营，启动古建筑酒店建设，优化“梁祝花河”沉浸式体验项目。持续提升营镇中心，常态化组织老街创客集市活动，全年新增业态30家以上，打造“夜惠美”虞南不夜城，争创省级夜间消费集聚区，力争年游客量突破百万大关。

3.聚焦创富增收，高标准扮靓城乡风貌。一是激发现代农业新活力。完成3000亩高标准农田建设，推进上浦闸续建改造项目，加快农田水利基础设施提升。围绕农业产业体系化发展，建设青梅现代农业产业园，打造区域青梅公用品牌。持续推进“非粮化”整治，保持全年种粮面积和总产量全区第一、全市领先，巩固“虞南粮仓”优势。二是培育增收致富新动能。建成运营联建仓储用房、果酒加工项目，培育青梅、糕点、大米“3+X”土特产全产业链，新增集体增收扶持项目5个，经营性收入百万以上的行政村数量持续增加。加大低收入农户分类帮扶力度, 确保人均可支配收入增长高于全区平均水平。三是推动绿色低碳新发展。扎实开展中央环保督察“回头看”工作，压实蓝天碧水净土守护责任，常态化做好大气污染防治，一体推进秸秆禁烧、扬尘管控、废气治理等工作，全力完成PM2.5年度目标任务。深入推进移风易俗，强化“河湖长制”工作，加大农业面源污染治理，确保市级以上水质考核断面达标率100%，争创市级高品质水美乡村。

4.聚焦普惠暖心，实举措增进民生福祉。一是优化公共服务供给。做深做实“全链式”医养结合模式，构建“孝德乐龄”居家养老体系，提升专业化养老运营保障机制，筹建镇级“乐龄”中心，争创三星级“乐龄之家”6家以上。做好残疾人之家星级提升工作，完成无障碍改造任务。二是织密社会保障网络。持续稳定和增加就业岗位，拓宽毕业生就业渠道，推进全民参保计划，扩大重点群体参保覆盖面。加强社会救助的审查复核，发挥社工站、助联体、慈善会等社会组织力量，加大帮扶救助力度。三是防范化解风险隐患。持续推进“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理，提升初信初访办理质效，实现信访重复率、不满意率“双降”，加强金融、房地产、企业债务等重点领域风险防控，全力抓好安全生产、消防安全、防灾减灾等工作，保障人民群众生命财产安全。

5.聚焦规范管理，严要求提升监管水平。一是全面加强预算管理。严格按《中华人民共和国预算法》细化预算编制，强化预算执行，加强预算监督，全面接受镇人大的监督。二是严格执行财经制度。严格按照国家法律法规执行财经制度，定期不定期开展财政资金监督检查，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。三是坚决贯彻落实“过紧日子”要求。坚持统筹兼顾，保障重点，大力开展增收节支，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。四是切实加强审计监督。对政府投资项目及时开展内部审计，定期报告财政资金使用情况，自觉接受审计监督，加强与金融、审计部门的业务对接，严防债务风险，确保财政资金安全规范高效。

各位代表，做好2025年的财政工作，任务繁重而艰巨，意义重大而深远。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，认真贯彻落实本次大会精神，坚持优化配置、科学理财、坚定信心、攻坚克难、负重拼搏，圆满完成全年预算任务，促进全镇经济社会平稳较快发展。