2024年度财政预算执行情况

2024年，在街道党工委正确领导和街道人大工委监督指导下，在上级财税及有关部门的大力支持和关心帮助下，我们紧紧围绕区委、区政府下达的年度目标任务，全力组织收入，优化支出结构，科学调度资金，严格预算约束，强化财政监管，有效运作各项制度，财政运行保持平稳有序，为全面推进全街道经济高质量发展和社会稳定提供了有力的财力保障。

一、财政收入执行情况

2024年，完成财政总收入51808万元，同比增长19.07%，其中一般公共预算收入28275万元，同比增长12.86%。全街道可用资金15051.26万元，其中：财政保障资金7337.86万元，非税收入（其他收入）4039.69万元，上级补助收入2851.38，历年结余822.33万元。

二、财政支出执行情况

2024年度，街道财政总支出14980.35万元，完成预算的91%。主要支出项目如下：

1.一般公共服务支出3207.64万元，完成预算的94.34%。

2.国防支出41.44万元，完成预算的97.51%。

3.公共安全支出482.09万元，完成预算的91%。

4.教育事业支出4359.57万元，完成预算的90%。

5.文化体育与传媒支出160.83万元，完成预算的95%。

6.社会保障和就业支出1136.12万元，完成预算的119%，主要增加被征地农户社保财政补助金。

7.医疗卫生及计划生育支出674.52万元，完成预算的79%，减少原因为部分支出调整到2025年预算。

8.城乡社区支出2940.93万元，完成预算的87 %，减少原因为部分支出调整到2025年预算。

9.农林水利等事务支出1544.44万元，完成预算的91%。

10.工商金融事务支出432.77万元，完成预算的83%。减少原因为部分支出调整到2025年预算。

综合以上收支分析，2024年收入15051.26万元，支出14980.35万元，收支相抵，结余70.91万元。

三、2024年财政主要工作

过去的一年，是极具挑战的一年，我们承压奋进，坚持贯彻街道党工委的决策部署，围绕中心、突出民生、促进转型、推进改革，确保全年收支平衡，圆满完成了各项工作任务。主要表现在：

1.聚焦财税征管，全力以赴抓增收。2024年，面对经济放缓的压力，街道始终将抓收入、扩总量作为财政第一要务，认真落实转型升级战略，狠抓财源建设不放松，采取一系列有力措施，实现了财政收入的稳步增长。一是拓宽税收主渠道。编印街道重大产业招商“鱼骨图”，主要领导带队赴南京、广州、武汉等地招商20余次，重点招引高科技、大牵引、上档次的项目，拓宽税收渠道。同时强化税收征管及税源管控，全力挖掘财税增收潜力，实现了税收高基数上的稳增长。二是进一步完善为企业服务机制，努力壮大税源基础。不断加大对工业发展的支持力度，支付433万元，用于招商引资 、企业年终激励、人才奖励、政策扶持等，实现全年主要经济指标平稳增长。三是进一步健全政府非税收入征收管理机制，确保各项非税收入和土地出让金的征管联系，想方设法盘活闲置资产及存量土地，筹集非税收入。四是用足用好道墟古韵水乡提升工程专项债资金、区层面美丽乡村建设专项债、水利专项债，跟办线配合，最大限度争取上级配套额度。2024年，共争取各类资金6891万元，有效缓解了财政资金压力。

2.聚焦为民惠民，统筹安排，提高财政保障能力。2024年街道认真落实党政机关过紧日子要求，把有限的财力用在“刀刃”上。同时，不断调整和优化支出结构，按照“量入为出”原则，预算安排优先考虑民生，财政支出优先保障民生，新增财力优先倾斜民生，全街道可用财政支出中用于民生的支出占比达到71.3%。统筹支出，主要表现在：一是着力保障对社保、教育、卫生等民生的投入。拨付779万元，提高农村五保户集中供养、残疾人康复、农村居民最低生活保障、特困户住房救助、退役军人安置等民生政策，提升困难群体生活质量。拨付4360万元，保障教育发展投入,用于道墟街道中心小学异地新建工程配套款、学校各类经费补助、中小学、幼儿园暑期维修工程、学校教育设施改造提升等相关费用。二是全力支持农村社会事业发展。拨付1544万元，保障新时代美丽乡村建设、河道水利建设、大气污染防治、垃圾分类和农村环境卫生整治等资金，有效促进了城乡公共服务均等化，城乡环境面貌明显改善；三是有力支持重点项目建设。拨付资金2941万元，支持轨交2号线配套工程建设、美丽乡村农村公路提升工程、乡村公路大中修工程、农村公路亮化工程等重点项目建设，确保城市建设和经济社会各项事业发展顺利实施。四是倾力支持公共安全投入，拨付482万元，织密治安监控小天网、四季护村巡逻网、四个平台情报网“三张网络”，应急消防救援，全力维护农村社会稳定，守好群众安全门。

3.聚焦预算约束，加强专项风险管控。一是规范管理。加强财政资源和预算统筹，推进零基预算改革，坚持党政机关习惯过紧日子，集中财力办大事，听取议政会意见，在预算编制、执行、决算全方面接受街道人大工委的监督，加大信息公开力度，持续提升财政法治化、科学化、标准化、规范化管理水平。二是提质增效。做好全省乡镇财政运行绩效评价，强化重点监控，实施“浙里基财智控应用”，以预算管理一体化系统为依托，加强预算执行动态监控，织密财政安全屏障。三是加强监管。督促各办线完成政府采购领域、财经纪律执行问题自查自纠、违规发放津补贴自查自纠、惠民惠农财政补贴监管自查、财政票据自查、财政支出管理专项检查、会议费培训费自查以及财政资金自查等。加强监督检查力度，形成齐抓共管合力，真正把过紧日子的责任和要求落地。

各位议政会成员，过去的一年，极为不易，街道财政运行中面临诸多困难和挑战，但依然完成了年度目标任务。2025年度从财政收支看，财政收入可持续增长的基础还不稳固，但各方面刚性支出需求很大，减收和增支的矛盾突出。主要表现：一是财政收入来源比较单一，主要依靠地块出让收入，缺乏长效性和稳定性，[2020]J2地块再次面临无法成功出让的境地。收入来源渠道有待拓展，街道财政收入持续增长后劲不足。二是街道刚性开支的有增无减，庙桥工业园区基础设施配套建设、道墟街道中心小学异地新建工程配套、教育基础提升、卫生基础设施、应急救援运行、乡村振兴项目等重点建设项目在资金配套上的要求越来越高，街道配套资金剧增，导致后续财力不足。三是上级项目补助资金保障在数量、时间上有一定的滞后性，造成资金调度与收支的矛盾更加突出。2025年，街道财政举步维艰。为此，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，积极争取资金，切实增加财政收入，为街道经济社会高质量发展保驾护航。

2025年度财政预算草案

2025年，街道财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，按照区委区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以建设更美更新更有实力的青春道墟，推动经济运行持续向上向好、走在全区前列的要求，加强财政资源统筹，更好发挥财政在宏观调控、资源配置和财力保障等方面的基础作用，切实守住财政可持续发展底线，为全面推进“青春之城”建设、走好高质量发展之路贡献财政力量。

根据上述指导思想，建议2025年的财政收支预算作如下安排：

一、财政收入预算情况

2025年，我街道财政总收入预计完成55694万元，增长7.5%，其中：一般公共预算收入30395万元，增长7.5%。根据现行我区乡镇街道财政体制结算，按照零基预算编制原则,2025年，全街道可用财力预计19255万元，上年结余70.91万元。

二、财政支出预算情况

根据中央经济工作会议提出“党政机关要习惯过紧日子”要求和《全面深化零基预算改革 进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子实施方案》精神，按照零基预算编制原则，进一步加强预算管理，严肃财经纪律，确保过紧日子各项措施有效落地，切实加强和规范经费支出管理，结合我街道实际及收入预算，道墟街道办事处2025年拟安排财政总支出19255万元。具体分类如下：

1.一般公共服务支出3300万元。

2.国防支出70万元。

3.公共安全支出890万元。

4.教育事业支出2800万元。

5.文化体育与传媒支出170万元。

6.社会保障和就业支出600万元。

7.医疗卫生及计划生育支出800万元。

8.城乡社区等支出4200万元。

9.农林水利等事务支出3550万元。

10.工商金融事务支出2375万元。

11、预备支出500万元，主要用于上级政策性调整和区、街道重点工作、中心工作支出等。

三、2025年财政主要工作

为了确保2025年财政预算和各项财政目标任务的实现，我们将着力抓好以下三方面工作：

1.着力资金统筹力度，创多元化收入。一要按照党代会、议政会提出的要求，加强税收征管，避免税源外流、漏报现象发生，做到应收尽收，及时研判收入走势，促进街道财政税收的稳定增长。二要继续争取政策扶持。紧盯上级政策和投资方向，把准政策要点，看准投资重点，立足我街道实际，争取更多的项目补助。三要进一步健全政府非税收入征收管理机制，确保各项非税收入和土地出让金的征管联系，想方设法盘活闲置资产及存量土地，做好土地出让金等非税收入征缴工作，筹集非税收入。倒排计划，加快出让地块周边配套设施的建设，确保土地出让项目有序推进，计划出让道墟商贸综合体[2020]J2地块，为街道各项建设事业发展提供财力保障。四要把握形势，适时适地的推进存量房产的销售工作。五要扎实开展项目储备行动，积极争取道墟古韵水乡提升工程专项债的续发资金及2025年度新发专项债资金。

2.着力优化支出结构，保障民生、突出重点。一要保障机构正常运转，厉行节约，严格规范津补贴发放，严控一般性行政支出，确保 “三公”经费规模在上年基础上只减不增；二要坚持以人为本，民生优先，全力保障民生实事项目的实施，做好财政资金分配与民生事业发展的统筹结合，最大限度地发挥财政的公共职能。立足财政职能，保障资金用于平安稳定建设，提升人民群众的安全感。保障资金用于办好民生实事，有力推进庙桥工业园区基础设施配套建设。加强新屯南村循道溯源示范地建设，实施基础设施提升改造和重要节点打造，丰富主题实践馆布陈展示。推进道墟老街、贺家池、称山、新屯南村等重要节点串点成线。申报乡村振兴专项债项目，组团式建设“江南威尼斯”文旅综合体，提升人民群众的幸福感；三要统筹运用财力，保障重点，有的放矢，压减非刚性支出项目，保障资金用于做好绍兴轨道交通二号线配套建设工程、云里废弃矿山生态环境治理项目、农村水系综合整治提升工程、2025年高标准农田建设等重点项目工程，确保重点项目能按计划有序推进。

3.着力基财智治建设，提升财政资金使用实效。一要加强基财智治建设，继续深化“五有”规范化建设。根据新时期出现的新情况和新问题，对已出台的财政、财务制度进行及时更新和补充完善，避免资金使用上的随意性和人为因素，以制度约束人，有效防范财政风险。二要深化预算一体化改革。街道预算全面纳入区级政府部门预算，继续配合街道人大工委对街道预算监督的工作，听取议政会意见，在预算编制、执行、决算全方面接受街道人大工委的监督。严格预算约束，落实项目全生命周期管理，提高财政资金的使用绩效。三要加强执行力度。以预算一体化系统管理为依托，对预算管理、国库集中支付、政府采购、资产管理等要实行动态管理，确保制度执行到位，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

各位议政会成员，做好2025年的财政工作，任务繁重而艰巨，意义重大而深远。我们将在街道党工委的坚强领导下，自觉接受街道人大工委的监督，认真贯彻落实本次大会精神，坚持优化配置、科学理财、负重拼搏，圆满完成全年预算任务，切实保障街道经济和社会事业平稳较快发展。